Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Transkript

1 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente Rehabilitering - vedligeholdende træning, genoptræning og hverdagsrehabilitering Hjælpemidler mv. Området er reguleret af Serviceloven og Sundhedsloven. Herudover er der indgået en sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen om samarbejdet om de mange borgere, der har brug for en indsats fra både kommuner, hospitaler og almen praksis. Aftalen skal understøtte, at borgerne oplever kvalitet, effektivitet og sammenhæng i deres forløb. I Kommune er de enkelte ydelser, der tilbydes borgerne, beskrevet i kvalitetsstandarder. Visitation og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt Bestiller-Udfører- Modtager model (BUM-model). Forebyggelse og Visitation er bestilleren i Sundhed og Omsorg. De træffer afgørelser og visiterer borgerne til hverdagsrehabilitering, hjemmepleje, træning og genoptræning, hjælpemidler samt pleje- og ældreboliger. De enkelte plejehjem, hjemmeplejen, træningscentre, madservice m.fl. er udførerne, som leverer ydelserne til borgerne. Alle bestilte og leverede ydelser betaler myndigheden for via en aktivitetsbaseret afregning. Der udføres kommunalt tilsyn på de leverede ydelser. Plejehjem I kommunen er der syv plejehjem med plejeboliger. Pr. 1. januar 217 er fire af disse plejehjem kommunale, mens tre er selvejende institutioner. Nogle af plejeboligerne bebos af andre kommuners borgere, der ønsker at bo i Kommune. Ligeledes har Kommune borgere på andre kommuners plejehjem. Plejehjemmene i Kommune skal tilbyde beboerne så hjemlige og individuelle rammer som muligt. Plejehjemmene leverer personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter, træning og madservice alt sammen med et aktiverende sigte, således at beboerne støttes / vejledes i at udføre de opgaver, beboeren selv kan og derved fastholder sit funktionsniveau længst muligt. Tre af de kommunale plejehjem har endvidere dagcenter-aktiviteter for hjemmeboende borgere. Alle kommunale plejehjem stiller deres træningsfaciliteter til rådighed for selvtrænende hjemmeboende pensionister. Hjælp i eget hjem Den kommunale hjemmepleje leverer ydelser til borgere i eget hjem. Ydelserne dækker kategorierne personlig pleje og praktisk hjælp, hjemmesygepleje og hverdagsrehabilitering. Udover den kommunale leverandør, Hjemmeplejen, er ni private virksomheder aktuelt godkendt til at levere praktisk hjælp, personlig pleje og/eller sygepleje til borgere i eget hjem. De borgere, der er visiteret til hjælp, kan frit vælge hvilken af de mulige leverandører, de ønsker. Endvidere leveres madservice til hjemmeboende borgere af Det Danske Madhus, Hamlet A/S. Selskabet er ejet af Kommune og Det Danske Madhus.

2 Rehabilitering og genoptræning Borgere i, der efter forløb på sygehus bliver udskrevet med en genoptræningsplan (GOP), har ret til tilbud om genoptræning efter Sundhedslovens 14. Såfremt der er tale om almen genoptræning (basal og avanceret) eller rehabilitering på specialiseret niveau gives tilbuddet på Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT). Såfremt der er tale om såkaldt specialiseret genoptræning, foregår genoptræningen på et af regionens hospitaler. På Montebello Plejehjem leveres endvidere genoptræning, vedligeholdende træning og faldforebyggelse efter Servicelovens 86 til hjemmeboende borgere. kommune har endvidere 55 midlertidige pladser til døgnrehabilitering og genoptræning. De 5 pladser fordeler sig med 46 stk. på Rehabiliterings- og træningscenter og yderligere 9 stk. på plejehjemmet Bøgehøjgård. De midlertidige pladser anvendes til borgere, der er for syge til at kunne være i hjemmet. Det er typisk borgere, som netop er udskrevet fra hospitalet, der fortsat er ustabile, og som har behov for døgnbemandet sygepleje, pleje og genoptræning. Øvrige Aktiviteter Kommune har iværksat en række tilbud med aktiverende og forebyggende sigte for førtidsog folkepensionister og borgere over 6 år, som bor i eget hjem i henhold til Lov om social service 79. Tilbuddene omfatter bl.a. råd og vejledning vedrørende igangsætning, etablering og vedligeholdelse af frivilligt socialt arbejde/foreninger/ organisationer, herunder tilskudsordninger til diverse tiltag. Ligeledes omfatter tilbuddene administration af to åbne dagcentre, fælleshuse, pensionistcentre og ældreklubber. En detaljeret oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 619 omsorg og ældre fremgår af bilag Områdets tilknytning til kommunens vision for 22 Budgetområde 619 er knyttet til kommunens vision for 22 særligt via visionsmål 1: Stigende investeringer i forebyggende/tidlige indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er omsorgs- og ældreområdet knyttet op til følgende delmål: 1E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser Der følges op på følgende indikatorer i vurderingen af, om delmålet er opnået: Minimum 6 borgere om året gennemfører et hverdagsrehabiliterings-forløb, og disse borgere har i gennemsnit fået reduceret deres visiterede hjemmehjælps-tid med minimum 25 % (målt 2 uger efter endt forløb). Fra år til år er der et fald i andelen af forebyggelige hospitalsindlæggelser (jf. Sundhedsstyrelsens definition heraf) blandt de borgere, der er visiteret til plejehjem, hjemmepleje eller rehabilitering/træning i Kommune. 9 % af de borgere, der har gennemført et forløbsprogram for kronikere, har forbedret deres fysiske funktionsniveau og opnået mindst ét af deres personlige mål.

3 3. Økonomi for området Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 619 Aktiviteter, (1. kr.) Servicedrift/rammestyret Plejehjem: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personlig og praktisk hjælp Sygepleje Ledelse og administration på plejehjemmene Drift af servicearealer og bygninger Øvrig drift på plejehjem Hjemmeplejen: Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Ledelse og administration Øvrig drift i hjemmeplejen Rehabilitering- og Træningscenter: Frivillighed: Myndigheden: Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Fælles hjælpemiddeldepot Hjælpemidler, biler, boligindretning Plejevederlag Længerevarende botilbud SOSU uddannelser Individuel handicapkørsel Øvrig drift Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Omsorg og Ældre i alt: Budget 217 på budgetområde 619 udgør samlet set netto kr., jf. tabel 1. Budgetområde 619 Omsorg og Ældre består af en række totalrammer, jf. tabel 2.

4 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 619 Driftsbevilling 217, hele 1. kr. I alt Plejehjemmet Grønnehaven Plejehjemmet Montebello Plejehjemmet Strandhøj Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Bøgehøjgård Plejehjemmet Kristinehøj Plejehjemmet Birkebo Rehabilitering- og Træningscenter Hjemmeplejen Myndigheden Frivillighed 553 I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 619 Omsorg og ældre. Som sammenligningsgrundlag er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Andel af hjemmehjælpsmodtagere i 214 Modtagere af hjemmehjælp 8+ årige (pct.). sammenligningskommuner Modtagere af hjemmehjælp 8+ årige (pct.) - nabokommuner Pct. 4, 2,, Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastru... Pct. 4, 3, 2, 1,,

5 Gennemsnitlig antal timer pr. uge til hjemmehjælp i 214 Timer pr. uge, hjemmehjælp, 8+ årige Timer pr. uge, hjemmehjælp, 8+ årige 6, 6, 5, 5, 4, 4, Timer/uge 3, 2, 1, Timer/uge 3, 2, 1, - - Forventet antal demente 6+ årige i kommune. Antal demente 6+ årige Udviklingen i antallet af genoptræningsplaner i 214 og 215 Antal genoptræningsplaner Antal genoptræningsplaner Gladsaxe Glostrup Hvidovre Høje-Taastrup

6 Ventedage til almen ambulant genoptræning på Rehabilitering- og Træningscenter (HRT) Ventedage til genoptræning på HRT kvt. 216 Ventedage Servicemål Ventedage til en plejehjemsplads i kommune på den generelle venteliste Ventedage på plejehjemsplads plejehjem Lovkrav 5. Budgetforudsætninger Ældreområdet Den nuværende budgettildelingsmodel på ældreområdet er senest justeret i 211 for budget Budgettildelingsmodellen på hjemmeplejeområdet tager udgangspunkt i antallet af borgere der får hjemmehjælp, set i forhold til befolkningstallet. Denne dækningsgrad skaleres op i forhold til befolkningsudviklingen for den kommende 4-årige budgetperiode. Budgettildelingsmodellen for plejehjemmene, ændres kun i forbindelse med åbning eller lukning af plejehjemspladser. Regulering af budgettet finder sted i løbet af foråret efter udarbejdelse af den nye befolkningsprognose. Reguleringen indarbejdes i budgettet som en budgetkorrektion. Byrådet godkendte i 214 en ny styringsmodel for Rehabilitering- og Træningscenter (HRT). Styringsmodellen betyder, at HRT som udgangspunkt har et fast budget, dog kan budgettet til ambulant genoptræning justeres, ved ændringer i antallet af modtagne genoptræningsplaner.

7 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 3. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget 216 (1. kr.) Effektiviseringer: Besparelser: Driftsønsker: I alt Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget 217 (1. kr.) Demografi PL Øvrige Marts PL Statsrefusion særligt dyre enkeltsager Budget til kørsel fra 619 til 621 Udbudsbesparelse multifunktionsmaskiner Hverdagsrehabilitering, fra 826 til 619 Udvidelse af demensfunktion fra 619 til I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget