Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene. Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar 2016"

Transkript

1 Økonomiske driftsrammer for fagudvalgene Præsentation for fagudvalgene ultimo januar/primo februar

2 Indholdsfortegnelse Besparelsesrammer og besparelseskrav ift. Servicerammen Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen Samlet skattefinansieret driftsbudget Børn- og Skoleudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Klima- og Miljøudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 2

3 Forslag til besparelser fordeling (2017-priser, i mio. kr. ) Forslag i pct. af serviceudgifter Forslag i pct. af driftsudgifter Udvalgets Forslag i mio. Serviceudgifter i mio. kr. Budget 2017 andel af i % kr. Børn- og Skoleudvalget 414,0 38,2% 12,1 2,9% 2,9% Sundheds- og velfærdsudv 294,6 27,2% 8,6 2,9% 2,0% Teknik- og Planudvalget 55,8 5,2% 1,6 2,9% 2,9% Klima- og Miljøudvalget 5,9 0,5% 0,2 2,9% 2,9% Kultur- og Idrætsudvalget 24,4 2,3% 0,7 2,9% 2,9% Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 4,6 0,4% 0,1 2,9% 0,1% Økonomiudvalget 284,3 26,2% 8,3 2,9% 3,0% I alt 1.083,7 100,0% 31,8 2,9% 2,4% Krav til besparelsesforslag skal ikke tages som udtryk for, hvilken prioritering Byrådet endeligt beslutter sig for. Besparelsens størrelse udtrykker, at Byrådet ønsker handlemuligheder til budgetforhandlingerne. 3

4 Budgetreduktion i 2016 fordelt på udvalg mio. kr. Børne- og skoleudvalget -9,8 Sundheds- og Velfærdsudvalget -9,5 Teknik- og Planudvalget -3,6 Klima- og Miljøudvalget 0,0 Kultur- og idrætsudvalget -1,4 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget -1,3 Økonomiudvalget -9,2 I alt -34,8 4

5 Skøn over besparelseskrav for at overholde servicerammen Nuværende serviceudgifter i budget 2017 udgør 1.083,7 mio. kr. Servicerammen reduceres som følge af omprioriteringsbidraget på 1 pct., det er usikkert hvorvidt der tilbageføres en andel til kommunerne uden bindinger Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 0,5 pct. udgør 1.079,2 mio.kr., og indebærer et besparelseskrav 4,5 mio. kr. for at overholde servicerammen. Skønnet serviceramme i 2017 med et omprioriteringsbidrag på 1 pct. udgør 1.073,8 mio. kr., og indebærer et besparelseskrav på 9,9 mio. kr. for at overholde servicerammen. 5

6 Tidsplan for fagudvalgenes budgetproces Måned Indhold Hvad fremlægges Januar Fagudvalgene - Statusnotat 1 vedr. budget Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer og - Økonomiske driftsrammer for hvert besparelser igangsættes, og der besluttes en dialog fagudvalg med borgere og brugere - Forslag til proces for bruger-og borgerinddragelse Januar- april Fagudvalgene Marts April Dialog med borgere og brugere Fagudvalgene Fagudvalgenes behandler forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen Fagudvalgene Fagudvalgenes beslutter forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på baggrund af oplæg fra Forvaltningen 15/4,16/4 Byrådet Forårsseminar: Udvalgsformændene informerer byrådet om status på budgetlægningsprocessen. Maj Fagudvalgene Fagudvalgene inddrager nøgletal i prioriteringen af servicereduktionerne 29/6 Byråd Udvalgsformændene præsenterer besparelsesforslag og prioritering disse - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Katalog med forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på udvalgets område - Nøgletal - Katalog med forslag til servicereduktioner på udvalgets område prioriteret med udgangspunkt i nøgletal og oversendes til økonomiudvalget til et samlet besparelseskatalog - Det samlede besparelseskatalog med udvalgenes prioriterede besparelsesforslag 6

7 Omprioriteringsønsker og politiske inputs til budgetprocessen 19. April Frist for politiske ønsker og større spørgsmål Juni Omprioriteringsønsker 30. Juni Frist for afklarende og specifikke spørgsmål til budgettet Derefter afklares kun mindre uklarheder i budgetforhandli ngerne

8 Allerød skattefinansierede driftsbudget 2017 på 1,35 mia.kr. (ekskl. rammebesparelser, i mio. kr., nettobudget) Erhvervs-og Beskæftigelsesudv. 128,5 9,5% Kultur-og Idrætsudvalget 24,4 1,8% Klima-og Miljøudvalget 5,9 0,4% Teknik-og Planudvalget 55,8 4,1% Økonomiudvalget 281,7 20,9% Sundheds-og velfærd.udv 439,6 32,6% Børn-og Skoleudvalget 414,1 30,7% Budget 2017 (budgetforslag) svarer til det pris-og lønfremskrevne budgetoverslagsår, som vedtaget i budget Der er ikke foretaget ændringer som følge af f.eks. mængdereguleringer eller andre forhold 8

9 Skattefinansieret drift 2017 fordelt på rammer alle udvalg Mio. kr. Udgifter Indtægter Total Serviceudgifter 1.288,8-205, ,7 Overførselsudgifter 231,0-72,7 158,2 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 Udgifter til medfinansiering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 3,4-5,7-2,3 Refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager 0,0-6,7-6,7 I alt 1.643,3-293, ,9 9

10 Børn-og Skoleudvalget Udvalgsfordeling på rammer og områder Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 541,1-127,1 414,0 Overførselsudgifter 6,8-4,6 2,2 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-2,1-2,1 I alt 547,9-133,8 414,1

11 Børn-og skoleudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (8,2 pct) 33,9 Virksomheder (91,8 pct.) 380,1 Budget virksomheder Allerød Tandpleje 10,2 Blovstrød skole 24,1 Lynge skole 41,7 Skovvangskolen 31,5 Lillerød skole 35,6 Engholmskolen 41,7 Ravnsholtskolen 31,4 Maglebjergskolen 28,2 Centerklasserne Skovvangskolen 10,2 Kongevejsskolen 6,1 Budget virksomheder Børnehuset Grøftekanten 17,1 Børnehuset Kirsebærgården 7,0 Lynge Børnehus 5,5 Børnehuset Blommehaven 10,7 Skovvang Børnehus 6,5 Blovstrød Børnehus 8,8 Lillerød Børnehus 11,6 Ørnevang Børnehus 6,0 Børnehuset Molevitten 11,8 Firkløveret 13,9 Klub Vest 13,5 Klub Hobitten 4,6 Allerød Ungdomsskole 2,5 11

12 Børn-og Skoleudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

13 Sundheds-og velfærdsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 350,7-56,1 294,6 Overførselsudgifter 63,1-6,2 56,9 Medfinansering 92,3 0,0 92,3 Ældreboliger 0,3 0,0 0,3 Refusioner særligt dyre enkeltsager 0,0-4,6-4,6 I alt 506,4-66,8 439,6 13

14 Sundheds-og velfærdsudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 14

15 Sundheds-og velfærdsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (66,1 pct) 290,6 Virksomheder (33,9 pct.) 149,0 Budget virksomheder Genoptræning 8,5 Skovvang Plejecenter 25,6 Engholm Plejecenter 26,8 Lyngehus Plejecenter 19,3 Mimosen Plejecenter 13,9 Hjemmeplejen 30,8 Allerød bo og støtte 16,9 Social rehabilitering og Integration 7,2 15

16 Sundheds-og velfærdsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

17 Teknik-og Planudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 58,5-2,7 55,8 I alt 58,5-2,7 55,8 17

18 Teknik-og Planudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (64,2 pct) 35,8 Virksomheder (35,8 pct.) 20,0 Budget virksomheder Park og Vej (herunder vinterberedskab) 20,0 18

19 Teknik-og Planudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

20 Klima-og Miljøudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på områder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 6,3-0,4 5,9 I alt 6,3-0,4 5,9 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 20

21 Klima-og miljøudvalget udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

22 Kultur-og idrætsudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 31,2-6,8 24,4 I alt 31,2-6,8 24,4 22

23 Kultur-og idrætsudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (15,4 pct) 3,8 Virksomheder (84,6 pct.) 20,6 Budget virksomheder Allerød Kommunale Musikskole 4,6 Folkeoplysning (Allerød Service) 3,7 Allerød Bibliotek 12,4 23

24 Kultur-og idrætsudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

25 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 4,8-0,2 4,6 Overførselsudgifter 161,0-61,9 99,1 Udgifter til forsikrede ledige 27,9-3,1 24,8 I alt 193,7-65,2 128,5 Budgettet ligger udelukkende i Forvaltningen 25

26 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget Fordeling på hovedområder (overførselsudgifter) 26

27 Erhvervs-og beskæftigelsesudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

28 Økonomiudvalget Udvalgsfordeling på rammer Fordeling på hovedområder (serviceudgifter) Mio. kr. Udgift Indtægt Total Serviceudgifter 296,2-11,8 284,3 Ældreboliger 3,1-5,7-2,7 I alt 299,2-17,5 281,7 28

29 Økonomiudvalget Budget i mio. kr. Forvaltning (83,4 pct) 234,8 Virksomheder (16,6 pct.) 46,9 Budget virksomheder Allerød Service 46,9 29

30 Økonomiudvalget -udvikling Nedenfor vises udviklingen på områderne fra i indeks-tal er indeks

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget

Bilag 1. Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Bilag 1 Fagudvalgenes budgetproces, driftsrammer og anlægsbudget Indholdsfortegnelse A. Orientering om fagudvalgenes budgetproces Fagudvalgenes budgetproces Proces for fagudvalgenes til driftsbesparelser

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017

Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab 2016 til 2017 Allerød Kommune Overførselssag drift Overførsel af serviceudgiftsbevillinger fra regnskab til 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Opgørelse af driftsoverførsel fra -2017 samt udvikling... 2

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019 Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2017-2020 ØU 8. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Finansieringsbehov og risikofaktorer 3 2 Budgetlægningsproces 2017 til 2020 5 3.1

Læs mere

Borgermøde om budget

Borgermøde om budget Borgermøde om budget 2018-21 Velkommen og tak fordi I kom! Borgmester Jørgen Johansen Allerød Kommune Formålet med mødet Udfordringen Der er brug for økonomisk opbremsning de næste mange år. Formålet med

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Kommunens budget i hovedtræk

Kommunens budget i hovedtræk Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I oktober 2015 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2016-2019 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten og Lea

Læs mere

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2018 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2019-22 Budgetnotat 1: Rammevilkår og budgetrammer Indhold Rammevilkår Fagudvalgenes budgetrammer Fagudvalgenes budgetproces I dette budgetnotat

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Kommunens budget i hovedtræk

Kommunens budget i hovedtræk Kommunens budget i hovedtræk Budgetaftalen I september 2014 blev Allerød Kommunes budgetaftale for 2015-2018 indgået mellem Det konservative Folkeparti, Det Nye Allerød, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten

Læs mere

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Budget Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner Budget 2017-2020 Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner BØRN-OG SKOLEUDVALGET (effektiviseringer) Uddybende beskrivelse af effektiviseringen 2016 (2016 priser) BØRN- OG SKOLEUDVALGET Ældre

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 2016 Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 2016 Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 450 Allerød Tlf: 48 00 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 26. september 206 Afbud:. Bemærkninger til referat...2

Læs mere

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Februar 2017 Allerød Kommune Side 0 Fagudvalgenes forslag til driftsbesparelser Indholdsfortegnelse 1. Proces for

Læs mere

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Budgetstrategi Budget Januar 2018 Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Teknik- og Planudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat 2012

Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat 2012 Generelle bemærkninger til det økonomiske resultat I nedenstående bemærkninger til regnskab kommenteres dels kommunens udgiftsregnskab (regnskabsopgørelsen), dels kommunens generelle økonomiske situation

Læs mere

Forord til Budget

Forord til Budget Forord til Budget 2017-20 Af borgmester Jørgen Johansen Budgetforligskredsen har med Budget 2017-20 skabt et budget i balance. Der skal være balance, således at vi sikrer en stærk likviditet og skaber

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018

Budgetindflydelse i MED. Marts 2018 Budgetindflydelse i MED Marts 2018 Dagens program Budgetprocessen i kommuner og regioner Milepæle og tidsplaner? Budgettet set i en sammenhæng Hvordan styrer man ressourcerne? Budgetgrundlaget (fundament

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser

Allerød Kommune. Budget Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser Allerød Kommune Budget 2016-2019 Katalog over Kultur- og Idrætsudvalgets forslag til driftsbesparelser 1 Indledning Fagudvalgene har oversendt et katalog med forslag til driftsbesparelser i budget 2016-2019.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den

Læs mere

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces for Budget 2020 Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef

Allerød Kommune Job- og personprofil for skole- og dagtilbudschef Allerød Kommune Job- personprofil for skole- dagtilbudschef Allerød Kommune søger en skole- dagtilbudschef til at lede kommunens Skole- dagtilbudsafdeling. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag

Læs mere

BSU - nettodrift i mio. kr.

BSU - nettodrift i mio. kr. Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Retslige rammer for den kommunale styrelsesvedtægt, modeller for udvalgsstruktur for den kommende byrådsperiode samt modeller

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2013 pr. 30. september 2013 Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september 1. Indledning... 2 2. Forventet regnskab pr. 30. september... 2 3. Servicerammen... 4 4. Hovedoversigt... 6 5. Generelle bemærkninger til hovedoversigten...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 Allerød Kommune regnskab 2012 pr. 31. marts 2012 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. Sanktioner i regnskab 2012... 3 4. regnskab 2012 pr. 31. marts 2012... 3 5. Hovedoversigt: regnskab

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015

Allerød Kommune. Halvårsregnskab Forventet regnskab 2015 pr. 30. juni 2015 Allerød Kommune Halvårsregnskab regnskab pr. 30. 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Resume... 1 1.2 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt... 2 3. Generelle bemærkninger til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. Udbud af rengøring i Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Udbud af rengøring i Allerød Kommune Dato: 7. februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011 Allerød Kommune regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011 1. Indledning... 2 2. Byrådets opfølgningsproces... 2 3. regnskab 2011 pr. 31. oktober 2011... 3 4. Hovedoversigt: regnskab pr. 31. oktober 2011... 5

Læs mere

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud

Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Oplæg og Drøftelser, Dagtilbud Program for gruppedrøftelser Kl. 19.15 Oplæg om grundlag for drøftelsen på dagtilbudsområdet 19.25 Hver daginstitutions forældrebestyrelserne drøfter deres holdning og kommentarer

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Høring vedr. budget Generel orientering

Høring vedr. budget Generel orientering Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag

Bilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag Bilag til statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 Bilag 1. Hovedoversigt 2018-21 Bilag 2. Bemærkninger til administrative budgetændringer i hovedoversigten Bilag 3. Investeringsoversigt

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 [UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015

Allerød Kommune. Forventet regnskab 2015 pr. 30. september 2015 Allerød Kommune regnskab pr. 30. september 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 1.1 Konklusion... 1 1.2 Forventede overførsler til 2016... 2 1.3 Usikkerhedsfaktorer... 2 2. Hovedoversigt...

Læs mere

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet

Spareforslag vedr. budget Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3100039 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Klima- og Miljøudvalget - aprilmødet 21. marts 2019 Ved udvalgets

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG

SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune

Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Oplæg Skoleområdet til Børn- og Skoleudvalg den 30. januar 2014 Fakta om skolerne Eleverne Skoler og elevtal i Allerød kommune Leder Børn fra Allerød kommune Børn fra anden kommune Blovstrød Skole Kirsten

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse

Budgetforslaget i hovedtræk. Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2016 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 2. september kl. 19 afholdes der borgermøde i Rådssalen på rådhuset, hvor borgerne kan give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetproces for Budget (ØK)

Budgetproces for Budget (ØK) Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26108 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2380803 Åben: Forslag til tidsplan - Budget 2019 Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU

Læs mere

Forvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er:

Forvaltningen har på baggrund af denne dialogproces udarbejdet 5 grundprincipper for den kommende ledelsesstruktur. De 5 grundprincipper er: Notat vedr. modeller for fremtidig ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Allerød Kommune Den 2. maj 2018 traf Børne- og Skoleudvalget beslutning om, at forvaltningen skulle frembringe modeller for en fremtidig

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Rammer for driftsbudget

Rammer for driftsbudget Rammer for driftsbudget 2016-2019 Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2015-2018) 299.031 299.648 299.626 299.626 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag til SOS -41-41 -41-41 Tilbagef. Tjenestemandspensionsbidrag

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer

Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Bilag 1: Forslag til effektiviseringer Version 1 Version 2 Version 3 Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Side 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for forslag til effektiviseringer...2

Læs mere

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold

Kolding Kommune Centralforvaltningen, Analyse & Udvikling. Strategisk del Budgetstrategi Indhold Stategisk del Budgetstrategi 2019 Indhold Indledning og målsætninger.............................4 Opgavefordeling..................................... 6 Foreløbig tidsplan for budgetlægningen for 2019

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019

Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Økonomi Dato: 19.02.15 Mål og procedurer for budgetlægningen 2016-2019 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Mål og rammer for budget 2016-19... 3 1.1. Byrådets økonomiske mål og principper... 3 1.2. Kommunernes

Læs mere

Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 15052012 Mødet holdes tirsdag den 15. maj 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19 Program 19.00 Velkomst ved borgmester Claus Wistoft 19.10 Gennemgang af budgetforslag ved borgmester

Læs mere

Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning

Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning Fredericia Kommune 02 08 0,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere