Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i -priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget (oprindeligt) budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Beskrivelsen af nedenstående korrektioner skal ses i sammenhæng med politikområde 23 Førtidspensioner.

2 Beskæftigelsestilskud Kommunen modtager samlet beskæftigelsestilskud på 181 mio. kr. hvilket driften er tilpasset til. Det er 34 mio. kr. mindre i tilskud end tidligere budgetteret i budget fra sidste års budget Budgetgaranti og øvrige overførsler Det har længe været et politisk mål, at få budgetgaranterede udgifter og øvrige aftaleområder på eller under landsgennemsnittet. Næstved Kommunes andel udgør pr. 1/ ,44 % af landets befolkning. I det foreløbige budget udgør de samlede overførselsudgifter 1,472% af aftalegrundlaget og er dermed 0,032 %-point over landsgennemsnittet, hvilket svarer til 20,3 mio.kr. ( i kr.) Politik- og kontoområde Aftale Andel heraf 1,44% Budget % andel 06. Kontanthj. Aktivering og Reva , Førtidspension , Ressourceforløb , Uddannelsesordning , Integration , Ledighedsydelse ,682 A. Budgetgaranti i alt , Sygedagpenge , Boligsikring og -ydelse , Fleksjob , Seniorjob ,259 B. Øvr. overførsler i alt ,433 A + B i alt ,472 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

3 Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget -2017, sammenlignet med tal fra (oprindeligt) budget 2013 og regnskab Specifikation: 2012-priser 2013-priser Midl. Boligplac. (flygtn.) "Slusehuset", Åstien Lejetab fraflytning mv Introduktionsprogram m.v Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Sygedagpenge Kontanthjælp Kontanthjælp flygtninge Aktiverede kont.hj.modt Dagpenge til forsikr. led Uddannelsesordning for ledige, med opbrugt dagpengeret Revalidering Ledig.hedsyd. & fleksjob mv Ressourceforløb Drift komm.besk.indsats Besk.indsats fors. ledige Løntilskud (jobtræning) Seniorjob o. 55 år Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer, tolk m.m Jobcenter, LBR og tolk Foreløbigt budget

4 Kommentarer/specifikation Generelt for både politikområde og politikområde 23 Førtidspensioner. Budgetforudsætningerne for er følgende: Oversigt Budget Arbejdsmarkedsområdet Oprindeligt budget Budgetforslag KL R12 => B14 1,44% af landsskøn kr. (+=udgift; -=indtægt) Netto Arbejdsmarkedsområdet samlet Arbejdsmarkedsydelser og tilskud Serviceudgifter Lægeerklæringer, tolk, midlertidig boligplacering m.m Overførselsudgifter Budgetgaranti Kontanthjælp og Revalidering Kontanthjælp - Passive Kontanthjælp - Aktive Aktivering Revalidering Ledighedsydelse Uddannelsesordning Ressourceforløb Tilbud til udlændinge Øvrige overførsler Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Førtidspension m.m Førtidspension i alt Boligydelse og -sikring i alt Sociale formål i alt Det samlede budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet udgør i alt mio. kr., hvilket er 5,3 mio. kr. mere end oprindelig budgetteret (skøn for overslagsår ); 20,3 mio. kr. mere end vores andel af landsvurderingerne (1,44%), men 45,5 mio. kr. mindre end vurderingen fra KL (som baserer sig på regnskab 12 opregnet til 14 ud fra landsforventninger). En del af forskellen til landsvurderingerne skyldes de ca. 10 mio. kr. i effekt af den nye

5 kontanthjælpsreform, som er indarbejdet i budget 14, men som ikke er indregnet i landstallene. Kommunen modtager ca. 34 mio. kr. mindre i beskæftigelsestilskud i i forhold til oprindeligt budgetteret, hvilket skal finansieres af lavere udgifter til forsikrede ledige. De lavere udgifter til forsikrede ledige er indarbejdet i budgetforslaget, og er en af årsagerne til at der kun er en afvigelse på 5,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det administrative oplæg til budget på arbejdsmarkedsområdet er indarbejdet i totalbudgettet, som er forelagt Økonomiudvalget den 12. august 2013, og som fremlægges til budgetseminaret. Yderligere uddybning af mængdeforudsætninger på de specifikke funktioner: Mængde forudsætninger for det fremlagte budgetforslag for på udvalgte områder: Nedenstående tabel kan ikke direkte sammenlignes med den økonomiske oversigt, da den alene medtager helårspersoner til forsørgelse og dermed ikke medtager drifsudgifter, øvrige udgifter og løntilskud. Mængder (Forsørgelseudgifter) R2012 B2013 FR 2013 (budg opflg 1.7.) BF AMS Skøn Jobindsats seneste 12mdr ( ) Note: Budgetgaranti omr: Kontanthjælp passive aktive Revalidering Ressourceforløb Uddannelsesordning Ledighedsydelse Øvr Overførsler Sygedagpenge uger over 52 uger Fleksjob A-dagpenge I alt Note 1 A-dagpenge (forsikrede ledige): I forudsætningerne er der indlagt et skøn på 1300 helårspersoner. Dette skøn svarer til Beskæftigelsesregionens skøn for forventede antal forsikrede ledige i, baseret på seneste Ledighedsstatistik (kilde Økonomisk redegørelse, foråret 2013). Note 2 Kontanthjælp (aktive og passive): Forudsætningerne for kontanthjælpsområdet baserer sig på et skøn på helårspersoner (korrigeret skøn udgør 2048 helårspersoner), som svarer til Beskæftigelsesregionens skøn for ledige kontanthjælpsmodtagere i (landsstatistik, kilde: økonomisk redegørelse, foråret 2013, ekskl. Konsekvenser af kontanthjælpsreformen og førtidspensions reformen). Dette skøn på håp er

6 herefter korrigeret for dels, konsekvenser af kontanthjælpsreformen (kontanthjælpen afskaffes for alle unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse, som vil overgå til SU eller uddannelseshjælp), samt korrektion for konsekvenserne af førtidspensionsreformen, med indregning af overgang af kontanthjælpsmodtagere til den nye ressourceforløbsydelse (som erstatning for førtidspension). Herefter udgør det korrigerede mængde skøn i alt 2048 helårspersoner. Fordelingen på aktive og passive er beregnet på grundlag af den historiske udvikling (fordeling) de seneste 12 måneder. I KLs landsskøn er ikke indregnet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. Note 3 Revalidering: Forudsætningerne for budgetforslaget på revalideringsområdet er baseret på et skøn på 130 helårspersoner, som er Jobcenterets skøn, baseret på den historiske udvikling og viden om forventet beskæftigelsesindsats og flow mellem ydelsesområder. Beskæftigelsesregionens skøn, som baserer sig på landsskønnet for ledigheden udgør 139 helårspersoner. Men da Næstved generelt har en lavere udgiftsandel end landsgennemsnittet på dette område, og når ligeledes tages højde for et niv, svarende til regnskab 2012 fremskrevet til pris niv., er skønnet nedjusteret. Note 4 Sygedagpenge Forudsætningerne for budgetforslaget på sygedagpengeområdet er baseret på et skøn på 998 helårspersoner, heraf 131 håp med en varighed over 52 uger og 867 håp under 52 uger. Jobcenterets skøn er baseret på Beskæftigelsesregionens skøn for sdp-modtagere på 1209 håp, som er korrigeret i forhold til forventede konsekvenser af førtidspensionsreformen (overgang af sdp-modtagere til ressourceforløbsydelse) og indregning af den realiserede faldende tendens (forventet regnskab 2013 jfr budgetopfølgningen 1.7) og den generelle udvikling samt forventninger til indsatser på området. Note 5 Ressourceforløbsydelse (ny ydelse som erstatter førtidspension, jfr. førtidspensionsreformen) og Note 6 Uddannelsesordning (forsikrede ledige, som falder for dagpengeretten) Forudsætningerne for området er 211 helårspersoner for ressourceforløbsydelse og ca. 18 håp på uddannelsesordninger. Disse skøn baserer sig på dels KLs landsskøn for tilgang og bevillinger på landsplan, omregnet til Næstved andele og korrigeret for historisk gennemsnitlig udvikling og forventninger til tilkendelsesfrekvenser. Flowet til ressourceforløbsydelsen baserer sig på ydelsesmodtagere fra kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge. Udgifterne til uddannelsesordningen er afløbsudgifter fra 2013, idet ordningen stopper , men forløbene, som er bevilget inden denne dato medfører afløb i udgifterne i. Note 7 ledighedsydelse og Note 8 Fleksjob Det mængdemæssige skøn for ledighedsydelse baserer sig på et forventet antal modtagere på 294 helårspersoner. Dette er Jobcenterets skøn, baseret på den historiske udviklingstendens og forventninger til beskæftigelsesindsatsen. Med afskaffelsen af førtidspensionsordningen, forventes en stigende tilkendelsesfrekvens til området, samt at sagerne vil få en generel stigende varighed. Beskæftigelsesregionens skøn, som baserer sig på landsskøn udgør 284 helårspersoner). Der er en fortsat særlig indsats i forhold til ly-sager over 18 måneder, som der ikke modtages refusioner på (100% kommunal udgift). Skønnet er lavere end beregningen baseret på regnskab 2012 fremskrevet il pris niv. Med hensyn til forudsætningerne for antal fleksjobmodtagere, er der taget afsæt i en fremskrivning af regnskab 2012 niveauet til prisniveau, herunder en forventet stigning i tilgangen af nye lavere fleksløntilskud (lavere ydelse til fleksjob haver) og fortsat forholdsmæssig afgang på gl. fleksjob tilskud (til arbejdsgiver). Note 9 Seniorjob Der er forudsat et skøn for området, som svarer til udgiftsniveauet i regnskab 2012 fremskrevet til prisniv, samt en forventet mindre stigning i forhold til forventet regnskab 2013.