Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Transkript

1 ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk Pr Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Budgetforslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Overslag 2020 Indtægter i alt Skatter - incl. prioriteringer Tilskud og udligning - incl. prioriteringer Drift incl. refusion før prioritering Prioriterede driftsændringer - incl. afledt drift I alt drift og refusion Renter - incl. prioriteringer Pris- og lønfremskrivning Beregnet PL-virkning af prioriterede driftsændringer Resultat af ordinær drift Anlæg Prioriterede anlægsændringer Anlæg i alt Resultat i alt Finansiering Optagelse af lån - incl. prioriteringer Afdrag på lån - incl. prioriteringer Balanceforskydninger - incl. prioriteringer Ændring af likvide aktiver + = Forbrug af likviditet - = Tilgang af likviditet Forudsat likviditetspåvirkning ved budget Ændring i forhold til budgetoverslag Beregnet ultimolikviditet Negative beløb = likviditet under nul Laveste forventede gennemsnitslikviditet Forudsat ved budget Ændring i forhold til budgetoverslag Positive beløb = forbedring Resterende servicedriftsramme 0 Servicedriftsudgifter i budgetforslag Beregnet servicedriftsramme Manglende udfyldelse af effektiviseringsmål efter tekniske korrektioner Udviklingen i langfristet gæld - gæld ultimo året: Almindelige lån Lån vedrørende ældre- og plejeboliger* I ALT *) *) Negativ ydelsesstøtte fra staten vedrørende ældre- og plejeboliger medfører, at der ikke er direkte sammenhæng mellem afdrag på lån og udvikling i restgæld.

2 DRIFTSUDGIFTER OG -INDTÆGTER Ændringsforslag i alt, incl. teknisk ændring Økonomiudvalget Administrationen R 1.3 Afskaffelse af frugtordning Indarbejdet reduktion udgår Øvrige Udgifter Organisering servicemedarbejdere Indarbejdet effektivisering udgår Tværgående budgetpuljer Udvalget for Skole, Familie og Børn Skoler R 2.1 Reduktion i personale i SFO Indarbejdet reduktion udgår R 2.3 Øge forældrebetalingen i SFO Indarbejdet reduktion udgår R 2.4 Reduktion af tildeling til ungdomsklubber Indarbejdet reduktion udgår Model 4. Større hold i 10. klasse. Fra 12 til 20 elever pr. hold (flere forslag) Indarbejdet reduktion udgår R 2.7 Reduktion i puljen til faglighed og uddannelse Reduktion i puljen til faglighed og uddannelse - ændrede beløb Reduktionsforslag tilvalgt med oprindeligt beløb. Reduceret beløb var indarbejdet ved 1. behandlingen. Folkeskoler + proces om 4 selvstændigeskoler og med en mere selvstændig Ølsted fra skoleår 18/ Materialepulje til folkeskolerne Modtagerklasser fra klassenormering - tilbageførelse af besparelse Dagpasning R 2.8 Nedlæggelse af gæstedagplejegrupper Indarbejdet reduktion udgår R 2.9 Model 2. Forældrebetaling i vuggestue - Madordning. Der reduceres med tildeling til mad og køkkenløn Indarbejdet reduktion udgår R 2.11 Reduktion vedrørende midler til personale i dagtilbud Reduktionsforslag tilvalgt Forbedre normeringer i Daginstitutionerne Udvalget for Ældre og Handicappede Handicap og Psykiatri U 3.1 Opnormering af den opsøgende indsats, servicelovens Opnormering af den opsøgende indsats, servicelovens 99 - ændrede beløb U 3.3 Etablering af akuttilbud til socialt udsatte borgere Udvidelsesforslag tilvalgt Grøn medarbejder + pulje til at støtte op om socialevirksomheder Gratis psykologhjælp for unge Udvidelsesforslag tilvalgt med oprindeligt beløb. Reduceret beløb var indarbejdet ved 1. behandlingne Side 2 af 5

3 R 3.2 Ældre Egenbetaling på tøjvask på vaskeri ved privatleverandør - efter servicelovens Indarbejdet reduktion udgår R 3.3 A) Pulje vedrørende klippekortordning nedlægges Indarbejdet reduktion udgår R 3.5 Plejecentre - Rengøring af boliger reduceres til hver 14. dag Indarbejdet reduktion udgår R 3.6 Nedlæggelse af omsorgspuljen. Se også under Udvidelsesforslag Indarbejdet reduktion udgår Aktivitet og udvikling på plejecentre og hjemmesygepleje, herunder undersøgelse af aktivitetscenter i Hundested Indarbejdet udvidelsesforslag udgår Udvalget for Vækst og Erhverv Ydelser U 4.1 Flere skal have en ungdomsuddannelse - Model B Udvidelsesforslag tilvalgt Erhverv og Turisme R 4.1 Reduktion af turistkontor på Hundested havn Reduktionsforslag tilvalgt Udvalget for Sundhed og Kultur Kultur ÆNDRET BELØB vedr. R 5.1 og puljer skal sammenlægges Indarbejdet reduktion udgår R 5.2 Sparekatalog for Bibliotekerne 1) Personalereduktion - reduceret åbningstid og reduceret serviceniveau Indarbejdet reduktion udgår 2) Nedlæggelse af lydavis Indarbejdet reduktion udgår 3) Nedlæggelse af de kulturelle servicecentre Indarbejdet reduktion udgår 4) Omkostninger forbundet med meropgaver i det kommunale ejendomscenter (KEC) Indarbejdet reduktion udgår U 5.3 Oplev Halsnæs. Hjemmesiden fortsætter Indarbejdet udvidelsesforslag udgår Fritid R 5.4 Nedlæggelse af idrættens dag Indarbejdet reduktion udgår R 5.5 Nedlæggelse af tilskud for busture for ældre - Aktiviteter for ældre Indarbejdet reduktion udgår Drift af aktivitetshus i Hundested Sundhed R 5.6 Brugerbetaling på kørsel til Aktivitets- og Solskinsforeningen Indarbejdet reduktion udgår R 5.7 Øget brugerfinansiering i Aktivitetshuset Paraplyen Model B - Forhøjelse af takster på brugerbetaling ved aktiviteter på deltagergebyrer Indarbejdet reduktion udgår U 5.5 Udvidelse af kapaciten i Aktivitets- og Solskinsforeningen Udvidelsesforslag tilvalgt U 5.7 LÆR AT TACKLE-kurserne Udvidelsesforslag tilvalgt Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø R 6.1 Reduktion på vedligehold af vejudstyr Analyse vedr. omkostninger mv. ved at bruge Fjordvej til lastbiler mv. til Hundested Havn Reduktion indarbejdet med ændrede beløb -100 Indarbejdet udvidelsesforslag udgår U 6.1 Livredningstjeneste på stranden i Lynæs Forslag indarbejdet Klimakommune CO2 regnskab Nyt forslag Side 3 af 5

4 Teknisk ændringsforslag - drift: Teknik Tilbageførsel af effektiviseringsforslag vedrørende organisering af servicemedarbejdere modposteres på manglende udfyldelse af effektiviseringsmål i 2019 og 2020 Teknik Buffer til udfyldelse af servicedriftsrammen for Effektiviseringsforslag påvirker ikke likviditeten i 2019 og 2020, da effektiviseringsmål endnu ikke er opfyldt Modsvares af tilsvarende teknisk ændring på balanceforskydninger, idet bufferen er en reserve, der ikke forventes anvendt. Anvendes bufferen vil det således forøge forbruget af likvide midler i forhold til det budgetterede. ANLÆG Ændringsforslag i alt Afledt drift Økonomiudvalget Øvrige Udgifter Stålsatte byrum kr pr. år i alt Indarbejdet reduktion udgår Udvalget Skole, Familie og Børn Skoler AU 2.1 Hundested Skole - 1. Sal Udvidelsesforslag tilvalgt Udvalget for Sundhed og Kultur Fritid AU Nyt Aktivitetshus i Hundested med borgerinddragelse Fortsættelse af pulje til idrætsinvesteringer Indarbejdet udvidelse udgår Kultur AU Nyt Artic museum Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder og Miljø AR 6.2 Reduktion eller fjernelse af trafiksikkerhedspulje Model A - Reduktion af pulje Indarbejdet forslag udgår AR 6.3 Fjerne eller ændre pulje til "Pæn Kommune" Model B - Ændre pulje til den nye vision Afledt drift Udvidelsesforslag tilvalgt. Indebærer afsættelse af udgifter til afledt drift AU 6.1 Energimæssige investeringer Forslag indarbejdet Afledt drift Forslag indarbejdet AU 6.6 Tværkommunal cykelrute 260 Forslag indarbejdet Afledt drift Forslag indarbejdet OPTAGELSE AF LÅN Ændringsforslag i alt AU 6.1 Energimæssige investeringer Mulig låneadgang udnyttes Disp Låneadgang vedr. effektiviseringer Mulig låneadgang udnyttes Disp Låneadgang vedr. øvrige anlæg Mulig låneadgang udnyttes TILSKUD OG UDLIGNING Nyt Tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner Tilskud i budgetteres tilsvarende udmeldt tilskud for 2017 (23. mio. kr.) Side 4 af 5

5 RENTER Ændringsforslag i alt AU 6.1 Lånoptagelse vedr. Energimæssige investeringer Afledt effekt af lånoptagelse Disp Renter af lån som følge af dispensationer Afledt effekt af lånoptagelse AFDRAG PÅ LÅN Ændringsforslag i alt, incl. tekniske ændringer AU 6.1 Energimæssige investeringer Afledt effekt af lånoptagelse Disp Afdrag på lån som følge af dispensationer Afledt effekt af lånoptagelse BALANCEFORSKYDNINGER Teknisk ændringsforslag - Balanceforskydninger Modpost til buffer til udfyldelse af servicedriftsrammen for Modsvarer teknisk ændring på Teknik driftsbudgettet Side 5 af 5