Byrådets budgetseminar den 2. april 2013

Transkript

1 Byrådets budgetseminar den

2 Program Tidspunkt Aktivitet Velkomst ved Borgmester Hans Barlach Oplæg ved kommunaldirektør Allan Vendelbo og økonomichef Maj Buch Status på den økonomiske situation Oplæg om borgerinddragelse ved Anne Tortzen, Center for Borgerdialog Indledning til drøftelse om borgerinddragelse i Greve ved kommunaldirektør Allan Vendelbo Opsamling og afrunding ved Borgmester Hans Barlach Byrådet Side 2

3 Status for den økonomiske situation Ved kommunaldirektør Allan Vendelbo

4 Vækstplan og rammerne for kommunerne Sænker vækstmålet for det offentlige forbrug i Fra 0,8 % til 0,4 % i 2014 Fra 0,8 % til mellem 0,5 % og 0,75 % i Målsætningen om offentlige effektiviseringer øges fra 5 til 12 mia. kr. Forøgelse og fremrykning af offentlige investeringer Anlægsrammen på 18 mia. videreføres i 2014 Servicerammen reduceres i 2014 med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 Servicerammen lægges derefter fast frem til 2017 ifølge kommende budgetlov Kommunerne kan også i 2014 forvente et løft af bloktilskuddet på 3,5 mia. kr. til styrkelse af likviditeten Råderum opstået som følge af kommunale effektiviseringer forbliver i kommunerne Byrådet Side 4

5 KTO-forliget og lønfremskrivningen i 2013 I det vedtagne Budget 2013 er lønbudgettet fremskrevet med 1,44 % fra 2012 til 2013 Effekten af KTO-forliget indgået i februar 2013 er en lønstigning på 0,54 % fra 2012 til 2013 Forskellen på 0,9 % svarer til 1,5 mia. kr. på landsplan, som er en del af finansieringen af regeringens vækstplan DK Bloktilskuddet for 2014 og frem vil blive reduceret med 1,5 mia. kr. Det forventes også at ske i 2013, derfor anbefaler KL, at lønbudgetterne reduceres allerede i år Servicerammen for 2013 vil blive reduceret tilsvarende Byrådet Side 5

6 KTO-forliget og lønfremskrivningen i 2013 Forskellen på 0,9 % svarer til, at budgetterne er fremskrevet med ca.12,0 mio. kr. for meget i Greve Kommune Lønbudgetterne vil blive reduceret i 2013 efter KL s anbefaling Reduktionen sker i forbindelse med BO/1 Byrådet Side 6

7 Nyt i budgetprocessen Borgertopmøde i juni måned Nye sektorredegørelser på udvalgsniveau Bedre overensstemmelse mellem aktivitetstal i sektorredegørelser og ØA-rapporterne i budgetstyringen Proces for behandling af sektorredegørelser Junimøderækken: Sektorredegørelser fremlægges med opdateret talmateriale herunder aktivitetstal Septembermøderækken: Der besluttes nye indsatsområder til sektorredegørelserne Novembermøderækken: De endelige sektorredegørelser til Budget godkendes Byrådet Side 7

8 Befolkningsprognose år: faktisk 0-16 år: prognose år: faktisk år: prognose 65 +: faktisk 65 +: prognose Byrådet Side 8

9 Procent Befolkningen fordelt på alder i Greve Kommune og hele landet 2,5 2 Mont Blanc 1,5 Valby Bakke 1 0, Alder Greve Kommune Hele landet Byrådet Side 9

10 Befolkningen i Greve Kommune i 2000, 2013 og Aldersfordeling pr. 2000, 2013 og år 4 år 8 år 12 år 16 år 20 år 24 år 28 år 32 år 36 år 40 år 44 år 48 år 52 år 56 år 60 år 64 år 68 år 72 år 76 år 80 år 84 år 88 år 92 år 96 år Byrådet Side 10

11 Status for den økonomiske situation Ved økonomichef Maj Buch

12 Vedtaget Budget i mio. kr Indtægter 2.651, , ,599 - heraf skatter 2.301, , ,132 - heraf tilskud og udligning 355, , ,077 Driftsudgifter , , ,025 Ordinær drift 51,614 58,676 50,574 Anlæg -49,980-29,030-29,700 Jordforsyning 34,760 38,340 26,000 Skattefinansieret område 36,394 67,986 46,874 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 Resultat 36,394 67,986 46,874 Optagne lån 11,700 10,600 10,000 Afdrag mm. -46,184-59,911-45,250 Kassetræk 1,909 18,675 11,624 Byrådet Side 12

13 Opmærksomhedspunkter i budgettet Budgetterede salgsindtægter Tune NØ Mindre anlægsprogram i overslagsårene i det vedtagne Budget , men det er justeret til 50 mio. kr. i overslagsårene i HOV Ingen demografiregulering fra 2016 til 2017 Den forventede styrkelse af likviditeten er ikke indarbejdet Byrådet Side 13

14 Forudsætninger for Hovedoversigten Budgettet for fra det vedtagne Budget 2013 Tillægsbevillinger givet til og med januar 2013 med virkning i er indarbejdet Fremskrevet til 2014-priser med p/l skøn fra juni 2012 Anlæg er sat til 50 mio. kr. i alle årene svarende til økonomisk politik Teknisk budget for 2017 Driftsudgifter, indtægter, lån og afdrag svarer til 2016 Ingen demografiregulering fra 2016 til 2017 Ingen indtægter og udgifter vedr. jordforsyning i 2017 Der er indarbejdet en pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler i 2014 Der er indarbejdet pulje til tekniske korrektioner mv. på 10 mio. kr. årligt Byrådet Side 14

15 HOV i mio. kr Indtægter 2.651, , , ,807 - heraf skatter 2.301, , , ,369 - heraf tilskud og udligning 355, , , ,049 Driftsudgifter , , , ,144 Ordinær drift 11,485 48,381 40,111 42,663 Anlæg -49,980-50,030-50,000-50,000 Jordforsyning 34,760 38,340 26,000 0,000 Skattefinansieret område -3,735 36,691 16,111-7,337 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -3,735 36,691 16,111-7,337 Optagne lån 11,700 10,600 10,000 10,000 Afdrag mm. -46,211-59,938-45,277-45,277 Kassetræk -38,247-12,647-19,166-42,614 Byrådet Side 15

16 mio. kr. Ordinær drift: HOV ,4 Mål for ordinær drift i økonomisk politik 40,1 42, , Byrådet Side 16

17 mio. kr. Kassevirkning: HOV , , , ,6 Byrådet Side 17

18 Indtægtsfordeling 2014 Samlede indtægter: mio. kr. 17 mio. kr. 20 mio. kr. 215 mio. kr. 344 mio. kr. Indkomstskatter Grundskyld Dækningsafgift Selskabsskatter Udligning og generelle tilskud mio. kr. Byrådet Side 18

19 Udgiftsfordeling på udvalg 2014 Samlede nettodriftsudgifter: mio. kr. 346 mio. kr. 340 mio. kr. 138 mio. kr. 875 mio. kr. ØPU TMU BUU KFU SSU EBU 785 mio. kr. 116 mio. kr. Byrådet Side 19

20 Prioriteringsrummet fordelt ligeligt efter serviceudgifter I mio. kr ØPU 3,016 2,963 2,955 2,950 TMU 1,356 1,331 1,316 1,314 BUU 7,648 7,633 7,552 7,491 KFU 1,139 1,142 1,141 1,137 SSU 6,512 6,602 6,708 6,780 EBU 0,197 0,197 0,196 0,196 Beredskabet 0,132 0,132 0,132 0,132 I alt 20,000 20,000 20,000 20,000 Byrådet Side 20

21 Baggrundsmateriale til brug for arbejdet med prioriteringsrummet Sektorredegørelser fra det vedtagne Budget Benchmarkrapporten fra samarbejdet mellem de 6 nøgletalskommuner (kommer i maj måned) Byrådet Side 21

22 De næste skridt Rammer og prioriteringsrum udmeldes af Byrådet den Fagudvalgene arbejder med udfyldelse af rammer og prioriteringsrum: April-møderne: Fagudvalgene identificerer og anbefaler områder til udfyldelse af prioriteringsrummet Maj-møderne: Første udgave af prioriteringskataloget forelægges. Fagudvalgene har mulighed for at pege på flere områder samt bede om uddybende forklaringer til prioriteringskataloget. Fagudvalgene kan fremsætte forslag til anlægsprojekter, der vil indgå i bruttoanlægskataloget Juni-møderne: Behandling af endeligt prioriteringskatalog. Fremlæggelse af 1. udgave af de nye sektorredegørelser med ajourført talmateriale Borgertopmøde i juni Byrådet Side 22

23 Udfordringer og muligheder i Budget Likviditetstilskud? Økonomisk krise Omlægning af refusionssystemet Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Vækstplan DK Udgiftslofter Likviditet Udmøntning af Budget 2013 Greve Kommunes Økonomi Befolkningsudviklingen Regnskab 2012 Reform af overførselsområdet Byrådet Side 23