BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende ville blive arbejdet videre med det foreliggende budgetforslag med henblik på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på Budget Økonomiudvalget har nu arbejdet videre med Budget De finansielle konti er kommet endeligt på plads i forhold til den udmeldte statsgaranti vedrørende skatter, tilskud og udligning. En række driftsjusteringer er også blevet foretaget samt ikke mindst nødvendige omprioriteringer på anlægsbudgettet. Disse forskellige tiltag betød, at der herefter var opnået en kasseforøgelse på 11,2 mill. kr. Det var med det udgangspunkt, at de politiske forhandlinger om at finde en fælles løsning på Budget 2017 tog sin begyndelse og medførte et bredt budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale venstre, Socialdemokratiet, SF og Venstre - Enhedslisten har dog valgt at fremsætte sine egne ændringsforslag til budgettets andenbehandling, hvilket selvfølgeligt respekteres fuldt ud.

2 Budgetforliget indeholder både anlægs- og driftsudvidelser. Hvad angår anlægsarbejder, så tilgodeses Kultur- og fritidsområdet ved at etablering af skaterbane og Mini naturskole fremrykkes fra 2019 til Der afsættes 2,7 mill. kr. til renovering af kommunens kunstgræsbaner og der anvendes 1,0 mill. kr. til Kastrup Gymnastikhal. Til skolerenovering afsættes der yderligere 3,0 mill. kr. samt afsættes 1,0 mill. kr. til skolemøbler. Plejehjemsområdet tilføres 6,0 mill. kr. yderligere til færdigrenoveringen af Plejehjemmet Irlandsvej. Der er således i 2017 afsat 18,5 mill. kr. til formålet. Plejehjemsrenovering inkl. etablering af de fleksible pladser giver en bedre mulighed for døgndækning, hurtigere mulighed for ageren på hospitalsudskrivninger samt akut opståede behov. Det hænger i øvrigt godt sammen med, at Sundhedsområdet er tilført 1,1 mill. kr. til brug for indsatsen over for ældre medicinske patienter i forbindelse med hjemsendelse fra hospitalsindlæggelser. Herved bør der også kunne forventes en reduktion i udgifterne til liggedage som færdigbehandlet på regionernes sygehuse. På driften sker der rammeudvidelser på henholdsvis 3,0 og 6,0 mill. kr. på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesområdet samt Børne- og Skoleområdet. Desuden tilføres Voksenhandicapområdet 1,3 mil. kr.

3 Jeg kan også nævne reduceret undervisningstid for nyuddannede lærere det første skoleår, ydertimepulje til daginstitutionerne, etablering af balancesti i Ugandaskoven samt mulighed for psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år. Endvidere tilgodeses vedligeholdelse af Kastrupgård med 0,6 mill. kr. Hertil kommer at entrébetaling for udenbys besøgende til Kastrupgårdsamlingen afskaffes. Jeg er meget tilfreds med, at vores stærke økonomi betyder, at vi for anden gang i denne valgperiode, nedsætter skatten med 0,2 % -point. Med indarbejdelse af budgetforligets punkter, blev den tidligere opnåede kasseforøgelse på 11,2 mill. kr. vendt til et kassetræk på 19,9 mill. kr. Hermed er der således også lagt op til, at vi vælger statsgaranti vedr. skatter, tilskud og udligning udfra aktuelle beregninger. Dette hænger ikke mindst sammen med den usikkerhed, der er ved at vælge selvbudgettering. Apropos Tilskud og udligning, så er der gang i debatten igen. Denne gang er det 34 Hovedstadskommuner, der under mottoet Stop forskelsbehandlingen nu, vil have sænket landsudligningen. Ét af argumenterne er, at en familie i hovedstadsområdet har kr. mindre til rådighed om året sammenlignet med en tilsvarende familie i Region Nordjylland.

4 Debatten blusser op en gang imellem. Det hænger ikke mindst sammen med, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere et eventuelt behov at reformere det nuværende tilskuds- og udligningssystem - i givet fald med virkning fra Eventuelle effekter heraf, er derfor endnu ukendte for Tårnby. I min tid som borgmester er det yderst sjældent, at kassetræk har været løsningen på kommunens udfordringer. Der har skullet være orden i økonomien. Sådan er det stadig, men tingene er blevet mere komplekse: Sanktionslovgivning med lofter for drifts- og anlægsniveauet i hele den offentlige sektor kombineret med skattestop og krav om årlige effektiviseringstiltag, har gjort budgetlægningen sværere at få navigeret sikkert i havn. Orden i økonomien betyder således i dag også, at undgå at blive ramt af sanktioner. Men selvom vi lever op til indholdet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, kan vi dog ikke vide os sikre, da aftalen gælder for kommunerne under ét, og vi dermed kan risikere at blive ramt af kollektive sanktioner.

5 Det økonomiske hovedfokus har derfor i budgetlægningen for 2017 været, at sikre, at servicedriftsudgifterne ikke lå over vores umiddelbare ramme men samtidigt lå så tæt på rammen som muligt. Dette er lykkedes. Samtidig har fokus været på skatteudskrivningen, hvor vi har valgt en kassefinansieret skattenedsættelse, der ikke kommer til at gå ud over kommunens serviceniveau, men tilgodeser vores skatteborgere. Ydermere udviser vi hermed også solidaritet med de kommuner, der er så økonomisk pressede, at de ser skattestigninger som en nødvendighed. Kommunerne under ét må jo som bekendt ikke sætte skatten op. Det er i øvrigt værd at bemærke, at kun en lille håndfuld kommuner med langt højere udskrivningsgrundlag pr. indbygger end Tårnby har lavere skatteudskrivningsprocent end os. Vi vælger nu, at bruge en lille smule af vores opsparing til glæde for borgernes pengepung og til øget service. Et resultat af den økonomiske politik, der har været ført gennem årene.

6 Jeg kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om, at de nødvendige lokale skatteindtægter er til stede. Kirkeskatten vil på denne baggrund kunne fastholdes på 0,61 procent i Der er god grund til at rose hele administrationen for deres medvirken og velvillige indstilling i det store arbejde og det lange forløb, en budgetproces er. Jeg vil også gerne kvittere for og rose det store arbejde alle partier har udført i forbindelse med budgetlægningen. Jeg lægger meget stor vægt på - og siger tak for - at det har været muligt at opnå en så bred budgetaftale. Det viser igen, at vi er gode til at stå sammen om at løse de udfordringer, vi står overfor. Endnu en gang tak! Budgettet overgår nu til andenbehandlingen.