Transkript

1

2

3

4

5

6 Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger for budgetlægningen for (Budgetvejledning G1-1). Budgetvejledningen indeholder blandt andet: Reviderede skøn over pris- og lønudviklingen fra 2009 til 2010 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2010 til 2011 Skøn over pris- og lønudviklingen fra 2011 til 2014 KL s skøn er brugt ved pris- og lønfremskrivning af udvalgenes rammer. De fremskrevne rammer fremgår af budgetcirkulæret. Fremskrivning af lønbudgettet Lønsummen fremskrives med lønstigninger og udbygning af puljer afsat til forskellige formål. Reguleringer udover fremskrivningen finder principielt kun sted på baggrund af tekniske korrektioner til budgettet. Det vil sige ny lovgivning og byrådsbeslutninger, der har personalemæssige konsekvenser. Tjenestemandspensioner er fortsat konkret budgetteret. KL skønner, at der på lønområdet er efterreguleringer vedrørende tidligere år på 0,10 pct. og stigning fra 2010 til 2011 på 1,80 pct., således at den samlede stigning bliver på 1,90 pct. Af denne stigning foreslås 0,10 pct. tilført barselsfonden, som i 2009 har haft underskud på grund af flere fødsler og fordi fædrene i stigende grad udnytter den særlige barsel, som er forbeholdt dem. De 1,80 pct. foreslås udmøntet i generelle stigninger til alle lønkonti. De midler som allerede er i lønpuljerne vurderes tilstrækkelige til at dække behovet. Prisfremskrivningen af driftsrammer KL har revideret deres skøn over stigningsprocenterne vedrørende tidligere år på de enkelte udgifts- og indtægtsarter. Der er tale om både op- og nedreguleringer, men samlet set skønnes et lavere niveau end ved sidste års budgetlægning. Enkelte arter (fødevarer og brændsel/drivmidler) efterreguleres relativt meget, men dette skal ses i forhold til negative fremskrivninger sidste år, jf. budgetbilag 4 til budget Ved fremskrivningen af de enkelte udgifts- og indtægtsarter fra 2010-niveau til 2011-niveau er anvendt de fremskrivningsprocenter, som KL anbefaler. Med Gladsaxe Kommunes udgiftsfordeling betyder det, at driftsrammerne eksklusiv løn i alt fremskrives med 3,84 pct. fra 2010 til Forklaringen på den relativt høje fremskrivning af driftsrammerne er især de tidligere omtalte store efterreguleringer af arterne for fødevarer og brændsel/drivmidler.

7 2 På en række områder (bl.a. varmeværker, fjernvarme og takstfinansierede institutioner) skal udgifter og indtægter balancere. Forskelle i fremskrivning mellem udgifter og indtægter vil blive korrigeret i forbindelse med takstberegninger senere i budgetprocessen. Med efterregulering og fremskrivning bliver den samlede pris- og lønfremskrivning af driftsrammerne fra 2010 til 2011 i alt på 2,61 pct. Prisfremskrivning af anlægsrammer Anlægsrammerne bliver hovedsagelig fremskrevet som art 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser, som fremskrives med 3,00 pct. fra 2010 til Da der er enkelte udgifter på andre arter end 4.5 på anlægsområdet, bliver anlægsrammerne under ét fremskrevet med i alt 3,19 pct. fra 2010 til Pris- og lønfremskrivning i budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene forventes stigninger på 2,0 pct. fra 2011 til 2012, 2,2 pct. fra 2012 til 2013 og 2,2 pct. fra 2013 til 2014.

8 3 Oversigt over anvendte stigningsprocenter Efterregulering tidligere år Pris- og lønregulering Samlet regulering Udgiftsarter: 1 Lønninger 0,10 1,80 1, Fødevarer 5,1 0,9 6,0 2.3 Brændsel og drivmidler 15,5 2,0 17,5 2.6 Køb af jord og bygninger 3,6 0,5 4,1 2.7 Anskaffelser -0,3 0,3 0,0 2.9 Øvrige varekøb 0,9 1,0 1,9 4.0 Tjenesteydelser uden moms 0,4 2,0 2,4 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 0,0 3,0 3,0 4.6 Betalinger til staten 0,4 1,8 2,2 4.7 Betalinger til kommuner 0,4 1,8 2,2 4.8 Betalinger til regioner 0,1 1,7 1,8 4.9 Øvrige tjenesteydelser -0,2 2,0 1,8 5.1 Tjenestemandspensioner 0,2 1,8 2,0 5.2 Overførsel til personer 0,6 2,2 2,8 5.9 Øvrige tilskud og overførsler -1,6 2,3 0,7 Indtægtsarter: 7.1 Egne huslejeindtægter 0,6 1,8 2,4 7.2 Salg af produkter og ydelser 0,6 1,8 2,4 7.6 Betalinger fra staten 0,6 1,8 2,4 7.7 Betalinger fra kommuner 0,6 1,8 2,4 7.8 Betalinger fra amtskommuner 0,6 1,8 2,4 7.9 Øvrige indtægter 0,6 1,8 2,4 8.0 Refusioner 0,1 2,2 2,3 9.1 Overførte lønninger 1,7 1,8 3,5

9 Bilag C Økonomiudvalget (drift) Budgetoverslag Budgetoverførsel til GKR vedr. Genoptræningscentret Budgetoverførsel til GKR vedr. Familie- og Ungecentret Valg til Byråd og Region Europaparlamentsvalg IT-system pladsanvisning, overførsel Alarmtilslutning til kommunens vagtordning, overførsel Grafikerstilling, overførsel Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger Det er aftalt mellem SSF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt kr. fra SEU til GKR på ØU for Genoptræningscentret. Det er aftalt mellem BKF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt kr. fra BUU til GKR på ØU for Familie- og Ungecentret Der skal afholdes valg til Byråd og Region i Beløbet, der opstår i 2014 som følge af årsrulningen, annulleres. Der blev afholdt valg til Europa-parlamentet i Der skal således afholdes valg igen i Der afsættes beløb svarende til udgiften i Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres kr. til ØU for IT-system til pladsanvisning. Det er aftalt mellem BKF og VBB, at der varigt budgetoverføres kr. fra BUU til ØU. Beløbet er for alarmtilslutning for Garhøj områdekontor, Holmevej 15 samt nyt områdekontor, Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres kr. til ØU fordelt med hhv kr. fra BUU og kr. fra KFIU. Overførslen er delvis finansiering af ny grafikerstilling i Kommunikationsafdelingen. 1

10 Bilag C Trafik- og Teknikudvalget (drift) Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

11 Bilag C Miljøudvalget, Miljø (drift) Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

12 Bilag C Miljøudvalget, Renovation (drift) Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

13 Bilag C Miljøudvalget, Fjernvarme (drift) Budgetoverslag Takstindtægter fjernvarme flyttes til anlæg Korrektioner i alt Budgetcirkulære

14 Bilag C Børne- og Undervisningsudvalget (drift) Budgetoverslag Budgetoverførsel til GKR vedr. Familie- og Ungecentret IT-system pladsanvisning, overførsel Alarmtilslutning til kommunens vagtordning, overførsel Grafikerstilling, overførsel Tekniske korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger Det er aftalt mellem BKF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt kr. fra BUU til GKR på ØU for Familie- og Ungecentret Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres kr. til ØU for IT-system til pladsanvisning. Det er aftalt mellem BKF og VBB, at der varigt budgetoverføres kr. fra BUU til ØU. Beløbet er for alarmtilslutning for Garhøj områdekontor, Holmevej 15 samt nyt områdekontor, Kildebakken 22 Det er aftalt mellem BKF og CSE, at der varigt budgetoverføres kr. til ØU fordelt med hhv kr. fra BUU og kr. fra KFIU. Overførslen er delvis finansiering af ny grafikerstilling i Kommunikationsafdelingen. 6

15 Bilag C Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (drift) Budgetoverslag Grafikerstilling, overførsel Korrektioner i alt Budgetcirkulære

16 Bilag C Seniorudvalget (drift) Budgetoverslag Servicearealtilskud Budgetoverførsel til GKR vedr. Genoptræningscentret Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger: Frem til og med år 2000 foregik afregningen af statens tilskud til servicearealer i forbindelse med ældre- og plejeboliger med et 15-årigt tilskud, som årligt blev nedtrappet. I kommunens økonomisystem er tilskuddet imidlertid budgetteret som en fast årlig indtægt, som ydermere er prisfremskrevet hvert år siden Beløbene korrigerer afvigelsen mellem budget og indtægt. Det er aftalt mellem SSF og GKR, at der varigt budgetoverføres i alt kr. fra SEU til GKR på ØU for Genoptræningscentret. 8

17 Bilag C Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget (drift) Budgetoverslag Servicearealtilskud Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger: 1. Frem til og med år 2000 foregik afregningen af statens tilskud til servicearealer i forbindelse med ældre- og plejeboliger med et 15-årigt tilskud, som årligt blev nedtrappet. På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget er et tilskud vedrørende boligerne på Buddinge Hovedgade aldrig blevet budgetteret, hvilket der rettes op på med korrektionen. 9

18 Bilag C Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (drift) 2010-priser Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

19 Økonomiudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag PPV-pulje 300 Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger: 1. PPV-puljen for 2011 blev fejlagtigt reduceret med 0,3 mio. kr. i budget

20 Trafik- og Teknikudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Renovering af bro Bagsværdvej undlades Renovering, veje og fortove, fremrykning Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger: I 2011 var afsat budget til renovering af bro over Bagsværdvej. Da det har vist sig, at broen allerede er renoveret, blev det afsatte budget brugt som delvis finansiering af nye vejanlæg ved Østmarken og Sydmarken, jf. Økonomiudvalget , sag nr. 408 Byrådet tiltrådte , sag nr. 18, at en række anlægsinvesteringer, som var afsat i budget 2011 og 2012, blev fremrykket til 2010, idet der var opnået lånetilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet 2

21 Miljøudvalget, Miljø (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

22 Miljøudvalget, Renovation (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt

23 Miljøudvalget, Fjernvarme (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Korrektioner i alt Budgetcirkulære

24 Børne- og Undervisningsudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Gladsaxe Skole, samordnet indskoling, fremrykning Skoler, renovering af faglokaler, fremrykning Mørkhøj Skole, rokader, fremrykning Kildevænget, tag mv., fremrykning Ny klub i Mørkhøj, fremrykning Tekniske korrektioner i alt Budgetcirkulære Byrådet tiltrådte , sag nr. 18, at en række anlægsinvesteringer, som var afsat i budget 2011 og 2012, blev fremrykket til 2010, idet der var opnået lånetilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet 6

25 Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Multianvendelig hal, fremrykning AB-hallen, udskiftning af gulv, fremrykning Korrektioner i alt Budgetcirkulære

26 Seniorudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

27 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget (anlæg) Bilag C Budgetoverslag Hjørnehuset, dagtilbud, fremrykning -927 Korrektioner i alt Budgetcirkulære Bemærkninger: 1. Byrådet tiltrådte , sag nr. 18, at en række anlægsinvesteringer, som var afsat i budget 2011 og 2012, blev fremrykket til 2010, idet der var opnået lånetilsagn fra Indenrigs- og Socialministeriet 9

28 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (anlæg) Bilag C 2010-priser Budgetoverslag Ingen tekniske korrektioner Korrektioner i alt Budgetcirkulære

29 Bilag d Tidsplan for budgetprocessen Tirsdag 06.04, kl. 8 Økonomiudvalget behandler budgetcirkulæret for Inden udgangen af juni Budgetbidragene behandles i fagudvalgene Fredag Budgetbidrag fra udvalg og forvaltninger afleveres til Budget- og Analyseafdelingen Onsdag Skriftlig orientering til byrådsmedlemmer om budgetsituationen endeligt skøn Torsdag Borgmesteren udsender et oplæg til budget Lørdag Gladsaxedag Mandag Møde mellem Byråd og Hovedudvalg om budgettet Tirsdag 24.08, kl. 8 Økonomiudvalget indstiller budgettet til Byrådets 1. behandling Onsdag 01.09, kl. 18 Byrådets 1. behandling af budgettet Mandag 20.09, kl. 14 Frist for aflevering af ændringsforslag fra udvalg, forvaltninger og politiske partier Tirsdag 05.10, kl. 8 Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget endeligt til Byrådet Onsdag 13.10, kl. 18 Byrådets 2. behandling af budgettet 1 Den politiske tidsplan blev vedtaget på BR Ifølge den oprindelige tidsplan skulle budgetcirkulæret behandles over to møder i Økonomiudvalget. Da udvalgenes rammer allerede kan opgøres til ØU , foretages den samlede behandling af budgetcirkulæret på dette møde.