Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Transkript

1 Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Psykiatri metodeudviklingsprojekt på Blå Kors Varmestue, Herning Kommune Vælg fra listen Herning Navn og adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Lone Bang-Møller, lob@evidentia.dk Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations navn og CVR-nummer. (Findes evt. på Hvis I ikke har CVR-nummer anføres cpr-nummer på den tilskudsansvarlige Ansøger type Vælg fra listen. Frivillige foreninger Øvrige aktuelle tilskud til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Hvis der er opnået tilskud fra andre puljer til projektet, angives journalnummer, år, ansøgt og evt. opnået beløb her. Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er opnået tilskud fra andre tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb og tilskudsgiver her. Budget Angiv udgifternes fordeling så præcist som muligt. Alle udgiftsposter skal i kommentarfeltet udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed hvis muligt. Se Budget bilag Projektresumé Indledningsvist skal der udarbejdes et kort projektresumé, som beskriver projektets formål, målgruppe og projektets mål på brugerniveau. Endvidere skal projektresuméet indeholde en beskrivelse af hvilken metode og aktiviteter, der ønskes anvendt, og endelig skal det fremgå, hvor projektet geografisk etableres. Se afsnit om ansøgningsprocedure i vejledningen. Brugerne af Blå Kors Varmestue og Nødherberg i Herning er i høj grad præget af misbrug. Mange

2 undersøgelser viser, at en stor andel af misbrugere har en psykisk og/eller psykiatrisk lidelse ved siden af deres misbrug. Denne gruppe har meget svært at etablere den nødvendige kontinuerte relation til i psykiatrien. De er præget dels af deres lidelse dels af mistro over for det psykiatriske system. De får derfor ingen behandling, og/eller kun behandling i kortere perioder. Mange er selvmedicinerede og mange har ingen stillet diagnose. Metodeudviklingsprojektet skal bidrage til at finde nye veje til at få disse misbrugere behandlet for deres psykiske og/eller psykiatriske lidelse. Dette skal ske ved, at et psykiatrisk uddannet personale på varmestuen har et særligt fokus på målgruppen, og gennem tillidsskabende aktiviteter får nedbrudt de barrierer, der forhindrer borgerne i at kunne have glæde af det eksisterende behandlingstilbud. Projektet forsøger at slå bro mellem regionen, kommunen og det private ved at etablere et udvidet samarbejde i forbindelse med udskrivningen af psykiatriske patienter. Ud over at udvikle metoder er det naturligvis projektets formål at skabe en direkte gavn hos deltagerne. Det forventes at borgerne i projektet vil få forbedret deres livssituation bl.a. fordi de gennem den psykiatriske indsats får mulighed for at få arbejdet med at ændre deres misbrugsmønster. Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvor der som del af projektet skal arbejdes med at finde metoder til at identificere, møde og støtte de brugere af varmestuen, der i dag har en psykisk og/eller psykiatrisk lidelse, men som ikke får den nødvendige behandling. Formålet med projektet er i samarbejde med øvrige aktører på området i Herning Kommune og i regionen at bidrage til en mere sammenhængende indsats for brugere med en psykisk og/eller psykiatrisk lidelse. Projektet vil bygge bro mellem regionen (psykiatrien), kommunen og det frivillige, sociale arbejde (varmestuen), således at relevante Herning-borgere, der udskrives fra psykiatrien, kan observeres i varmestuen. Når dette lykkes, vil brugerne opleve en skadesreduktion bl.a. gennem et reduceret misbrug/selv-medicinering. Projektet ønsker dermed at yde støtte til at ændre egen livssituation for de af varmestuens brugere, der har en ubehandlet psykisk og/eller psykiatrisk lidelse. Projektet har til formål at nedsætte brugernes træk på det psykiatriske system i regionen forstået som antallet af psykiatriske indlæggelsesdage. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppe i vejledningen. Brugerne af Blå Kors Varmestue og Nødherberg i Herning er i høj grad præget af misbrug. Mange undersøgelser viser, at en stor andel af misbrugere har en psykisk og/eller psykiatrisk lidelse ved siden af deres misbrug. Denne gruppe har meget svært at etablere den nødvendige kontinuerte relation til i psykiatrien. De er præget dels af deres lidelse dels af mistro over for det psykiatriske system. De får derfor ingen behandling, og/eller kun behandling i kortere perioder. Det er svært at fastslå antallet, men forventeligt op mod halvdelen af de ca. 100 brugere der dagligt kom-mer på Varmestuen har psykiske problemer eller en egentlig psykiatrisk diagnose. Af denne gruppe vil projektet i en opstart visitere brugere, som vil være projektets primære målgruppe. I de efterfølgende år forventes at kunne visitere personer yderligere pr år således at projektet i slutningen af projektperioden forventes at have/have haft kontakt med ca. 50 personer. Der vil ikke blive taget hensyn til køn, alder eller etnicitet. Det er en forudsætning at de borgere der er med i projektet har opholdstilladelse i Danmark og bopæl i Herning kommune. Forventningen er, at der vil blive en overvægt af mænd, da disse udgør % af Varmestuens brugergruppe. Mål på brugerniveau Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se puljevejledningen for

3 yderligere information. Projektets overordnede mål er, at de deltagere der er tilknyttet projektet får forbedret deres livskvalitet. Ved at deltagerne får hjælp omkring deres psykiske og/eller psykiatriske lidelse forventes følgende konkrete ændringer: Ændring i deltagerne misbrugsmønster. Det vurderes, at når der bliver taget hånd om de psykiske lidelser, vil det være muligt for deltagerne at nedsætte eller stoppe deres misbrug, da der ikke bli-ver behov for selvmedicinering i samme grad. Konkret forventes det, at 75% procent vil have et nedsat misbrug, mens 15% helt vil komme ud af deres misbrug over projektperioden Bedre kontakt til det psykiatriske behandlingssystem. En stor gruppe har en mistillid til systemet og er derfor ubehandlet. Projektet forventes at føre til, at mindst 80% får etableret en kontakt til det psykiatriske behandlingssystem i større eller mindre omfang Få nedbragt trækket på det psykiatriske system ved et faldende antal indlæggelsesdage. Vi forventer et fald på 25-30% i indlæggelsesdage i forhold til ellers forventede antal dage Større sygdomserkendelse. Gennem den tillidsskabende kontakt med en psykiatrisygeplejerske forventes det, at deltagerne får en større sygdomserkendelse, og derved en større motivation til at tage imod hjælp fra det etablerede system Mindre brug af offentlige ydelser. Gennem en bedre behandling af deltagerne forventes det, at der vil blive et mindre træk på øvrige offentlige ydelser. Dette er dog svært at give et konkret skøn på Bedre muligheder i forhold til arbejdsmarkedet. For en mindre gruppe af deltagerne forventes indsatsen at give mulighed for, at de vil kunne indgå på arbejdsmarkedet i et vist omfang. Også på dette område er det svært at give et konkret skøn. Hvordan nås resultater? (Projektets forandringsteori) Beskriv kort og præcist forslagets forandringsteori, dvs. hvordan målene skal nås, hvilke aktiviteter der skal til, hvilke ressourcer disse aktiviteter kræver m.v. Problemstillingen som projektet skal bidrage til at løse: Mange misbrugere, der også har en psykisk lidelse, er ubehandlede af det psykiatriske system og fastholdes derved i misbrug og dårlig livskvalitet. Årsagen er, at det er vanskeligt for misbrugerne et etablere og fastholde en relation til det psykiatriske behandlingssystem, når de har et aktivt misbrug. De drager derfor ikke nytte af de tilbud, der reelt er til stede Antagelsen er, at der ved ansættelse af en fuldtids psykiatrisk sygeplejerske og en halvtids pædagog på Varmestuen i Herning vil kunne skabes den tilstrækkelige tillid til, at der kan laves en individuel og målret-tet indsats/støtte/motivation af målgruppen. Sygeplejersken og den ansatte pædagog skal være i varme-stuen og deltage i de praktiske gøremål i dagligdagen sammen med de øvrige medarbejdere i varmestuen. Her observeres og skabes relation til deltagerne. Efter en langsom opstart i foråret 2015 forventes et stigende indtag fra personer i 2015, og efterfølgende ekstra personer ind pr år op til ca. 50/60 deltagere i projektet i alt. De to ansatte indtager rollen som motivatorer over for de udvalgte borgere. Deres fornemmeste opgave er herefter at yde intensiv motivation/støtte, med afsæt i individuelle behov, hvor det måtte vise sig nødvendigt. Den enkelte bruger skal opleve sig set, kontaktet, snakket med, lyttet til, troet på. De skal opleve, at der er én, der vil gå med, når man skal til lægen. Én der hjælper med at holde styr på aftaler, hjælper med at få dagligdagen til at fungere m.v. De fleste af brugerne vil kunne kontaktes på varmestuen, men nogle vil skulle opsøges privat. Konkret forventes indsatsen at bestå af samtaler, samvær, følge til behandling m.v. Det forventes, at deltagerne i nogle perioder vil have massiv brug for støtte og i andre perioder skal de primært observeres. Der vil derfor være individuelle tidshorisonter for hver enkelt borger. Som nævnt ser vi projektet som et metodeudviklingsprojekt: Der skal arbejdes med at udvikle og få beskrevet metoder til, hvordan vi får fokuseret på det, deltagerne kan i stedet for det, de ikke kan. Hvordan vi med fokus på deres psykiske lidelse kan fremelske deres selvaccept midt i alt det, de ikke kan. Indsatsen går på tværs af socialpsykiatri, behandlingspsykiatri, misbrugsbehandling, distriktspsykiatri, hjemløseteam, egen læge og hjemmeplejen. Der skal findes og beskrives gode metoder til at sikre skabelse af sammenhæng. Som tillidsskabende aktiviteter kan der arbejdes med håndbåret sagsopfølgning i forbindelse med kontakter til andre dele af sundhedssystemet.

4 Dokumentation, løbende opfølgning og evaluering Beskriv, hvordan der følges op på om resultaterne (de SMART-sikrede mål beskrevet i pkt. 3) bliver nået. Det beskrives desuden, hvordan der løbende monitoreres med henblik på at justere/korrigere indsatsen undervejs m.v., samt hvordan projektets resultater dokumenteres. Beskriv desuden kort hvilke erfaringer, organisationen har med at dokumentere resultaterne for målgruppen af de indsatser og / eller udviklingsprojekter, organisationen tidligere har gennemført. Da der er tale om et metodeudviklingsprojekt lægges der op til løbende vurdering af de anvendte metoder til kontaktskabelse med borgerne. Der vil månedsvis blive lavet en logbog, hvor væsentlige erfaringer fra projektet fastholdes. I forhold til de deltagende borgere, vil der blive målt på ændringer i borgernes misbrug, indlæggelser, anbringelser, ophold på forsorgshjem, lægebesøg, kontakt til arbejdsmarkedet m.m. Der vil i samarbejde med Blå Kors Danmarks kvalitets- og udviklingsafdeling, Evidentia, blive udarbejdet dokumentationsredskaber til dette. Evidentia vil ligeledes bidrage til at omsætte dokumentationen til faglig udvikling. Målene vil blive opgjort i en delrapport efter 2 år og med en afsluttende rapport efter 3½ år. Tidsrammen er sat med hensyn til forankring. For at sikre omsætning af indsamlet dokumentation til ny viden, vil der blive nedsat en følgegruppe, der som sit væsentligste fokus skal have fornyet faglig udvikling. Følgegruppen skal ud over direkte projektdeltagere have repræsentation fra såvel region og kommune og skal mødes 2 gange årligt for at følge op på projektets fremdrift. Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Blå Kors Varmestue har driftsoverenskomst med Herning Kommune. Projektets daglige organisation vil blive tilknyttet Varmestuen. Der vil blive ansat 1 1/2 projektmedarbejdere med Varmestuen som base. Lederen af Varmestuen har det daglige ansvar for projektet og for monitorering. Projektet bliver en del af Varmestuens arbejdsmetode og vil på lige fod med Varmestuen i øvrigt være monitoreret af Herning kommune (PMU). Som en del af Blå Kors Danmark har Varmestuen adgang til de organisatoriske faciliteter Blå Kors Danmark har. Der iblandt Kvalitets- og Udviklingsafdelingen, der holder til i Syddanske Forskerparker i Odense. Denne afdeling vil bistå med projektledelse samt have hovedansvaret for den løbende dokumentation og erfaringsopsamling. Kvalitets- og udviklingsafdelingen har mange års erfaring med denne typer af opgaver, og har også varetaget evalueringen af en række andre støttede projekter i Blå Kors Danmark. Forankring og udbredelse Beskriv kort, hvordan projektet forankres finansielt og organisatorisk ved bevillingsophør (bevillingen er maksimalt 4 år). Beskrivelsen skal redegøre for hvor, hvordan og hvornår projektet vil blive forankret. Desuden beskrives, hvordan den opnåede viden i projektet skal videreformidles til relevante aktører. Projektet vil arbejde i retning af en forankring i to spor: Et kommunalt spor og et regionalt spor. Det forventes, at der i projektperioden kan dokumenteres en sådan nytteværdi af indsatsen, at dele af den fremtidige indsats vil kunne forankres i Herning Kommune i afdelingen for psykiatri, misbrug og udsatte. (PMU). Det er ligeledes forhåbningen, at projektet kan med virke til at skabe en kobling til psykiatrisk afdeling, således at psykiatrisk afdeling vil vælge at have en sygeplejerske helt eller delvist udstationeret efter projektperiodens udløb. Dette forudsætter naturligvis, at der kan beskrives en besparelse på indlæggelsesdage i det omfang, der er beskrevet ovenfor. Der vil undervejs i hele projektet blive arbejdet på at dokumentere de forventede effekter og der vil være en løbende dialog med såvel kommune som region om fremtidig forankring.

5 Projektets nyhedsværdi Beskriv kort, hvori projektets nyhedsværdi består. Herunder beskrives hvilket behov, der er for den indsats, der skal afprøves, frembringes eller udbredes m.v. Desuden anføres ansøgers vurdering af i hvilken grad, dette behov p.t. dækkes af relevant, tilgængelig viden eller metoder og/eller andre initiativer. Se endvidere orienteringsskrivelsen om puljen. I Satsregi kører pt et andet projekt på væresteder (Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats). Her er der udelukkende tale om et samarbejde mellem værested og kommune. Projektet i Herning vil tage sit udgangspunkt et andet sted: Mange værestedsbrugere er ubehandlede psykisk - og de lander i en "Bermudatrekant" mellem region, kommune og værested. Her vil projektet prøve noget nyt! Projektet går på tværs mellem region, kommune og privat organisation omkring forbedring af situationen for psykisk syge misbrugere ved at forpligte de forskellige aktører i et samlet syn på brugerne. Projektet er et metodeudviklingsprojekt, hvorfor der som følge af projektet forventes afdækket nye metoder til at nå målgruppen.

6 Budget bilag Angiv udgifternes fordeling så præcist som muligt. Alle udgiftsposter skal i kommentarfeltet udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed hvis muligt. Budget total: ,00 kr. Budget: 2014 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,64 kr ,76 kr. Løn til medarbejder 1 Psykiatrisygepl. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,70 kr. Løn til medarbejder 2 Socialædagog 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,92 kr ,92 kr ,92 kr ,92 kr ,92 kr ,95 kr ,92 kr ,50 kr. Løn til medarbejder 3 Adm. ass. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 Evaluering 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr ,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres Markedsføring 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres Ansættelsesudgifter 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Telefoni/bredbånd 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 166,67 kr. 166,67 kr. 166,67 kr. 166,67 kr. 166,67 kr. 166,67 kr. 166,67 kr ,69 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Total: 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,64 kr ,64 kr ,18 kr ,18 kr ,18 kr ,18 kr ,18 kr ,21 kr ,18 kr ,40 kr. Budget: 2015 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 1.332,67 kr ,67 kr ,67 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,29 kr ,62 kr. Løn til medarbejder 1 Psykiatrisygepl ,95 kr ,95 kr ,95 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 2 Socialædagog ,92 kr ,92 kr ,92 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,80 kr. Løn til medarbejder 3 Adm. ass ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr.

7 Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 Evaluering 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 350,00 kr. 350,00 kr. 350,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr ,00 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Telefoni/bredbånd 166,66 kr. 166,66 kr. 166,67 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr ,99 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Total: ,20 kr ,20 kr ,21 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,30 kr. Budget: 2016 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 1.359,29 kr ,29 kr ,29 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,48 kr ,19 kr. Løn til medarbejder 1 Psykiatrisygepl ,13 kr ,13 kr ,13 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 2 Socialædagog ,34 kr ,34 kr ,34 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,00 kr. Løn til medarbejder 3 Adm. ass ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,70 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 Evaluering 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr ,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 357,00 kr. 357,00 kr. 357,00 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr ,26 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Telefoni/bredbånd 170,00 kr. 170,00 kr. 170,00 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr ,60 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,47 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,47 kr. Revison

8 Revisor 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Total: ,76 kr ,76 kr ,76 kr ,98 kr ,51 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,50 kr ,51 kr ,80 kr. Budget: 2017 Kommentar okt. nov. dec. jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sept. Total Total Lønninger Løn til projektleder 1.386,48 kr ,48 kr ,48 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,21 kr ,33 kr. Løn til medarbejder 1 Psykiatrisygepl ,85 kr ,85 kr ,85 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,43 kr ,50 kr. Løn til medarbejder 2 Socialædagog ,33 kr ,33 kr ,33 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,04 kr ,30 kr. Løn til medarbejder 3 Adm. ass ,30 kr ,30 kr ,30 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,93 kr ,27 kr. Løn til medarbejder 4 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Ekstern konsulenthonorar Konsulent1 Evaluering 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. 0,00 kr ,00 kr. Konsulent2 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport Offentlig transport 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Transport i egen bil 364,14 kr. 364,14 kr. 364,14 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr. 371,42 kr ,20 kr. Materialeanskaffelser Andet, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Indkøb af IT-udstyr 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktiviteter Aktivitet 1, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Aktivitet 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige Øvrige 1, skal specificeres Telefoni/bredbånd 173,40 kr. 173,40 kr. 173,40 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr. 176,87 kr ,03 kr. Øvrige 2, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 3, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Øvrige 4, skal specificeres 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. Lovpligtige forsikringer Ansvar 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,33 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,33 kr. Revison Revisor 0,00 kr. 0,00 kr ,40 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr ,25 kr ,65 kr. Total: ,50 kr ,50 kr ,91 kr ,23 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,90 kr ,15 kr ,90 kr.