Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET

Transkript

1 Bilag FORSLAG TIL ANLÆGSBUDGET Underbilag til budgetbilag nr. 10, 26. september 2011

2 Teknik- og Miljøudvalget Søndergården - skulptur på torvet V A Søndergården - skulptur på torvet - V indtægter A Søndergården - sokkelkunst V A Søndergården - sokkelkunst - indtægt V A Søndergård - byggemodning etape færdiggørelsesarbejder V A Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm. V A Østerhøj syd - byggemodning V A Østerhøj syd - kunst V A Byggemodning Søndergård V arkitektkonkurrence A Østerhøj Syd - lodsejerbidrag V A Byggemodning Skovlunde syd V A

3 Søndergård - byggemodning V A Søndergård byggemodning etape 3-7 V A Østerhøj Syd - kunstbidrag V A Østerhøj Syd - fælleshus m.m. V A Ingeniørskolen - byggemodning V A Lautrupgård V A Lautrupgård - sti nord for Sømosen V A Færdiggørelse af Måløv Værkstedsby V A Østerhøj - erhvervsbygning - matr. 4 BP og 4 EÆ V Måløv By, Måløv A Ballerup Erhvervspark - div. byggemodnings- V udgifter A Pederstrup By matr.nr. 3I - OBH-gruppen V A

4 Udgifter V Jordforsyning A Indtægter V Jordforsyning A Popler i kommunen generelt V A Sansehave i Skovlunde V A Måløv Aksen V A Måløv Aksen - indtægter V A Beplantningsbælter - erhvervsarealer V Fornyelse af Damgårdsparken - V rådighedsbeløb A Skovlunde Bypark - folkesundhedsplads V A Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt V Harrestrup Ådal - Haraldsminde V A Harrestrup Ådal - fritidslandskab V A

5 Naturgenopretning V A Hold-an Vej, renovering - helhedsplan V A Naturgenopretning V A Bekæmpelse af bjørneklo V A Harrestrup Å-dalen - hundelufteområde V A Bekæmpelse af bjørneklo V A Udskiftning af syge træer V A Lautrupparken - renovering af grønne arealer V A Renovering af grønne områder V A Renovering af grønne områder - bynære V grønne arealer A Renovering af grønne områder - V bynære grønne arealer A Renovering af grønne områder V A

6 Friarealer v/skoler - renovering V A Friarealer - daginstitutioner V A Friarealer v/skoler - renovering 2011 V Friarealer v/daginstitutioner - V faldunderlag/hegn Anlæg af Vestskoven V A Bypark ved Baltorpvej V A Udgifter V Fritidsområder A Indtægter V Fritidsområder A

7 Søndergård etape affald/genbrug V A Søndergård etape affald/genbrug V A Udgifter V Renovation A Indtægter V Renovation Frederikssundsbanens udvidelse - V diverse vejanlæg A Frederikssundsbanens udvidelse - V diverse vejanlæg - indtægter A Renovering - Centrumgaden V A Renovering af Jørgen Andersens Vej V A Rødbo - etablering af fortov V A Vedligeholdelse af broer og tunneller V A Idrætsbyen - infrastruktur V A

8 Lundebjerggårdsvej - ombygning og V parkering A Vestbuen - renovering af bro V A Sørup - vejanlæg m.m. V A Egebjerghuse 39 - adgangsvej V A Sti ved station, Marbækvej mod syd V A Ågerupvej -cykelsti mellem Hold-an Vej V og Vestbuen A Linde Alle - renovering V A Renovering af Bybuen incl. cykelsti V A Rosenlundsskolen - pladsdannelse mv V v/pædagogisk center km zoner i boligområder V A Stianlæg Kratvej mellem Kærlodden og V Måløv Parkvej A Ballerup Boulevard - støjskærm V A

9 Trafiksanering omkring Østerhøjskolen V A Renovering af skilte langs offentlige veje V A Vedligeholdelse af broer og tunneller V A Vedligeholdelse af broer og tunneller 2011 V A Diverse vej-ændringer V A Diverse vejændringer 2011 V A Omdannelse af Klakkebjerg som stillevej V mm A Ballerup Nord - færdselsregulerende V foranstaltninger Syvendehusvej A Måløvbakken - 2 lysreguleringer V foranstaltninger Syvendehusvej A Banegårdspladsen renovering V A Storvej - Hold-an Vej. V A Renovering af kantsten i Lautrupparken V A

10 Renovering af vejbelægning. V A Renovering af vejbelægning V A Renovering af vejbelægning V A Vedligeholdelse af færdselsbelægninger V A Renovering af belægninger i skolegårde V A Stiforbindelse Kildedal Station - Lyfa V A Vedligeholdelse af færdselbelægninger V A Renovering af belægninger i skolegårde V A Vejbelægning - vedligeholdelse - rådighedsbeløb V A Renovering af belægninger i skolegårde V A Vedligeholdelse af færdselsbelægninger V A NESA - følgeomkomstninger ved V kabellægning A

11 Hovedsti 55 - Brydehusvej/Ingevej - V belysning A Lovliggørelse af hastighedsdæmpende V foranstaltninger - vejbump A Trafiksikkerhedsplan - gennemførelse V A Bump på Ravnsletvej og 3 kryds V A Cykelstativer ved 3 stationer V A Fortove - opretning af revirer V A Parkeringsplads ved Rolighedsvej V A Udvidelse af p-anlæg nord for Linde V Alle A Cykelrutenet, cykelstativer m.m. V A Ballerup Midt - udviklingsplan V A Udvidelse af p-plads vest for Banetoften V A Udvidelse af p-plads vest for V Banetoften lodsejerbidrag A

12 Partnerskabsaftale - Milelauget V A Udgifter V Kommunale veje A Indtægter V Kommunale Veje A Skole- og Uddannelsesudvalget Østerhøjskolen - løst inventar V A Østerhøjskolen bygninger V A Østerhøjskolen - helhedsplan V A Bedre toiletforhold på skolerne V A Rugvænget Skole - renovering V A Anlægsplan for Højagerskolen V A Overheadsomkostninger vedr. besparelser V på skoleområdet A Sikring af skolerne V A

13 Lautrupgårdskolen - samling af V specialskolen (ombygning) A IT-folkeskoler V A Renovering af legepladser - skoler V A Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning V A Skoler - moderniseringsplan V A Øvrig sikring af kommunens øvrige V bygninger A Måløv Skole - moderniseringsplan 2. V etape - div. ændringer A Højagerskolen - moderniseringsplan V etape 2 - natur/teknik A Hvide bygning, Måløv Skole V A It-udviklingsprojekt - skoler V A Kropsexperimentarium - Rugvænget og V Grantofte skoler A Vedligeholdelse af udearealer - skoler V mm A

14 Vedligeholdelse skoler 2010 V A Børnerådsdag 2009 V A Børnerådsdag 2010 V A Højagerskolen - efterisolering og V tagrenovering over faglokaler A Hedegårdsskolen - eftersolering V og tagrenovering på gammel fløj A Østerhøjskolen - efterisolering V og tagrenovering af gennemtærede cortentage A Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) V på 7 skoler A Hedegårdsskolen - udendøres V idræts- og legefaciliteter A Grantofteskolen - hjemmekundskabslokale, V ombygning og modernisering A Forurening på diverse udearealer - V genopretning, fjernelse af jernbanesveller A Rugvængets Skole - musiklokale V A

15 Egebjergskolen - kropseksperimentarium V A Rosenlundskolen - nyt fagområde V A Hedegårdsskolen - idrætsprojekter V A Vedligeholdelse - skoler V A Etablering af trådløs netværk på skolerne V BFO Rugvænget - diverse ombygninger V A BFO Grantofteskolen - diverse inventar V A Sciencelokale (naturlokale) V Udvikling og modernisering af Bøtø V Strandpark A Udgifter V Folkeskolen m.m. A Indtægter V Folkeskolen m.m. 14

16 Kultur- og Fritidsudvalget Lautrupgård - bygningsændringer V Atletikstadion V A Stangspingsmåtte - Atletikstadion V A Fortsat udbygning af idrætsanlæg V A Babybassin - East Kilbride V A Ballerup Rideskole -renov. ponystald V A Ballerup Rideskole - tilbagebetaling V Søndergård - fritidsanlæg V A Base- og Softballbane V A Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg V A Idrætshal - Solvej 6 V

17 Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud V A Vedligeholdelse kulturelle ejendomme V A Ballerup Idrætspark - dræning af baner V A Vedligeholdelse - kulturelle ejd V A Udgifter V Fritidsfaciliteter A Indtægter V Fritidsfaciliteter A Skovlunde bibliotet/medborgerhus - ombygning V Skulptur ved Ballerup Super Arena V A Skulptur ved Ballerup Super Arena - V indtægter A Sikring af kulturelle ejendomme V A Motionsredskaber i Måløv V A

18 Udgifter V Kulturel Virksomhed A Indtægter V Kulturel Virksomhed A Fritidscentret Ellekilde - udvidelse V pga. tilg. af børn/unge Fritidscentret Ellekilde - udvidelse - V inventar Klub i Måløv V A Udgifter V Dagtilbud til børn og unge A Indtægter V Dagtilbud til børn og unge Socialudvalget Forbedring af toiletforhold i V daginstitutionerne A Renovering af legepladser på V dagsinstitutionsområdet A Vedligeholdelse af daginsti V A Vedligeholdelse af daginsti V A

19 Diverse ombygninger i V daginstitutionerne. A Børnehuset Søndergården V A Måløv - udbygning af V dagsinstitutionsområdet A Diverse inventarudgifter daginstitutioner V A Renovering af udearealer ved daginstitutioner V i Måløv A Børnehus på Søndergårdsarealet V A Børnehuset Baltorpvej 37 A, bygning og V inventar A Børneinst.afd. Egebjerg2, Egebjerghuse V , ny afdeling A Skotteparken 3, nedrivning V A Etablering af køkkener - madordning i V dagsinstitutioner A Liljevangsvej om- og sambygning V A Kærlodden 1 og 3 - sammenbygning V A

20 Børnehuset ved skoven, Egebjergvang V og 74 - sammenbygning A Bispevangen 150 til sammenbygning V A Renovering af daginstitution ved Platanbuen - V inventar og udearealer A Udgifter V Dagtilbud til børn og unge A Indtægter V Dagtilbud til børn og unge Skolehaven statstilskud V A De tre plejecentre - statstilskud V A Plejecenter Søndergården - statstilskud V A Plejecentret Kirstinehaven - statstilskud V A De 3 plejehjem - om/tilbygning V A De 3 plejehjem - renoveringer V A

21 De 3 plejecentre - inventar m.m. V A De 3 plejecentre flytning af beboere V A Plejecenter Søndergården V A Kirstinehaven V A Plejecenter Søndergården - inventar V Plejecentret Kirstinehaven - inventar V Skolehaven etablering af serviceare. V A Udgifter V Tilbud til ældre og handicappede A Indtægter V Tilbud til ældre og handicappede A

22 Renovering af Larsbjerggård V A Udgifter Tilbud til voksne med særlige behov V A Indtægter Tilbud til voksne med særlige behov V Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Parkskolen - Sundhedscenter og PPR V A Vedligeholdelse på sundhedsområdet 2010 V A Vedligeholdelse på sundhedsområdet 2011 V A Tandreguleringscenter, Baltorpvej 20B V A Udgifter V Sundhed A Indtægter V Sundhed Økonomiudvalget 21

23 Fællesudgifter og -indtægter V udstykningsomkostninger, honorarer og gebyrer A Salgsmateriale V A Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd. V A Arkæologiske undersøgelser V A

24 Forureningsundersøgelser ved salg af V grunde A Søndergårdsarealet 3.etape - afregning af V tilslutningsbidrag A Køb af Centrumgaden 9-11 V A Køb af areal matr. nr. 4 næ Smørumnedre By, Smørum V A Nedrivning af Bybjergvej 9 V A Helsehuset V A Køb af Ågerupvej 84 V A Skiltning i erhvervsområder V A Kirstinelundsvej 5 - køb/nedrivn. - V p-plads A Køb af matr. 2D, Harrestrup By, Storvej V A Køb af Knardrupvej 40, Knardrup V A Diverse køb af jord V A

25 Haveforeningen Højengen - afvikling V A Køb af grund V A Omforandringer af fire lokationer V A Diverse salg af jord V A Frigørelsesvederlag - hjemfaldspligt V A Frigørelsesvederlag - afregning med Kbh. V Kommune A Udgifter V Jordforsyning A Indtægter V Jordforsyning A Køb af Egebjeghuse 22, Ballerup V A Nedrivning af Gl. Rådhusvej 11 V A Nedrivning af Gl. Rådhusvej 32 V Køb af Siemens Arena V A

26 Siemens Arena - forsikringsindtægt V A Dab-boliger, Linde Alle V A Dab-boliger, Linde Alle refusion V A Vængerne områdefornyelse V A Vængerne - områdefornyelse - V statstilskud A Udgifter V Faste ejendomme A Indtægter V Faste ejendomme A Økonomiudvalgets rådighedsbeløb V A IT-genanskaffelser V Realisering af IT-vision V Energimærkning af kommunale ejendomme V A

27 Regulering V Rådhuset - indeklima V A Rådhuset - basisombygning V A Rådhuset - mellembygningen V A Rådhuset - Atrium V A Rådhuset - inventar og IT V A Rådhuset - kantinekøkkenet - renovering V A Børnepolitik - anlæg V Ekstraordinære vedligeholdelses- V arbejder A Superarenaen - udvidelse af V tilskuerpladser A Superarenaen - tilskud fra V Elitefacilitetsudvalget A Vedligeholdelsearbejder 2010 V A

28 Vedligeholdelsearbejder 2011 V A Arkitektkonkurrence - Ballerup Bymidte V A Sikring af materielle værdier V A Parkskolen, tagudskiftning V Energibesparende foranstaltninger specielle V A Energibesparende foranstaltninger V A Energirenovering af 6 boliger i Ballerup V A Energirenovering af 6 boliger i Ballerup V indtægter A Etablering af forsyningsvirksomhed V A EU-energiprojekt - Egebjergskolen - V indtægter A Innovation HUB V A Innovation Hub - indtægter V A

29 Udgifter V Administrativ organisation A Indtægter V Administrativ organisation A Anlægsudgifter - total V Anlægsudgifter - total A Anlægsindtægter - total V Anlægsindtægter - total A Anlæg - netto - total V Anlæg - netto - total A