Ishøj Kommune Regnskab 2011 Side 115 Borger og Socialcenter
|
|
- Olaf Kirkegaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ishøj Kommune 2011 Side Sundhedsudgifter mv Vederlagsfri fysioterapi: Vederlagsfri fysioterapi er lovbestemt og det er den praktiserende læge, der visiterer til ydelsen.. Ishøj Kommune har derfor ikke indflydelse på beløbets størrelse. Der er ved opfølgningen givet en tillægsbevilling på -1 mio. kr., som har vist sig at være for stor. Merudgiften udgør 430 t.kr. Lægekonsulent: Der er et mindre forbrug på udgifter til lægekonsulent på 13 t.kr.. Der er overførselsadgang på området, men Borger- og Socialservice ønsker ikke at søge resttet overført til Andre sundhedsudgifter: Der er en mindre udgift begravelsesudgifter og befordring til borgere på 91 t.kr. Denne mindre udgift er ikke reel, da den skyldes fejl i omsættertabel mellem fagsystem og økonomisystem. Der er brugt 241 t.kr. til området på den borgerrettede del af funktion Afløsning, aflastning og hjælp m.v.t Støtte/kontaktordning: Der er intet at bemærke til dette område Tilbud til voksne med særligt behov Botilbud mv. for voksne psykisk eller fysisk handicappede Ishøj Kommune er som de fleste andre kommuner ramt af et økonomisk pres i forbindelse med en stigning af borgere, der har behov for støtte på det voksenspecialiserede område. For at kunne holde tet indenfor den økonomiske ramme, kræver det, at der er borgere der hjemtages fra botilbud til mindreindgribende tilbud, samt at alle sager bliver kritisk gennemgået for at sikre, at borgeren modtager det rette tilbud til den rette pris. Dette har derfor medført, at det har været nødvendigt at omplacere midler fra botilbud (5.38) til hjemmevejledning (5.32) i 2011 for at understøtte denne udvikling. Der har samlet været et mindreforbrug på bo- og dagtilbud på ca. 950 t. kr. i Dette skyldes primært at en højere statsrefusion end teret samt en stram styring på botilbudsområdet. Det er indlagt en besparelse på 2,3 mio.kr. på botilbud (5.38) i 2012, hvilket kræver en fortsat stram styring samt nye hjemtagelser. Misbrug Der har været en lavere tilgang end forventet, samt et prisfald hos udbyderne i Dette har medført en samlet udgiftsreduktion fra 2010 til 2011 på ca. 2.7mio.kr. Dette har medført et mindreforbrug på behandling af stof- og alkoholmisbrug på henholdsvis 676 t. kr. og 256 t. kr. Det vil sige at der samlet har været et mindreforbrug på misbrugsområdet på 932 t. kr. RED RED var i 2011 stadig finansieret af projektmidler, som skal overføres eller tilbagebetales til ministeriet. Der er samlet søgt om en overførelse af et mindreforbrug fra RED på 2,4 mio.kr. fra 2011 til Satellitkontoret Der har været et mindreforbrug på 466 t. kr. i 2011, som skal tilbagebetales til staten, idet projektet er afsluttet. Mindreforbruget skyldes, at projektet blev forsinket i opstarten, hvilket har medført et uforbrugt beløb.
2 Ishøj Kommune 2011 Side 116 Forbrugs- Procent Tilbud til udlændinge Integration og introduktionsydelse Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende flygtninge og familiesammenførte, der i henhold til integrationsloven er omfattet af et integrationsprogram med danskundervisning og introduktion til det danske samfund og eventuel beskæftigelsesrettet aktivering de første 3 år efter ankomsten til Danmark, samt introduktionsydelse i særlige tilfælde. Til denne målgruppe betaler staten grundtilskud kr årligt, og der betales resultattilskud for bestået danskprøve kr , og for ordinær beskæftigelse/uddannelse i mindst 6 måneder kr Området er fra 1. august 2010 tilføjet udgifter til arbejdskraftsindvandrere, som nu også i henhold til integrationsloven er omfattet af et 3 årligt introduktionsprogram med tilbud om danskundervisning og anden introduktion til det danske samfund, herunder beskæftigelsesrettede tilbud. På området registreres også udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge, som tidligere har været bogført på funktion Integrationsprogram m.v. Nettoforbruget efter refusion er næsten 4,9 mio. kr. højere end det korrigerede, hvilket primært skyldes manglende indtægter. Refusionen er lagt forkert med en afvigelse på 3,4 mio. kr. Grundtilskud og resultattilskud udviser en manglende indtægt på 1,1 mio. kr. i forhold til det forventede antal personer der udmønter tilskud. Den resterende afvigelse på 0,4 mio. kr. er sammensat af flere modsatrettede poster. Introduktionsydelse Resultatet viser en lille udgift svarende til omkring 1 fuldtidsborger, og det passer med det terede. Forbrugs- Procent Kontante ydelser Generelt Der er generelt store afvigelser på de områder der varetages af jobcentret. Det skyldes store omlægninger af refusionerne på området, samt ændring i kontoplanen, så fx driftsudgifter er samlet på én funktion. Ved opfølgningen pr. 30. september 2011fandt Jobcenteret af administrative årsager, at de betydelige omplaceringer kunne afvente årsresultatet. Afvigelserne er derfor ikke udtryk for manglende opfølgning. Der er i stedet været fokus på om forbruget på nye områder blev modsvaret at tilsvarende mindreforbrug på andre områder. Områderne er fulgt tæt både af Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune. Sygedagpenge Sygedagpenge er indkomstgrundlag for personer, der er sygemeldte fra arbejdsmarkedet Staten afholder 100 pct. af kommunens udgifter i de første 4 uger af en fraværsperiode Fra 5. uge til 8. uge yder staten 50 % refusion af udgifterne Fra 9. uge til og med 52. uge yder staten 30 % refusion medmindre den sygemeldte er i virksomhedsrettet aktivering, hvor der ydes 50 % refusion Kommunen afholder 100 % af udgifterne efter 52. uge Barselsdagpenge ydes i forbindelse med fødsel og adoption og der er 100 % statsrefusion Kommunens udgifter til sygedagpenge har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. netto. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der er færre på sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor der er 100 % kommunal finansiering. Selv om der er endnu højere forbrug på sygedagpenge under 52 uger, hvor refusionsprocenterne er henholdsvis 30, 50 og 65 %, vægter de langvarige sager forholdsmæssigt højt. Sociale ydelser Mindreudgiften på 0,7 mio. kr. på området skyldes flere refusioner fra staten og tilbagebetalinger fra borgerne end først antaget. Kontanthjælp passiv og aktiv Kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse samt engangshjælp, løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i aktivering. Staten giver følgende refusion af kontant og starthjælp: 50 % af kontanthjælpen i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 30 % af kontanthjælpen i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder 0 % af kontanthjælpen i perioder med manglende rettighed
3 Ishøj Kommune 2011 Side 117 Der er på området merforbrug på 6,5 mio. kr. for aktiverede og 3 mio. kr. for borgere, der ikke er aktiverede. Det skyldes primært, at ledigheden er stagneret på et højt niveau, især for langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere. Det er dog lykkedes at fastholde et højt aktiveringsniveau, så andelen af aktiverede er forøget. Jf. seneste opgørelse fra KL, som ligger til grund KL s estimat for beregningen af beskæftigelsestilskuddet, ligger Ishøj Kommune førende i landsdelen i forhold til aktiveringsgraden. Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige medfinansieres af kommunen. Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge eller uddannelsesydelse, der er udbetalt for de første 12 uger efter indplacering i en a-dagpengeperiode. I 2012 skal kommunen ikke bidrage for de første 8 uger. Herefter medfinansierer kommunen: 50 % af dagpengene i perioder med virksomhedspraktik og ordinær uddannelse 70 % af dagpengene i perioder med øvrig uddannelse og i passive perioder 100 % af dagpengene i perioder med manglende rettighed 70 % af uddannelsesydelsen under deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse Efter kommunens overtagelse af dette område i 2010, er der gennemført betydelige ændringer i refusionerne fra Der er et merforbrug på 8 mio. kr. netto, og det skyldes først og fremmest, at der har været flere udgifter grundet stigende ledighed. Men stigningen i udgifterne er primært sket for aktiverede, så det er lykkedes at øge aktiveringsgraden med den stigende ledighed. Der er også tale om meget store udgifter på næsten 10 mio. kr. ved manglende rettidighed, hvor der fra 2011 ikke har været nogen refusion. Det skal dog anføres, at der under alle omstændigheder ville være en medfinansiering på ca. 70 % ved aktivering, og samtidig en ekstraudgift til betaling af aktiveringen, så udgiften ved manglende rettidighed er ikke udtryk for en nettoudgift, hvis der havde været fuld rettidighed. Manglende rettidighed dækker også over sager, hvor der aktiveres 30 timer pr. uge i overensstemmelse med Aktivloven, men hvor medfinansieringen beregnes i forhold til 37 timer. Skal der aktiveres mere end mindstekravet vil det kræve, at der bliver tilført driftsmidler til området. Tidligere beregninger fra Vallensbæk Kommune har vist, at der ikke vil være en økonomisk gevinst ved at ændre praksis.. Kommunens udgifter til dagpenge til forsikrede ledige er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, som reguleres efter kommunens faktiske forbrug Revalidering Revalideringsydelse og løntilskud til revalidender, ledighedsydelse og løntilskud til fleksjobberettigede samt løntilskud til førtidspensionister ansat i skånejob. Revalidering Der er et mindreforbrug på kr. 0,8 mio.kr. Mindreforbruget skyldes en mindreudgift på 1,9 mio. kr. til selve ydelsen. og et afledt refusionstab på 1,1 mio. kr. Jf. generelle bemærkninger er der ikke sket omplaceringer i september-opfølgningen. og forbruget på de enkelte konti afviger væsentligt. Driftsudgifterne til revalidering er flyttet til funktion Udgifterne på området er præget af, at det drejer sig om ret få sager, og der er stor variation i udgifterne i de enkelte revalideringer. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob Det er tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., og det skyldes hovedsageligt, at det er lykkedes at få færre udgifter til ledighedsydelse i visitationsperioden, mellem fleksjob og ikke mindst ikke refusionsberettiget ledighedsydelse (over 18 mdr.). Der er således lykkedes at få flere borgere ansat i fleksjob, så færre er på passiv ledighedsydelse.
4 Ishøj Kommune 2011 Side Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter Driftsudgifter til alle målgrupper er fra 2011 samlet på funktion De har tidligere været bogført under de enkelte målgrupper. Udgifterne angår køb af kurser og uddannelser, udgifter til andre aktører og til selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Samlet set er der tale om et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på funktionen. Der er dog tale om et merforbrug på 1,3 mio.kr. vedrørende driftsudgifter til forsikrede ledige. Modsat er der følgende mindreudgifter: 2,2 mio. kr. til kontanthjælpsmodtagere, 0,3 mio. kr. til revalidender, 0,7 mio. kr. til sygedagpenge og 1,0 mio. kr. til ledighedsydelse.( Differencen i tallene skyldes afrundinger). Mindreforbrugene skyldes primært, at det er lykkedes for Jobcenteret at købe kurser til lavere priser end teret. Aktiveringsniveauet er fastholdt. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige Efter driftsudgifterne er flyttet til funktion 5.90, er det primært udgifter til løntilskud for forsikrede samt, løntilskud til voksenlærlinge, personlig assistance til handicappede og hjælpemidler til forsikrede. I 2011 er der desuden tale om afløbsudgifter for driftsudgifter for 2010 på denne funktion. Der har været et mindreforbrug på 5 mio. kr. Der skelnes i kontiene, om der foretages betalinger som vedrører 2011 eller Pga. refusionsændringer er der i 2011 muligt at bogføre udgifter, der vedrører 2010 på særlig konti, og der kan derfor hjemtages højere refusion i disse sager. Der er et merforbrug på 2,2 mio. kr. på 2010 udgifter, mens mindreforbruget er 7,3 mio. kr. for 2011-udgifter. merudgiften i 2010 skyldes at det har været svært at kalkulere med et forventet forbrug, da der ikke har været muligt at finde beregningsgrundlag for en sådan kalkulation. Samtidig skete der ikke omplaceringer ved sidste opfølgning jf. generelle bemærkninger. Generelt for området kan siges at antallet at løntilskudsstillinger har været mindre end forventet. Løntilskud til forsikrede ledige ansat i Ishøj Kommune Der er et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende løntilskud til forsikrede ledige også fra andre kommuner, som er ansat i Ishøj Kommune. Kommunen skal stille et antal pladser til rådighed for jobcentrene, men det er ikke op til kommunerne om pladserne bliver besat. Der er en udgift pr. borger på denne funktion selvom hovedparten af udgiften bliver hjemtaget som tilskud fra Jobcentrene. Derfor lægges ikke med alle de pladser kommunen skal stille til rådighed. Udgiften varierer alt efter om personen har pensionsordning eller ej Der har været en stigning i brug af pladser gennem de sidste par år og der er i løbet af 2011 givet en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til området. Det viser sig, at tillægsbevillingen har været højere end behovet. Mindreudgiften skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvor der ligeledes har været en mindre udgift en kalkuleret med. Beskæftigelsesordninger Her bogføres kommunens nettoudgifter ansættelser af kontanthjælpsmodtagere også fra andre kommuner. På denne funktion indtægtsføres kommunens tilskud fra jobcentre for kontanthjælpsmodtagere i løntilskud, og samtidigt bogføres kommunens udgifter til løn, herunder feriepenge og pension til kontanthjælpsmodtagere som er ansatte med løntilskud på samme måde som for forsikrede ledige ansat i Ishøj Kommune. Desuden er det udgifter til mentorer, hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt udgifter til aktivering af unge under 18 år. Der er tale om et merforbrug på 1 mio. kr. netto, og det skyldes hovedsageligt, at der ikke har været teret med kommunens nettoudgifter til løntilskud for kontanthjælpsmodtagere, hvor forbruget har været kr. 0,6 mio. kr. Selv om Jobcenteret har haft stor fokus på virksomhedspraktik for de indsatsklare kontanthjælpsmodtagere med mentor støtte, er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. til mentor, hvor der kun er brugt halvdelen af det terede Sekretariat og forvaltning Centerkonti ej borgerrettede udgifter På Borger- og Socialservice område er der sket flere omrokeringer med bl.a. sammenlægning med Borgerservice og Psykosocial/Handicap. Lønudgifterne til Borger og Socialcentrets område har i 2011 været påvirket af adskillige konteringsfejl i forbindelse med indførsel af nyt lønsystem. Borger- og Socialservice, Personale og Udvikling og Direktionscenter-Økonomi har i samarbejde søgt løst fejlene. Først i november 2011 er næsten alle lønudgifterne faldet på plads.. Den reelle mindreudgift til administrationen udgør 2.133t.kr. Mindreudgiften er sammensat af følgende poster: - På grund af det manglende overblik har Borger- og Socialservicecentret af forsigtighedsprincip valgt at tilbageholde 3 vakante stillinger svarende til ca. 1,3 mio. kr. hvorfor ansættelserne først er sket ved udgangen af året. - Kløverengen har finansieret 1 medarbejder svarende til 0,4 mio. kr., hvor tet ligger her. - Kørselsafdelingen har finansieret 0,1 mio. kr., hvor tet ligger her Efter aftale med de involverede centre søges der ikke overførsel på de 3 poster. Den resterende sum 330 t. kr. søges overført til 2012
5 Ishøj Kommune 2011 Side 119 Borgerettede udgifter Borgererettede udgifter udviser et mindreforbrug på 617 t. kr. I dette beløb indgår begravelsesudgifter på 240 t. kr. som skulle have været konteret under sundhedsområdet. Fejlposteringen har ikke økonomisk betydning. Mindreudgifterne på ikke borgerrettede poster er sammensat af flere mindre afvigelser.
Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.
opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereBudget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)
for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBudgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.
opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede
Læs mere5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts Forbrug
opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
opfølgning pr. 30. april Beskæftigelsesudvalget 1 Bevillingsansøgning Oprindeligt Korrigeret (R) p/l 1000. kr 2014 (OB) (KB) (FVR) (KB-FVR) +=mindreforbrug - =merforbrug Forsørgelse: garanti ikke rammebelagt:
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereOprindeligt budget Tillægsbevilling 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereI dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.
NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet
Læs mereUdvalget for Erhverv og Beskæftigelse
Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Budgetrevision 2 April 2013 Ved denne revision skal der foretages en del korrektioner, hvilket blandt andet skyldes etableringen af Socialtilsyn Øst og forskydninger
Læs mereBudget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked
Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt
BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereBilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014
Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.
Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetområde: 722-Beskæftigelse
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereRevalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
> Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSocial- og arbejdsmarked
Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt
Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge
Læs mereSamlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.
Læs mereSektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494
Læs mereArbejdsmarkedsområdet
Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: JOBCENTER BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj Indledning Jobcenter opfølgningen er opgjort i nettoudgifter. Staten yder på de fleste udgiftsområder en procentsats
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereOrientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereOrientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.
Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265
Læs mere03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget
Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration
Læs mere