Mål- og resultatplan

Transkript

1 Mål- og resultatplan

2 Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan 10

3 Side 3 af 14 Strategisk målbillede Mission og vision Den overordnede retning for Statens It er fastlagt i Finansministeriets koncernfælles mission og vision: Mission Finansministeriets giver regeringen det bedst mulige grundlag for at føre en sund økonomisk politik, der styrker vækst og produktivitet, samt sikrer effektivisering af den offentlige sektor. Vision Finansministeriets skal være et analytisk kraftcenter, udfordre og udvikle det fulde potentiale i medarbejderne og skabe fremtidens topledere. Finansministeriet skal agere som én koncern og være rollemodel for effektivisering, drift og udvikling af den offentlige sektor i Danmark.

4 Side 4 af 14 Strategiske pejlemærker Statens It s arbejde med at indfri Finansministeriets mission og vision er operationaliseret i fire strategiske pejlemærker. De strategiske pejlemærker er en del af Statens It s strategi, der er gældende Strategien og pejlemærkerne er udarbejdet i samarbejde med kunderne og Finansministeriet. Mission og vision, strategi og pejlemærker samt mål for 2017 udgør således Statens It s strategiske målbillede. Statens It s strategiske målbillede Mål for 2017 Den strategiske udvikling hos Statens It ledes af de fire overordnede pejlemærker. Målene for 2017 er således udarbejdet med udgangspunkt i disse fire pejlemærker. Målene er strategisk prioriterede mål, der er fastlagt ud fra en vurdering af, hvordan pejlemærkerne og strategien bedst indfries. I nedenstående afsnit gennemgås de fire pejlemærker og deres relation til de enkelte mål i mål- og resultatplanen for 2017.

5 Side 5 af 14 Pejlemærke 1: Høj tilfredshed og sikker drift Statens It skal levere stabil it-drift, som kunderne er tilfredse med. De leverede løsninger skal bidrage til effektiviseringen af den offentlige sektor. Pejlemærket er afspejlet i mål A vedrørende driftskvaliteten og mål D vedrørende kundetilfredsheden. Derudover er den høje tilfredshed og sikre drift helt centrale i forhold til, at Statens It kan tiltrække nye kunder og dermed opfylde mål E vedrørende virksomhedsudvikling og vækst i volumenerne. Pejlemærke 2: Konkurrencedygtige priser Statens It skal bidrage til effektiviseringer ved at levere it-drift til konkurrencedygtige priser. Både den insourcede og outsourcede drift skal løbende effektiviseres til gavn for de priser, der tilbydes kunderne. Pejlemærket er afspejlet i mål C vedrørende effektiv it-drift, ligesom mål E vedrørende vækst i volumenerne er en væsentlig faktor for, at Statens It kan levere it-drift til konkurrencedygtige priser. Pejlemærke 3: Værdiskabelse for kunderne Statens It skal udvikle it-tjenester, der skaber værdi hos kunderne. Statens It er et fællesskab på tværs af ministerområder, og det giver muligheder for at udvikle tjenester på tværs af kundekredsen. Pejlemærket er afspejlet i mål F vedrørende udvikling af nye fælles tjenester samt i mål B vedrørende styrkelse af informationssikkerheden Pejlemærke 4: Høj informationssikkerhed Statens It skal teknisk beskytte kundernes informationsaktiver bedst muligt. Derudover skal Statens It gennem en klar og entydig rolle- og opgavefordeling bidrage til, at kunderne kan løfte deres del af ansvaret. Pejlemærket er afspejlet i mål B vedr. styrkelse af informationssikkerheden. Fundamentet for opfyldelse af målene og indfrielse af strategien for er medarbejderne og lederne i Statens It. Det er således helt centralt, at Statens It formår at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere og ledere samt formår at udfordre og udvikle det fulde potentiale hos både medarbejdere og ledere.

6 Side 6 af 14 Figur 1 Strategisk fundament for målene i 2017 Strategiske pejlemærker Mål for Høj kundetilfredshed og sikker drift A. Driftskvalitet B. Informationssikkerhed 2. Konkurrencedygtige priser 3. Værdiskabelse for kunderne 4. Høj informationssikkerhed C. Effektiv it-drift D. Kundetilfredshed E. Virksomhedsudvikling F. Udvikling af nye fælles tjenester G. God koncernstyring

7 Side 7 af 14 Mål for 2017 Mål for kerneopgaver A. Driftskvalitet Det er målet, at Statens It leverer høj driftskvalitet til kunderne. Den stabile drift er en kerneopgave for Statens It og en forudsætning for, at Statens It s ca brugere kan udføre deres arbejde. Statens It skal derfor sikre høj tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads samt hurtig løsning af incidents, når disse opstår. Hertil kommer at også kunder, der er på vej ind i Statens It, skal være tilfredse med driftskvaliteten under transitionen. B. Informationssikkerhed Det er målet, at Statens It er en aktiv medspiller i forhold til at forbygge, rådgive om og imødegå trusler på it-sikkerhedsområdet. Statens It skal hæve informationssikkerheden i eget regi og i samarbejde med kunderne, og Statens It skal indgå i et tæt samarbejde med relevante statslige myndigheder på området. Statens It skal i 2017 i samarbejde med kunderne forberede ikrafttrædelsen af den nye persondataforordning i Statens It skal jævnligt udføre interne og eksterne skanninger af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder tidligere. C. Effektiv It-drift Det er målet, at Statens It skal sikre besparelser til staten ved at levere effektiv itdrift til kunderne gennem standardisering af den statslige it-drift samt effektive og optimale processer. Statens It s afregningsmodel skal afspejle omkostningerne til de leverede services samtidig med, at priserne skal ligge under benchmark i forhold til den skarpe markedspris, uden at det medfører underskud for Statens It. Der skal fortsat arbejdes med modernisering af systemer for i øget grad at kunne automatisere processer. Endelig skal driften effektiviseres gennem hybride leverancemodeller. Som led i effektiviseringsplanen skal Statens It gennemføre en flytning til en anden og billigere lokalitet. D. Kundetilfredshed Det er målet, at Statens It skal være en attraktiv leverandør med tilfredse kunder. En høj kundetilfredshed er afgørende for Statens It s legitimitet. Kunderne skal være tilfredse med den daglige drift, herunder driftskvaliteten, løsningen af incidents, leverancekvaliteten, bidrag til kundernes udviklingsprojekter samt rapporteringen på driften. Det er målet, at Statens It er i stand til at implementere nye kunder uden det påvirker kundetilfredsheden negativt hos eksisterende kunder.

8 Side 8 af 14 E. Virksomhedsudvikling Det er målet, at Statens It løbende udbreder de standardiserede it-driftsplatforme til nye kunder/institutioner. Med udbredelsen af de standardiserede itdriftsplatforme, herunder Statens it-arbejdsplads, kan Statens It være med til at effektivisere it-driften i staten og øge informationssikkerheden. Volumenvækst er afgørende for, at Statens It fortsat kan levere billig it-drift. Statens It skal løbende sikre, at governancemodellen bedst muligt understøtter både væksten samt kundetilfredsheden. Statens It skal fastholde ISO certificeringen samt fortsætte arbejdet med at sikre ISO certificering. F. Udvikling af nye fælles tjenester Det er målet, at Statens It tager initiativ til at udnytte den teknologiske udvikling og udvikler og implementerer nye tjenester herunder fælles generiske fagsystemer. For at understøtte kundernes forretning og sikre effektiviseringer skal Statens It udvikle nye tjenester i tæt samspil med kundernes egne ønsker samt statens overordnede målsætninger på området. Ligeledes vil Statens It etablere og facilitere tværministerielle netværk omkring fælles it-løsninger. Mål for intern administration Statens It s mål for 2017 omfatter endvidere mål for intern administration. G. God koncernstyring Det er målet, at Finansministeriets koncern skal være veldrevet og derigennem kunne inspirere og vise vejen for andre statslige institutioner. For at nå målet er det væsentligt, at Statens It i 2016 har bidraget til, at Finansministeriets koncern ligger på eller bedre end benchmark på udvalgte tværstatslige nøgletal for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance.

9 Side 9 af 14 Gyldighedsperiode og opfølgning Styringsdokumentet træder i kraft den 1. januar 2017 og er gældende indtil den 31. december Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres i henhold til Finansministeriets retningslinjer for opfølgning på styringsdokumenter og driftsaftaler. Den endelige målopfyldelse opgøres i styrelsens årsrapport. I opgørelsen af målopfyldelsen vurderes de enkelte resultatkrav som enten opfyldt eller ikke opfyldt ; et mål kan endvidere være delvist opfyldt, hvis kriterierne for opfyldelsen giver mulighed herfor (se præcisering i opfølgningsbilag). I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene og milepælene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer. Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på. Påtegning København, den 4. januar 2017 København, den 16. december 2016 Departementschef Martin Præstegaard Finansministeriets departement Direktør Michael Ørnø Statens It København, den 4. januar 2017 Direktør Poul Taankvist Moderniseringsstyrelsen

10 Side 10 af 14 Model for kvartalsvis opfølgning på mål- og resultatplan Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Statens It s mål- og resultatplan for 2017 er der udarbejdet dette bilag. Bilaget skal strukturere den kvartalsvise opfølgning mellem direktøren for Moderniseringsstyrelsen og direktøren for Statens It samt den halvårlige drøftelse mellem departementschefen og direktøren for Statens It og således bidrage til at danne overblik over fremdriften i og/eller opfyldelsen af de i mål- og resultatplanen opstillede strategiske mål. Efter første kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens It skal leve op til SLA er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads. (A) Statens It skal foretage en undersøgelse af de ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften. Målet er 3,0. (skala 1-5) (A) Statens It skal have gennemført en skanning af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder. (B) Statens It skal have lavet en plan for forberedelsen af den nye persondataforordning, der træder i kraft i Planen skal omfatte både interne procedurer og samarbejdet med kunderne. (B) Statens It implementerer procesforbedringer identificeret under 3. LEANanalyse i Q (C) Statens It udvælger ny proces til 4. LEAN-analyse. (C) Statens It har implementeret automatisk serveroprettelsesproces. (C) Statens It indleder prækvalificering af mulige leverandører til driftsrammeaftale II. (C) Alle dokumenter, der er omfattet af proces for dokumenthåndtering, skal være opdaterede ved DNV's halvårlige opfølgningsaudit.(e) Statens It har overtaget it-driften for nye brugere. (E) Statens It s placering på benchmark for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance. (G)

11 Side 11 af 14 Efter andet kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens It skal leve op til SLA er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads. (A) Statens It skal foretage en undersøgelse af de ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften. Målet er 3,0. (skala 1-5) (A) Statens It skal have gennemført en skanning af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder. (B) Statens It skal være i dialog med kunderne om konsekvenserne af den nye persondataforordning, der træder i kraft i Statens It skal her præsentere løsningsforslag til evt. problematiske snitflader i samarbejdet med kunderne. (B) Statens It melder forventet prisfald for 2018 ud til kunderne. (C) Statens It gennemfører 4. LEAN-analyse og prioriterer og implementerer quick wins. (C) Statens It vælger leverandører, med hvem Statens It tiltænker at indgå kontrakt med om driftsrammeaftale II. (C) Statens It gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse blandt kundernes it-forretningsansvarlige. Den gennemsnitlige tilfredshed skal være 3,7. (skala fra 1 til 5). (D) Ingen datoer i dokumentoversigtens kolonne for Næste planlagte revision af dokument må være ældre end datoen på opgørelsestidspunktet (E). Statens It har overtaget it-driften for 100 nye brugere. (E) Statens It har etableret tværministerielle netværk omkring fælles it-løsninger. (F) Statens It s placering på benchmark for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance. (G) Efter tredje kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens It skal leve op til SLA er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads. (A)

12 Side 12 af 14 Statens It skal foretage en undersøgelse af de ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften. Målet er 3,0. (skala 1-5) (A) Statens It skal have gennemført en skanning af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder. (B) Statens It skal have undersøgt, hvorvidt interne procedurer er i overensstemmelse med persondataforordningen, og hvis det ikke er tilfældet, skal der være en plan for tilretning af dette inden ikrafttrædelsen i (B) Statens It har implementeret 24/7 overvågning af udvalgte shared services med automatisk registrering af incidents. (C) Statens It tilbyder en cloud-tjenester som del af hybrid leverancemodel. (C) Statens It reviderer governancemodellen mellem Statens It og kunderne. (E) Statens It har overtaget it-driften for 100 nye brugere. (E) Statens It s placering på benchmark for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance. (G) Efter fjerde kvartal 2017 følges som udgangspunkt op på følgende: Statens It skal leve op til SLA er vedrørende incidenthåndtering og tilgængelighed på Statens it-arbejdsplads. (A) Statens It skal foretage en undersøgelse af de ikke-integrerede kunders tilfredshed med driften. Målet er 3,0. (skala 1-5) (A) Statens It skal have gennemført en skanning af netværk og perimeter med henblik på at afdække evt. sårbarheder. (B) Statens It s priser for 2017 skal ligge under benchmark ift. den skarpe markedspris samtidig med, at Statens It sænker priserne. (C) Statens It har balance mellem indtægter og udgifter i det forventede årsresultat for (C) Statens It skal måle graden af konkurrenceudsættelse og anvendelsen af private leverandører 1. (C) 1 SIKU Den statslige Indikator for Konkurrenceudsættelse.

13 Side 13 af 14 Statens It skal have gennemført flytning til anden og billigere lokalitet. (C) Statens It implementerer procesforbedringer identificeret under 4. LEANanalyse i Q2. Statens It gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse blandt itkoordinatorerne. Den gennemsnitlige tilfredshed skal være 3,7 (skala fra 1 til 5). (D) Statens It fastholder ISO certificeringen. (E) Statens It har indgået aftale med eksternt certificeringsorgan om at indlede det formelle ISO20000-certificeringsforløb primo (E) Ingen datoer i dokumentoversigtens kolonne for Næste planlagte revision af dokument må være ældre end datoen på opgørelsestidspunktet. (E) Statens It har overtaget it-driften for nye brugere. (E) Statens It har faciliteret tværministerielle netværk omkring fælles itløsninger. (F) Statens It s placering på benchmark for prognoseafvigelse, sygefravær, rettidig betaling af fakturaer og indkøbs-compliance (G)

14 statens-it.dk