Genopretning af DR - en prioriterings- og effektiviseringsproces. Økonomidirektør David Hellemann Forum Forvaltning, 31. maj 2010

Transkript

1 Genopretning af DR - en prioriterings- og effektiviseringsproces Økonomidirektør David Hellemann Forum Forvaltning, 31. maj 2010

2 Den brændende platform - DRs DRs økonomi primo 2007 Driftsresultat 2006: -161,1 mio.kr. Likviditet ultimo 2006: -369,2 mio.kr. Prognose driftsresultat 2007: -288,0 mio.kr. Nye krav i Public Service-kontrakt: (-150) -300 mio.kr. Nyt budget for DR Byen, revideret slutprognose: ,0 mia.kr. 3,3 mia.kr. 4,0 mia.kr. 4,7 mia.kr. 2

3 Budgetudfordring 500 mio.kr.. ud af 3,5 mia.kr. Prioriteringsøvelse opdeling i: Uomgængelige udgifter (energi, lån, Koda, etc.) Uomgængelige udgifter, men skalerbare (PS-krav: nye kanaler, mere drama, handicappede etc.) Udgiftsønsker (dr.dk, investeringer, kantineordning etc.) Erkendelse: muligt at prioritere mellem nice/need: budgetudfordring reduceret med 200 mio. kr. Resterende udfordring: spareplan på knap 300 mio.kr. 3

4 Ultimolikviditet - med og uden spareplan mio. kr Budget 2008 uden spareplan Budget 2008 med spareplan 4

5 Spareplan hvordan? To mulige strategier: Dataindsamling Centralt drevne analyser (konsulentanalyser) Efterfølgende forankring/udmøntning Accept af brændende platform Hurtig fastlæggelse af sparemål Ansvar for konkretisering og udmøntning decentraliseres Hjælp fra ØD med alternativ forslag og tæt opfølgning 5

6 Spareplanen i hovedtræk Administration og support: 10 pct mio. kr. Omlægning og reduktion af tekniske support, service Sammenlægning af direktørområder, nedlæggelse af chefstillinger mv. Bedre indkøb Programproduktion: 7 pct. 187,5 mio. kr. Nedlæggelse af programmer Dyre produktioner afløses af billigere produktioner Produktivitetsforbedringer Salg af sportsrettigheder 6

7 Årsresultat Regnskab 2006 Regns kab 2007 Regnskab 2008 Regns kab 2009 Budget mio. kr Mål for resultat efter handlingsplan 2007 Realiseret/budgetteret årsresultat 7

8 Medieforlig Nyt medieforlig for betyder: At DR mister frekvensen for P2 Sparekrav på 80 mio.kr. i 2011 stigende til 120 mio. kr. i 2014 Udlægningskrav af programmer stigende til 60 mio. kr. i 2014 Betydeligt antal stillingsnedlæggelser DR er i fuld gang med: Forberedelse af spareplan på 80 mio. kr. med fuld virkning 2011 Afklaring af hvilke områder/programmer der skal udlægges, og hvilke tilpasninger der skal gennemføres som følge heraf Plan for udmøntning af årligt effektiviseringskrav på 13 mio. kr. 8

9 Vigtigste erfaringer 9

10 Primært rt kulturforandringsprojekt Åbenhed ift. hele organisation omkring økonomi og udfordringer. Forståelse skaber platform for forandring Budgetmæssig nul-tolerence ( skyd den første bandit ) Økonomi skal være væsentlig parameter i planlægning og beslutning om nye større initiativer (kan i DR nu ikke iværksættes før aftestning i Økonomiudvalg) Organisationen trænes i prioritering og effektivisering Senere rekruttering bidrager til at bringe ny energi og flere forandringsagenter ind i organisationen 10

11 Erfaringer med prioriterings- og spareplan (1) Besparelser kræver benhård prioritering af udgifter Man kan ikke effektivisere sig ud af en økonomisk krise Skær ind i benet Benyt brændende platform til at skære dybt Sikre man ikke skal på besøg igen Sikre at lejligheden udnyttes til at skaffe sig af med low performers Det muliggør målrettede lempelser senere, når klart billede af behov fremkommer 11

12 Erfaringer med prioriterings- og spareplan (2) Entydig placering af ansvar sæt ansigt på hvem der ejer besparelserne skab decentralt ejerskab til sparemål klargør og manifester at også dette er en del af ledelsesopgaven Læg kontinuerligt pres på dem, der skal udmønte hvis man ikke decentralt kan finde nok spareforslag, skal man altid fra centralt hold kunne pege på (mindre attraktive) forslag 12

13 Erfaringer med prioriterings- og spareplan (3) Besparelserne muliggør ændring af arbejdsgange fx mindre teknisk bistand til journalisterne mindre skræddersyet mere standardiseret, fx økonomirapportering Optimering er efterfølgende en løbende proces - der er efterfølgende tid til fine tuning og altid brug for frie ressourcer 13

14 Ledelse den primære re faktor i forandringen Ledelsen skal have et klart mandat Ledelsen skal vise mod, tage ansvar og prioritere Det er ikke ledelse at true med f.eks. at lukke TV Avisen Ledelsen er ambassadører for projektet Gentage projektets vigtighed Drivkraft for kulturforandring Op på ølkassen igen og igen 14

15 DR for dig og hele Danmark 15