Administration og planlægning side 1
|
|
- Randi Clemmensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger, Rådhuset Administration, fælles funktioner Administration Fælles IT og telefoni Jobcentret Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer... 32
2 Administration og planlægning side Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2013 er tilskuddet 6,50 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2014 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud Ændring af forudsætninger Ingen.
3 Administration og planlægning side Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser. Tidsskrifter og forsikringer. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.
4 Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd Mødediæter Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Pension og efterløn til borgmestre Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og Uddannelsesudvalget Børn og Unge Udvalget Rammebesparelse Byrådet Tidsskrifter/abonnementer Forsikringer I alt Ændring af forudsætninger Der er budgetteret med ekstra midler til kurser mv. til det nyvalgte byråd i 2014, samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd.
5 Administration og planlægning side Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Ældreråd - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2013-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.
6 Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn Øvrige råd, nævn mv Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg Hegnssyn 3 3 Ældreråd Handicapråd Venskabsbysamarbejde I alt Ændring af forudsætninger Ingen.
7 Administration og planlægning side Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes til EU parlamentet i Lovbestemt. Fælles formål Folketingsvalg mv. Kommunalvalg 426 Ældrerådet EU Parlamentsvalg 375 I alt Ændring af forudsætninger Ny lov omkring kommunernes betaling for brevstemmemateriale forventes at give en udgift på omkring kr. pr. valg.
8 Administration og planlægning side Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2013 og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.
9 Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Diverse Opvarmning, el og vand Husleje, udgift 329 Husleje, indtægt Jobcentret, Hjermvej Grunde og bygninger Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger Diverse Rengøring administrationsbygninger Personale 2 2 Grunde og bygninger Budgetregulering Smedegade 7 Grunde og bygninger Diverse Huslejeindtægt Teknisk drift af administrationsbygninger I alt Ændring af forudsætninger Ingen.
10 Administration og planlægning side Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
11 Administration og planlægning side 11 Kontorelever Personalepleje Med-organisation, personaleforhold Central uddannelseskonto Kantiner Kontorhold Arkivering Porto og fragt Diverse møder Fotokopiering Kontingenter Kommunal information og annoncer Forsikringer Terminalbriller Konto Andet Advokatsalær Personalegoder Byfonden 103 Vand- og varmeplanlægning Trivselskonsulent Skiltning ved indfaldsvejene Tilsyn med private tilbud efter serviceloven Administrationsvederlag havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Lov- og Cirkulæreprogrammet Administrative besparelser - rammebesparelse I alt Ændring af forudsætninger Tilskud til Byfonden er sat i bero i årene
12 Administration og planlægning side Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
13 Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling Økonomi og Løn Plan (Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) Infocenter Struer (Borgerservice) I alt Ændring af forudsætninger Fælles IT og telefoni er flyttes til ny funktion Èn medarbejder er flyttet fra Plan (Plan og Miljø) til Organisation og udvikling fra august Der er indarbejdet en generel reduktion i administrationen med kr. i 2014, kr. i 2015, kr. i 2016 og kr. i Befordringsgodtgørelse, indarbejdet en besparelse på kr. årlig ved differentiering mellem høj og lav kørselstakst. Fra 2015 er der afsat midler til 100 års købstadsjubilæum i 2017.
14 Administration og planlægning side Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på pr. 2013, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum SB-SYS Fælles programportefølge IT-sikkerhed Udvikling internet/intranet 131 Lovsystemer KMD I alt
15 Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger KMD KOMBIT og KMD har indgået en aftale der løber frem til monopolområdet er konkurrenceudsat i Aftalen betyder bl.a., at priserne pr. 1. januar 2014 nedsættes med 8 % - svarende til en varig prisnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. på landsplan. For Struer Kommune forventes dermed en besparelse på kr. pr. år.
16 Administration og planlægning side Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
17 Administration og planlægning side 17 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Administrationsudgifter It, inventar og materiel Diverse 37 Grunde og bygninger 1 Psykologhjælp Konsulentbistand Tolkebistand 245 It (Medialogic og SB-SYS) Lægeerklæringer Kørsel til speciallæge Lægekonsulent Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -683 Indtægter kursusvirksomhed/forplejning -5 Styrket indsats sygefravær -116 I alt Ændring af forudsætninger Jobcentret har som et forsøg haft tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, med henblik på dels at optimere indsatsen for sygedagpengemodtagere der er sygemeldt med psykiske lidelser, med henblik på at afkorte varigheden af disse forløb at mindske brugen af lægeerklæringer i sager med psykiske lidelser. Der har været gode erfaringer med dette forsøg, og derfor fortsætter ordningen ud over forsøgsperioden. Den årlige udgift til psykiatrisk lægekonsulent skønnes til kr. (er budgetteret under lægeerklæringer).
18 Administration og planlægning side Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel 4 4 Planlægning 6 5 Vand og naturindsats I alt Ændring af forudsætninger Ingen.
19 Administration og planlægning side Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 8 8 It, inventar og materiel Diverse 4 3 It (Geoenviron) Planlægning Drift af "Blå bil" Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø Administration opkrævning spildevand åben land Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver Adm.udgifter overført til renovation Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver I alt
20 Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Ingen.
21 Administration og planlægning side Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale Administrationsudgifter 3 3 It, inventar og materiel 2 2 Digitalisering af byggesagsarkiv Drift af IT-byggesagsarkiv Gebyrer for byggesagsbehandling I alt Ændring af forudsætninger Ingen.
22 Administration og planlægning side Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Ny organisation på Sundheds- og Ældreområdet, som omfatter dele af den tidligere Bestillerenhed, som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visisatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
23 Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri I alt Ændring af forudsætninger Ledelse og administration af plejeboliger og aktivitet, hjemmepleje og sundhed er organisatorisk overgået til Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration fra 1. april 2013.
24 Administration og planlægning side Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner Børne- og Familiecenter, administration I alt
25 Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Overgrebspakken / beskyttelsespakken Der er afsat kr. årligt fra 2014 til beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.
26 Administration og planlægning side Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.
27 Administration og planlægning side Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt Ændringer af forudsætninger Ingen.
28 Administration og planlægning side Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2014 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til om med Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,19 fra 2013 til Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.
29 Administration og planlægning side 29 Generel lønpulje - ikke disponeret Pulje til barsel Pulje til sygdom TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde Trepartsaftalen Praktikpladsaftalen nov bonus Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger I alt Ændringer af forudsætninger Budget vedrørende den centrale lønpulje er nedjusteret med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2014 da der er færre barsler og mindre sygdom der skal kompenseres fra puljen.
30 Administration og planlægning side Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe Betaling af forsikringspræmier I alt Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdrages en kommunal ansat tjenestemand til det nyoprettede Nyt Socialttilsyn i Silkeborg. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderens tjenestemandspension overføres til Nyt Socialttilsyn, og herefter vil kommunen ikkelængere have tjenestemandspensionsforpligtigelsen på den virksomhedsoverdragede tjenestemand.
31 Administration og planlægning side 31 Medarbejderen kom fra amtet ved kommunesammenlægningen, og de var ikke forsikrede. Udgiften på kr. er budgetteret i 2014.
32 Administration og planlægning side Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp AES - præmiebetaling Katastrofeforsikring, præmiebetaling Henlagt til erstatning Forebyggende indsats mod arbejdsskader 774 I alt Ændringer af forudsætninger Folketinget har vedtaget en ny arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere. Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader.
33 Administration og planlægning side 33 Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften beregnes som 17 % af bidraget til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Bidraget stiger i gennemsnit med 60 % på baggrund af afgiften, men der er store forskelle branchegrupperne imellem. Den nye afgift bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES, Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter. For Struer Kommune forventes det at give en årlig udgift på kr.
Administration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereAdministration og planlægning side 1
Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.
Læs mereBudgetbemærkninger 2017
Budgetbemærkninger 2017 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet
Læs mere18 Økonomiudvalget Skattefinansieret
Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereBudgetbemærkninger 2016
Budgetbemærkninger 2016 Indhold Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Administration og planlægning Social sikring Aktivering og beskæftigelse Erhvervs- og Turismeudvalget Erhvervsfremme og turisme Støttet
Læs mereØkonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1
Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.
13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mereBevilling 15 Fælles formål
Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870
Læs mereADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter
Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår
Læs mereØkonomiudvalgets basisbudget 2014-2017
Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift
Læs mereForbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.
Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereBevilling 64 Politikere
Bevilling 64 Politikere Politikere hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne borgerinddragelse, lokalsamfundspulje, kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn, partistøtte
Læs mereFælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer
175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereØkonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3
Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereBudget for administrationsområdet
opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereBevilling 62 Administration og IT
Bevilling 62 Administration og IT Administration og IT hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter områderne politisk service, strategi, projekt og udvikling, it og digitalisering samt direktion.
Læs mereDer er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.
Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereBF Politikomr.-Sted 1
BF 07-10 Politikomr.-Sted 1 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 543.897.000 534.308.000 524.854.000 519.621.000 12 Politisk organisation 16.417.000 13.953.000 13.953.000 13.953.000 06 Fællesudgifter
Læs mereØkonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter blandt andet byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning af og mødeudgifter til
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -697.462-698.944-820.151-766.417 Forskel 122.689 67.473 Overført til kommende budgetår 122.689 67.473 Netto mer-/mindre forbrug
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalg for Økonomi og Erhverv 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Udvalg: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget -652.432-697.462-904.473-820.151 Forskel 252.041 122.689 Overført til kommende budgetår 252.041 122.689 Netto mer-/mindre
Læs mereUdvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015
7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027
Læs mereNedenstående tabel viser Økonomiudvalgets driftsramme fordelt på sektorer.
Økonomiudvalget Økonomiudvalgets driftsbudget omfatter Administrativ og Politisk organisation, Diverse udgifter og indtægter, Erhverv, Turisme og Profilering samt Redningsberedskabet. Budgetbemærkningerne
Læs mereBudgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag
Læs mereFagområde: Aktivitet Beskrivelse
Bilag 5 Beskrivelse af Økonomiudvalget Fagområde: Aktivitet Beskrivelse Fagområde - Politikerne Fælles Formål Her føres tilskud til politiske partier og udgifter til diverse tilskud, blomster og gaver,
Læs mereØkonomiudvalget: Administration
Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereForbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab
Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget
13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-
Læs mereNøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.
1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages
Læs mereØkonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.
Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning
Læs mereNedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.
Læs mereDet samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.
Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet
Læs mereHovedkonto 4 Fælles formål og administration
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.4 side 1 Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske virksomhed, den centrale
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget
REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift
Læs mereI alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2
Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere
Bemærkninger til budget 2017 politikområde 02 Politikere Politikområdet består af følgende delområder: - Fælles Formål som indeholder tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb som
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereBilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau
El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 20152018 Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau 2015
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 2018 Økonomiudvalg Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 1 Overblik BOP 1 I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korr. Budget 2018 Forv. Regnsk.
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Politikområde Politikere 1 Fælles formål 535 220 740 205 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.416 3.932 9.472 56 3 Kommissioner, råd og nævn 293 138 293 0 4 Valg m.v. 1.701 9 2.001 300 5 Sekretariat og forvaltninger
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601
Læs mereØkonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer
1. sresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for. Administration og tværgående Mio. kr. 2015 Vedtaget Tillægsbev. inkl. ompl.
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653
Læs mere- Kommissioner, Råd og Nævn, her føres udgifter til mødediæter og mødeudgifter.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af - Fælles Formål, består af tilskud til politiske partier og Økonomiudvalgets rådighedsbeløb. Her føres udgifter til diverse tilskud, udsatte præmier,
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,
Læs mereStruer Kommune - budget
Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:
Læs mereBemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereBevilling: Sekretariatet Serviceudgifter. Funktion: Øvrige sociale formål. Bemærkninger: Årsbudget Udgifter 157 Indtægter Netto 157
Sekretariatet Serviceudgifter 05.72.99 Øvrige sociale formål Udgifter 157 Netto 157 øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejendomsskatter o. lign. Forventet udgifter
Læs mereØkonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1
Økonomiudvalgets regnskab 2012 Bilag 1 Hele 1.000 kr. Økonomiudvalget i alt Forbrug Oprindeligt budget Korr. Budget Rest korr. Budget Heraf overføres til 2013 136.835 151.002 155.824 18.990 17.825 Bemærkninger
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereØkonomiudvalgets opgaver
Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige
Læs mereRegnskab Regnskab Anlæg
Politikområdet består af tilskud til politiske partier, tilskud til foreninger og andre der søger Økonomiudvalget om tilskud, vederlag til Byrådsmedlemmer, Kommissioner, Råd og Nævn. Udgifter i forbindelse
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereØkonomiudvalget: Administration
Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab
Læs mereØkonomiudvalget. I alt
Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763
Læs mereBudgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget
Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2020 Økonomiudvalget 1 Overblik I 1.000 kr. (-=indtægt / +=udgift) Regnskab 2018 Opr. Budget 2019 Basisbudget 2020 Budget 2020 Budget overslag
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017
OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereÆndring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Tværgående funktioner, puljer m.v.
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereØkonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2
Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold
Læs mereBudget Talspecifikationer Økonomiudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Økonomiudvalget 1 Total for Økonomiudvalget 310.154 311.205 308.954 308.166 307.702 Økonomiudvalget - kommunaldirektøren Funktion Profitcenter PSP-element Artskonto
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2014 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning
Læs mereJobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604
Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder
Læs mereHovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs merePolitisk Administration
til 1. behandling Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv.
Læs mereBilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Bilag 1 Identificering af direkte og indirekte omkostninger Januar 2015 WWW.BDO.DK Indhold 1 2 2.1 2.2 DIREKTE OMKOSTNINGER... 3 INDIREKTE OMKOSTNINGER... 4 Analysedel 1...4
Læs mere10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn
10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser
Læs mereHolbæk Kommune Økonomi
BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor
Læs mere