Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Transkript

1 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning BE Budgetforslag BE Resultatrevision BE Initiativaftalen mellem Horsens Kommune og Socialministeriet 5 BE Mødekalender BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.

2 Side 2/9 1 BE Udvidet budgetopfølgning Finansloven for 2011 medførte, at kommunerne skulle medfinansiere en større del af forsørgelsesudgifterne samtidig med, at det kun er virksomhedsrettede tilbud og ordinær uddannelse, som medfører høj refusion. Disse ændringer betyder, at mange af forudsætningerne i budget 2011 er blevet ændret. Budgetopfølgningen pr. 30. april viser merudgifter på 97,1 mio. kr. på det budgetgaranterede område og 38,1 mio. kr på det ikkebudgetgaranterede område på grund af refusionsomlægningen. Horsens Kommune kompenseres i forhold til disse merudgifter. Sagen sendes til Byrådet via Den Centrale Økonomifunktion 1. Vedlagte budgetopfølgning godkendes 2. Byrådet anmodes om en tillægsbevilling på i alt 135,2 mio. kr. 97,1 mio. kr. på det budgetgaranterede område 38,1 mio. kr. på det ikke-budgetgaranterede område Budgetopfølgningen pr viser et merforbrug på 97,1 mio. kr. på det budgetgaranterede område. Merforbruget skyldes primært refusionsomlægningen, men også antallet af borgere der har modtaget ledighedsydelse i over 18 måneder, er steget mere end forudsat i budget På det ikke budgetgaranterede område viser budgetopfølgningen et merforbrug på 38,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært refusionsomlægningen. Samtidig er det forventende antal fuldtidspersoner på A-dagpengeområdet reduceret til 2000, i forhold til de 2300 fuldtidspersoner som var forudsat i budget 2011.

3 Side 3/9 2 BE Budgetforslag Økonomiudvalget vedtog den 5. april rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget Rammeudmeldingen fremsendes nu til Udvalgets behandling med henblik på Byrådets orientering om budgetstatus. Sagen afsluttes i Udvalget. orienteringen tages til efterretning. Økonomiudvalget vedtog den 5. april 2011 rammeudmeldingen for de stående udvalgs arbejde med budgetbidrag til budget På grund af refusionsomlægningerne i forbindelse med Finansloven for 2011, er det ikke muligt at overholde den udstukkede ramme. Rammen er korrigeret på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april Korrektionen indbefatter både refusionsændringerne og ændrede forventninger til antallet af ydelsesmodtagere. Budgetforslag 2012

4 Side 4/9 3 BE Resultatrevision Resultatrevision for indsatsåret 2010 viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår. Det skyldes, at brancherne er blevet forskelligt ramt af krisen, og at andelen af borgere, som arbejder inden for de forskellige brancher, kan variere meget fra kommune til kommune. Horsens Kommune har eksempelvis relativt mange borgere, som arbejder inden for de brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest. Sammenfatning af Resultatrevisionen viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder: Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen Besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob Fastholde og forbedre rettidigheden Stigende antal forsørgede i alt Sagen afsluttes i Byrådet. orienteringen tages til efterretning. For at understøtte udarbejdelsen af Resultatrevisionen har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet et koncept for Resultatrevisionen, der opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Idéen med Resultatrevisionen er, at jobcentrene får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument, der giver mulighed for at sammenligne resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Det forventes, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af Resultatrevisionen og forholder sig til både jobcenterets positive resultater og udfordringer. Resultatrevisionen udgør desuden en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der forventes anvist i beskæftigelsesplanen for Resultatrevisionen består af fire dele:

5 Side 5/9 1. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcenterets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 2. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Et scorecard for rettidighed, hvor jobcenterets resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. 4. En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcenteret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Resultatrevisionen viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår. Det skyldes, at brancherne er blevet ramt forskelligt. I Horsens Kommune arbejder relativt mange borgere indenfor de brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest, og Horsens Kommune er således blevet ramt hårdere af lavkonjunkturen end kommuner med samme rammevilkår. Sammenfatningen af Resultatrevisionen viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder: Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen Besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob Fastholde og forbedre rettidigheden Stigende antal forsørgede i alt Ifølge lovbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen godkende resultatrevisionen med det lokale beskæftigelsesråd og beskæftigelsesregionens bemærkninger senest den 30. juni. Resultatrevision Resultatrevision 2010_Horsens Kommu Bemærkninger

6 Side 6/9 4 BE Initiativaftalen mellem Horsens Kommune og Socialministeriet Med strategien "Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark" lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er - med regeringens "ghettoen tilbage til samfundet" fra slutningen af blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Horsens Kommune har sammen med Socialministeriet - med Initiativaftalen - udarbejdet et udkast til et stratgisk samarbejde om Sundparken. Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Horsens Kommune skal bidrage til at skabe en positiv udvikling i Sundparken. Der er orienteret i Børne- og Skoleudvalget den 5. maj, og der orienteres i Bæredygtighedsudvalget den 16. maj samt i Beskæftigelsesudvalget den 17. maj. Sagen afsluttes i Byrådet. orienteringen tages til efterretning Det overordnede mål for Horsens Kommune er at sammenkæde kommunens boligsociale indsats, Horsens Kommunes Integrationspolitik, Horsens Kommunes beskæftigelsespolitik og regeringens ghettostrategi for ghettoområder I Danmark. Med udgangspunkt i de største udfordringer der er ved at skabe god integration i Horsens Kommune - herunder i Sundparken - er hovedfokusområderne: a) tilegnelse af det danske sprog b) beskæftigelse c) uddannelse Disse tre forhold er hjørnestenene i skabelsen af god integration, og derfor vil Horsens Kommune have fortsat fokus på disse forhold. Derudover finder Horsens Kommune det vigtigt også at have fokus på andre aspekter omkring borgerens liv og livssituation for at opnå en helhed i integrationsindsatsen -

7 Side 7/9 herunder borgermodtagelse, børn og unge, sundhed, ældre, kultur og fritid, den boligsociale indsats og det boligsociale personale i Horsens Kommune. Indsatser i forhold til fritidsinteresser og idræt bliver en del af den samlede indsats mellem Horsens Kommune, Horsens Kommunes Ungdomsskole, Sundparkhallen og skolen. I forhold til initiativer omkring børn og unge skal der også være fokus på gode muligheder for fritidsinteresser især idræt (ikke mindst for drengene) og således samarbejde med klubber, som er interesserede i samarbejde herom, f.eks. i forhold til basketball, fodbold og lignende. Horsens Kommune har som et højt prioriteret indsatsområde især hvad angår børnene, og at de unge får en uddannelse, et arbejde og et godt familieliv. Med udgangspunkt heri vil Horsens Kommune i særlig grad bidrage til løsningen af beskæftigelses- og uddannelsesproblemstillingerne i området. 1: Initiativaftale mellem Horsens Komm

8 Side 8/9 5 BE Mødekalender Godkendelse af mødeplan for Beskæftigelsesdvalget for Sagen afgøres af Udvalget og sendes til efterretning til Økonomiudvalget. 1. forslaget til mødeplan for 2012 godkendes 2. møderne - hvor andet ikke besluttes - afholdes i mødelokale 2, Horsens Rådhus I henhold til den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. På den baggrund er udarbejdet et forslag til mødekalender for Mødet holdes den tredie tirsdag i måneden kl dog med følgende afvigelser: Der afholdes ingen møder i juli måned I august rykkes mødet til tirsdag den 14. august (2. tirsdag) I oktober rykkes mødet til mandag den 22. oktober (pga. efterårsferie) I december rykkes mødet til mandag den 10. december

9 Side 9/9 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg