Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Transkript

1 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner 30 Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med 2 Brandvæsenet Budgetregulering på ydelsesstøtte 32 4 Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse 384 Forslag i alt 546 Effektiviserin g Type Servicereduktio n Omstillin g

2 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 1 Forslag Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner Bevilling 504 Plan og Byggeafd. Styringsområde (politikområde) Plan og Boligområdet Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering 200 Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Som et led øget digitalisering i forbindelse med borgerbetjening ønskes en facilitet således at borgerne i fx forbindelse med høringer af lokalplaner og kommuneplan kan svare direkte i forbindelse med planen. Udgiften skønnes at udgøre kr. til indkøb af et borgerinddragelsesmodul. Den anslåede besparelse skønne at ligge på 300 timer årlig. Besparelsen ligger i at vi ikke længere skal modtage og arkivere mails osv.

3 Forslagets økonomi Effektiviseringsforslaget indebærer en samlet besparelse fra på kr., forudsat en anlægsinvestering på kr. Samlet budget for området Det samlede budget for 2014 udgør kr. Effektiviseringen pr. år udgør kr. svarende til 1,2 % af det samlede budget.

4 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 2 Forslag Omlægning af serviceaftaler/alarmer i samarbejde med Brandvæsnet. Bevilling Ejendomsstaben (omkostningssted ) Styringsområde (politikområde) Plan og Boligudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Økonomiudvalget har besluttet at der skal udarbejdes effektiviseringsforslag svarende til 1 procent af serviceudgiftsrammen, med henblik på en målsætning om at omstille for 0,75 procent af serviceudgiftsrammen. Forslagets indhold Skoler og institutioner har aftaler om bl.a. overvågning af alarmer og andre serviceaftaler, hvor vi vurderer, at der vil være mulig bl.a. i samarbejde med Brandvæsnet at omlægge aftalerne og eventuelt selv overtage arbejderne med en mulig besparelse på ca kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser

5 Umiddelbart ingen personalemæssige konsekvenser Forslagets forventede effekt Effekten vil alene være en effektivisering, hvor arbejderne fortsat udføres, blot af andre. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil ikke have konsekvenser for servicenieauet Nøgletal og benchmarking Ingen. Samlet budget for området Budget 2014 kr Effektiviseringen udgør 0,20 % af det samlet budget

6 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Teknisk Forvaltning Nummer 3 Forslag Budgetregulering på ydelsesstøtte Bevilling 504, Plan og Byggeafd. Styringsområde (politikområde) Plan og Boligudvalget Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ydelsesstøtte til boliger der har fået byfornyelsesstøtte, andelsboliger, ældreboliger m.v. Budgettet i 2014 er på mio. og det forventede forbrug er mio. kr. Samlet besparelse kr. Samlet budget for området Det samlede budget er på kr, besparelsen udgør således 1,3 %.

7 EFFEKTIVISERINGSFORSLAG/OMSTILLINGSFORSLAG Forslagsstiller Ejendomsstaben Nummer 4 Forslag Nedsættelse af budgettet for udvendig vedligeholdelse Bevilling Plan og Bolig Styringsområde (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr PL Forslag Bevilling og funktion Driftseffektivisering Brutto driftsbesparelse Nedsættelse af budgettet Driftsomkostninger ved ny løsning afledt drift (varig driftsudgift) Netto driftseffektivisering i alt Implementering/driftsomkostninger Anlægsinvestering Driftsudgifter til implementering Implementering/driftsomkostninger i alt Samlet nettoændring Samlet driftsændring Samlet anlægsudgifter Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL reguleringen til 2014 niveau. Effektivisering/Omstillingsforslag angives med positivt fortegn. Beskrivelse af forslaget Følgende afsnit skal beskrives i forslaget: Forslagets indhold Forslaget indebær en reduktion af budgettet på udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger på kr. 0,38 mio. Da der er en analyse i gang af Ejendomsstabens drift og økonomistyring og herunder også af områdets budgetforudsætninger, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere effektiviseringsforslaget på de enkelte bygninger og opgaver. Forslagets økonomi Forslaget vil primært indebære en reduktion af håndværkerudgifter. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen.

8 Implementering af forslaget Forslaget kan implementeres med det samme fra budgetårets begyndelse. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet En reduktion medfører en forringelse af serviceniveauet. Samlet budget for området Det samlede budget til udvendig vedligeholdelse udgør 14,9 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der i foråret 2013 er en analyse af Ejendomsstaben i gang som kan medføre ændringer i dette beløb.