Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Transkript

1 1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter Indtægter Netto Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget med tillæg af nye opgaver på grund af ny/ændret lovgivning og vejledning af klasse på de frie grundskoler. Budgetrammen er reduceret med 0 kr. i 2009, jfr. beskrivelse i reduktionsbilag. Ingen bemærkninger.

2 2 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Produktionsskoler Udgifter Indtægter Netto I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 812 af 15. juli 2004 bidrager kommunerne til staten for hver elev, der går på produktionsskole. Størrelsen af de kommunale bidrag fastsættes i finansloven. Taksten for det kommunale bidrag for aktiviteten i 2009 fastsættes i finansloven for Bidraget afregnes en gang årligt i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Budgettet baseres på: Den faktiske udgift i kr. 27 elever u/18 år x kr. = kr. 41 elever o/18 år x kr. = kr. Fremskrevet med 3,1% kr. Fra udgiftsbudgettet er omplaceret kr. til formål på funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgetrammen blev reduceres med kr. jfr. beskrivelse i reduktionsbilag, heraf er kr. tilbagekøbt ved byrådets 1. behandling af budgettet. Der blev givet en tillægsbevilling på kr. pr. 30. juni 2009 i henhold til årsindberetningen fra produktionsskoler for finansåret 2008: Årselevandel under 18 år: 22,566 Årselevandel over 18 år : 41,721 et

3 3 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Beskyttet beskæftigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til beskyttet beskæftigelse for personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Reva Hadsund: Normering er sat til 23 pladser (samme niveau som under amt). Betaling fra anden kommune kan beregnes til 26 % af pladserne. Øvrige driftsindtægter er fra Kantine, Montage, Maskinværksted mv. Underskuddet på kontoen skyldes hovedsagelig svigtende salg af kerneydelser.

4 4 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter Indtægter Netto Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob Mindreforbrug på grupperingerne 004 og 005 skal ses i sammenhæng med tilsvarende merudgifter på samme kontoområde Revalidering Overførsler. et

5 5 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Løntilskud til ledige ansat i kommunen Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 37 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2009, skal Mariagerfjord kommune stille 82 årsværk til rådighed. Pr. 1. december 2009 var kvoteopfyldelsen lig med 52% svarende til 43 årsværk der er langt færre personer registreret med pensionsordninger end forudsat i budgettet.

6 6 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Servicejob Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 10 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes. Ved udgangen af regnskabsåret er 5 personer omfattet af ordningen. et

7 7 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Det lokale Beskæftigelsesråd Udgifter Indtægter Netto Det lokale Beskæftigelsesråd LBR - understøtter aktiviteter over for de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet, for hvem den hidtidige indsats ikke har været tilstrækkelig til at finde veje til beskæftigelse jf. En ny chance for alle Det statstilskud, som siden 1999 har været afsat til de lokale koordinationsudvalg, vil i det nye beskæftigelsessystem kunne anvendes af de lokale Beskæftigelsesråd. Der budgetteres med det fremskrevne budget for Fra Arbejdsmarkedsstyrelsen er der i 2009 tildelt midler på kr. Budgetoverførte midler fra bevilling 2008 udgør kr.

8 8 Arbejdsmarked - Serviceudgifter Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Udgifter Indtægter Netto Som led i strukturreformen flytter den statslige arbejdsformidling (AF) og kommunerne sammen i jobcentre den 1. januar Mariagerfjord kommune har valgt modellen, hvor kommunen har myndighedsansvar for de kommunale målgrupper, og staten har myndigheds- og finansieringsmæssigt ansvar for indsatsen over for de forsikrede ledige. Mariagerfjord kommune har lejeaftale med Staten ved Driftsregion Nordjylland om brug af lokaler og arbejdspladser på Korsgade 2, Hobro. Beskæftigelsesministeriet afregner driftsrefusion for den statslige ITunderstøttelse i jobcentret. Der budgetteres med det fremskrevne budget for Mindreindtægten på kontoen i fagenheden Arbejdsmarked skyldes, at lejeindtægter fra Arbejdsmarkedsstyrelsen efter overdragelse af budget og regnskab i overgangsperioden fra 1. august er indbetalt på økonomiudvalgets konto 6.53 vedr. administration af det statslige jobcenter. et

9 9 Arbejdsmarked - Overførsler Erhvervsgrunduddannelser Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelse. 20 årsforløb á kr. pr. stk. Der er givet en negativ tillægsbevilling på kr. pr. 30. juni, idet der har været færre Egu-forløb end forventet blandt andet på grund af lavkonjunkturen.

10 10 Arbejdsmarked - Overførsler Introduktionsprogram m.v. Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Udgifter: 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse (44 moduler). Andre kurser/uddannelse Ansættelse med løntilskud. I alt kr kr kr kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse (48 moduler) kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Gebyr for deltagelse i danskundervisning: 40 moduler a kr kr. Grundtilskud (3.682 kr./md.) 406 måneder kr. Resultattilskud: Arbejde kr. Bestået dansk kr. I alt kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb kr. Udenfor rådighedsbeløb kr. I alt kr. et

11 11 I lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ændres finansieringen som hovedregel fra faste takster til 50% refusion, som kan afholdes indenfor et beregnet rådighedsbeløb. Skøn for rådighedsbeløb 322 aktivitetsmåneder/12 = 26,83 helårspersoner x kr. = Rådighedsbeløb kr. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet en tillægsbevilling på kr. pr. 31. oktober til øgede udgifter i forbindelse med danskundervisning for øvrige kursister iflg. lov om danskundervisning til voksne udlændinge.

12 12 Arbejdsmarked - Overførsler Introduktionsydelse Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50% statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnsntl. 10 årsværk á kr. pr. md.: kr. Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: kr. I alt.: kr. Statsrefusion 50% af udgiften kr. Nettoudgift kr. Kontoområdet er reduceret med netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet en negativ tillægsbevilling på kr. pr. 28. februar tilpasset aktivitetsniveau på 4 helårspersoner. et

13 13 Arbejdsmarked - Overførsler Repatriering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for Ingen har modtaget hjælp i regnskabsåret.

14 14 Arbejdsmarked - Overførsler Sygedagpenge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50% statsrefusion i uge 5-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats: 1 årsværk = kr. 135 helårspersoner uden refusion = kr. 425 helårspersoner /50% refusion.= kr. I alt..= kr. - Regresindtægter.= kr. Udgifter.= kr. Statsrefusion.= kr. Kontoområdet er tilført netto 12,0 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni årsværk udgør kr. /53 uger Resultat i henhold til årsregnskab: 144 helårspersoner på sygedagpenge uden refusion 382 helårspersoner på sygedagpenge med 50% refusion et

15 15 Arbejdsmarked - Overførsler Sociale formål Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. Kontoområdet er reduceret med netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet en negativ tillægsbevilling på kr. pr. 30. juni ud fra forbruget pr. 30. juni og tendensen til øgede tilbagebetalinger af boligindskudslån.

16 16 Arbejdsmarked - Overførsler Kontanthjælp, passiv forsørgelse Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35% refusion af udgifterne. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 265 på passiv forsørgelse. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Ultimo 2009 er der 703 ydelsesmodtagere, 388 passive ydelsesmodtagere og 315 er aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Der har været en nettotilgang på 50 ydelsesmodtagere i 4. kvartal. Merforbruget skyldes dels vækst i tilgang af ydelsesmodtagere på passiv kontanthjælp i 4. kvartal, dels mindreindtægter på henholdsvis tilbagebetalingspligtige ydelser og betalinger fra kommuner. et

17 17 Arbejdsmarked - Overførsler Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 30. juni 2008 er der i alt 533 ydelsesmodtagere, heraf er 268 modtagere aktiverede. Kontoområdet er reduceret med kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet en tillægsbevilling pr. 30. juni på 3,1 mio. kr. på baggrund af forbruget pr. 31. maj. I statsrefusionen er modregnet berigtigelser for uretmæssigt hjemtagne refusioner efter revisionsgennemgang med kr.

18 18 Arbejdsmarked - Overførsler Revalidering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse: 104 årsværk a kr.= kr. Tillægsydelser under revalidering.. = kr. Projektcenter Hadsund..= kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= kr. Løntilskud ifm. revalidenders ansættelse...= kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = kr. Kontoområdet er tilført netto 3,1 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. pr. 30. juni på grundlag af nettoforbruget pr. 31. maj ud fra et forventet fald i driftsudgifter. I økonomivurderingen pr. 31. oktober anføres et forventet merforbrug 3,4 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. vedrører udbetaling af forsørgelsesydelser og 3,0 mio. kr. vedrører merudgifter i forbindelse med aktivitetstilbud, som udbydes af egne og fremmede aktører. Årsregnskabet udviser imidlertid et merforbrug på forsørgelsesydelser på 0,5 mio. kr. og merudgifter i forbindelse med aktivitetstilbud på 4,7 mio. kr. Mindreudgifter på konto 5.80 Revalidering Serviceudgifter skal ses i sammenhæng med ovenstående funktionsområde Overførsler. et

19 19 Arbejdsmarked - Overførsel Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob): Fleksjob: Med 65% statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50% statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer : Med 50% statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35% statsrefusion ydes til personer der er godkendt til fleksjob i perioden inden fleksjobbet etableres. i perioder med ledighed mellem 2 fleksjobs. under sygdom og barsel under ferie, men med 50% statsrefusion. Særlig ydelse: Med 35% statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på kr Lønmodtagere: ½ løntilskud: 206 årsværk á kr. 2/3løntilskud:308 årsværk á kr. Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 6 årsværk á kr. 2/3 af lønnen: 2 årsværk á kr.

20 20 Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på kr. Ledighedsydelse: 89 årsværk á kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk a gnsntl kr. Kontoområdet er tilført netto kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Der er givet tillægsbevillinger pr. 31. oktober på 1,2 mio. kr. til dækning af udgiftspres på ledighedsydelser uden adgang til statsrefusion. Merforbruget set i forhold til budgettet skyldes hovedsagelig, at der fortsat har været pres på ovenstående ledighedsydelseskonto, og at der har været forskydning i bevillinger af løntilskud fra ½ delen af lønnen til personer i fleksjob til 2/3 af lønnen til personer i fleksjob i forhold til det budgetterede. Pr. 31. december 2009 modtog 128 personer løntilskud med ½ af lønnen 362 personer løntilskud med 2/3 af lønnen et

21 21 Arbejdsmarked - Overførsel Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige for perioden 1. august december Pr. 1. august 2009 er ansvaret for opgaverne i de hidtidige statslige jobcentre overgået til kommunen. For så vidt angår finansiering af opgavevaretagelsen er der i 2009 etableret en overgangsmodel, hvor kommunen af staten får udbetalt et tilskud til varetagelse af den aktive beskæftigelsesindsats, der følger af denne for perioden 1. august 2009 til 31. december Overdragelsen af finansieringsmidler til kommunen sker efter det statslige beskæftigelsessystems regnskab er opgjort pr. 31. juli Merindtægten er lig med statslige midler vedrørende flaskehalsindsats for forsikrede ledige.

22 22 Arbejdsmarked Beskæftigelsesordninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering. (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og startshjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar kr. Udgifter - indtægter: Nye projekter*) kr. Afklaringsprojektet kr. Jobprojekt kr. Motivationsprojekt kr. Projektcenter Arden kr. Naturplejen kr. Virksomheden Hadsund kr. Aktiveringshuset Horsø kr. Projektcenter Assens kr. Forsikringer kr. Særl. projekter/privat regi kr. Arbejdsmarkedsuddannelser kr. Andre uddannelser kr. Udgifter til hjælpemidler kr. Udgifter til mentor kr. Udgifter til opkvalificering kr. Udgifter til produktionsskoler kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog kr. Netto i alt kr. -Refusion af driftsudgifter kr. = 720 helårspersoner x kr. (fremskrevet sats) *) Ved budgetvedtagelsen for 2008 er bevilget 2 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr til følgende formål: 1. Sygedagpengeområdet kr. 2 Ungeindsatsen rammebeløb kr. 3 Indsats Ledighedsydelse kr. 4. Beskæftigelsesordninger kr. et

23 23 5. Integration 2 sproget elev kr. I alt kr. Kontoområdet er tilført 4,3 mio. kr. på baggrund af regnskabserfaring, jævnfør økonomivurderingen pr. 30. juni Aktivitetstilbud under Beskæftigelsesordninger er under omlægning. Jævnfør økonomivurderingen pr. 31. oktober er der mindreudgifter til aktiviteter i årets løb i forhold til det budgetterede, samtidig med øget antal helårspersoner til beregning af driftsrefusion, hvor i alt 808 helårspersoner indgår i årsopgørelsen.