Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
|
|
- Anton Mogensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet kr. Afholdt før Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* Anlægsindtægter Heraf projektering vedr. dagtilbud / BBA Heraf indskud i landsbyggefonden Afledte driftsudgifter, netto Lånoptagelse Grundsalg (Egegårdsvej) Teknisk salg af grund (MAG) *Eks. Grundsalg, men inklusiv indskud i landsbyggefond SUM Prioritering: sæt X 1. Lov- og myndighedskrav og kommunalbestyrelsesbevillinger 2. Nødvendige anlæg vedr. kapacitet på borgernære serviceområder x 3. Vedligeholdelse af bygningsmassen 4. Øvrige anlæg Projektet indgår i B2011 med følgende beløb (fremskrevet til 2012 priser og afrundet): kr p/l Anlægsudgifter Anlægsindtægter Ændring mellem nuværende forslag og budgetforlig 2011 (+ = forøgelse) 1
2 1.000 kr Anlægsudgifter Anlægsindtægter Beskrivelse af anlægsprojektet Det foreslås at afsætte i alt 244,6 mio. kr. i rådighedsbeløb til at gennemføre anlæg i regi af masterplan for konsolidering på det voksensociale område, herunder ny lokalitet til Center for Beskæftigelse og Aktivitet (CFBA). Der er tale om et foreløbigt estimat for de forventede anlægsudgifter, som vil blive kvalificeret ved udarbejdelse af masterplanen, senest til budget Det samme gælder periodiseringen af de estimerede anlægsudgifter. Det skal understreges, at masterplanen på sigt forventes at optimere driftsøkonomien og alt andet lige reducere de gennemsnitlige enhedsomkostninger, men at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at komme med et bud på den økonomiske effekt af dette. Der er således heller ikke endnu indlagt forudsætninger om vækst i driftsudgifterne fra 2013 og frem som følge af stigende efterspørgsel. Anlægsforslaget skal ses som en integreret del af den flerårige styringsstrategi på det specialiserede socialområde. Boliger / botilbud Det foreslås at afsætte et rådighedsbeløb på 193 mio. kr. til etablering af 224 boliger. Socialudvalget har den 7/ principgodkendt forvaltningens oplæg til masterplan for socialområdet dvs. renovering og nybyg af institutioner, der servicerer handicappede og socialpsykiatriske borgere (vedlagt som bilag). Der er i udgangspunktet forudsat nogle af de samme principper, som gælder for moderniseringsplanen på plejeboligområdet, således at hovedprincippet vil være torums boliger med eget bad og toilet. Det forudsættes på denne baggrund, at boligerne på det sociale område etableres med i gennemsnit 65 m2 boligareal samt tilhørende 25 m2 serviceareal. Det forudsættes endvidere, at boligerne etableres som almene boliger. De kommunale udgifter til anlæg af en bolig ud fra disse præmisser udgør erfaringsmæssigt ca kr. Udgiftsniveauet er som udgangspunkt det samme, hvad enten anlægget vedrører renovering i eksisterende bygninger eller nyt byggeri. I afdækningen af kommunens eksisterende bygningsportefølje er identificeret 74 boliger med utidssvarende forhold, der skal moderniseres. Ambitionen med masterplanen er imidlertid både at sikre tidssvarende tilbud, men også at tilpasse kommunens kapacitet med henblik på større økonomisk og faglig bæredygtighed. Det grundlæggende ræsonnement er, at øget kapacitet skaber mulighed for større enheder, større målgruppespecialisering og dermed styrket faglighed og bedre driftsøkonomi. I en række målgrupper forventes en stigende efterspørgsel efter botilbud (bl.a. hjerneskadede, borgere inden for autismespektret, borgere med psykosociale problemer mv.). For at imødekomme udviklingen i målgrupperne og den forventede tilgang af nye borgere frem til og som udgangspunkt give et botilbud i Frederiksberg Kommune i disse sager skønnes et behov for at anlægge ca. 70 boliger. Dette omfatter dels en udvidelse af kapaciteten for målgrupper, som kommunen har egne tilbud til i dag, dels at etablere nye tilbud for målgrupper, som kommunen ikke har egne tilbud til i dag. Hovedparten af botilbuddene på området tilvejebringes i dag ved køb i andre kommuner, idet over halvdelen af alle pladser er placeret i andre kommuner (aktuelt ca. 40 forskellige kommuner). I moderniseringsplanen opereres derfor med begrebet opgavehjemtagning/selvforsyningsstrategi, der handler om at Frederiksberg Kommune kan have en større andel af borgere i egne tilbud frem for at købe udenbys tilbud. Dette giver bedre styring af området og bedre mulighed for løbende at tilpasse de enkelte 2
3 tilbud til de konkrete borgeres behov. Ambitionen for opgavehjemtagning retter sig umiddelbart især mod brugen af midlertidige botilbud i andre kommuner. Der vurderes at være behov på ca. 60 boliger til at understøtte en langt større grad af opgavehjemtagning. I arbejdet med masterplanen opereres desuden med decideret hjemflytning, hvor borgere, der i dag er i længerevarende botilbud i andre kommuner, kan få tilbud om at flytte (tilbage til) Frederiksberg Kommune. Det forventes kun at være relevant i ganske få tilfælde, og især blandt gruppen af udviklingshæmmede. I alt estimeres et behov for anlægsudgifter til yderligere ca. 20 boliger i forbindelse med hjemflytning. Denne tabel viser anlægsforslagets antal af boliger fordelt på ovenstående hensyn og behov. Antal pladser I alt eksisterende boliger Imødekomme nye sager opgavehjemtagning herudover Hjemflytning I alt Det skal understreges, at der i arbejdet med masterplanen skal ske en nøjere afdækning af, hvilken samlet kapacitet der er hensigtsmæssig både ud fra hensynet om faglig og økonomisk bæredygtighed. Men på baggrund af ovenstående estimeres på nuværende tidspunkt et behov for at afsætte et rådighedsbeløb til modernisering og etablering af 224 boliger, svarende til 193 mio. kr. Som det fremgår af ovenstående tabel, forudsættes anlægsprocessen at starte op i løbet af 2013 med anlæg af 28 boliger. Herefter forudsættes anlæg af 46 boliger årligt i , 36 boliger i 2016, 25 boliger i og 18 boliger i Periodiseringen afspejler en ambition om at gennemføre indsatsen for at etablere de ca. 60 boliger, der skønnes behov for med henblik på udvidet opgavehjemtagning, i masterplanens første fem år. Anlæg af de øvrige boliger forudsættes mere jævnt fordelt over perioden frem til Dagtilbud Det foreslås at afsætte et rådighedsbeløb på 58 mio. kr. til anlæg vedr. dagtilbud. Udover anlæg til boliger omfatter masterplanen også at sikre tidssvarende rammer for beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. På nuværende tidspunkt arbejdes med planer om at flytte CFBA i Rødovre (80 pladser) til mere tidssvarende lokaler i Frederiksberg Kommune. Bygningen i Rødovre, der huser CFBA, har gennem flere år været benævnt som ikke-tidssvarende og tilbage i 2007 udarbejdede FKE et overslag til modernisering på 55 mio. kr. Forslaget blev ikke indarbejdet i anlægsplanen. I 2011 blev der udarbejdet anlægsforslag (nr. 100 B2011) til en værdi af 61 mio. kr. til både modernisering af bygningen samt etablering af dagtilbud for 20 personer med autisme. Heller ikke dette forslag blev indarbejdet i anlægsplanen. I stedet for en moderniseringsløsning har forvaltningen i stedet arbejdet videre med muligheden for at hjemtage CFBA til en adresse i Frederiksberg Kommune. Der foreligger nu en mulighed herfor med køb af grund inklusive bygning på Bernhard Bangs Allé 43 (BBA). Grunden og ejendommen på Bernhard Bangs Allé udmærker sig på flere måder, der gør den særdeles attraktiv, ikke blot til CFBA, men også i forhold til andre dispositioner. Udover at hjemtage CFBA til BBA, foreligger der også muligheder for at: - Udvide det eksisterende dagcentertilbud på CFBA, der rummer 80 pladser. En udvidelse vil betyde, at der kan tilbydes beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til nogle af de borgere, som kommunen i dag køber udenbys tilbud til. Herunder kan etableres et samlet ungdoms- og fritidstilbud for de årige, som i dag primært tilkøbes en plads på LAVUK i Københavns Kommune. Kommunen købte i alt i 2010, under Socialudvalgets del af budgettet, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner til godt 180 helårspersoner, svarende til udgifter for 31 mio. kr. - Flytte aktivitets- og samværstilbuddene Bakspejlet og Aftenklubben, som i dag er beliggende på Vesterbrogade, hvilket medfører reducerede lejeudgifter på 275 t. kr. årligt. 3
4 - Endelig rummer grunden mulighed for, at der nybygges botilbud på grunden, f.eks. til gruppen af svagt fungerende autister. Dermed kan BBA være med til at indfri ambitionerne om at udvide antallet af botilbud i kommunen, jf. ovenfor. Det er vurderingen, at en bebyggelsesprocent på 60 %, som kommuneplanen rummer mulighed for, er den mest optimale af hensyn til etablering af udenomsarealer og parkering. Herved opstår der mulighed for at bygge 2350 m2 ekstra boligareal (inkl. servicearealer) svarende til ca. 25 boliger. Udgiften hertil er omfattet af ovenstående estimat på 193 mio. kr. til etablering af 224 boliger. Det er forudsat, at udgiften på 193 mio. kr. omfatter en delfinansiering på 9 mio. kr. af grunden på Bernhard Bangs Allé. Sammenlagt rummer grunden og bygningerne på BBA solide muligheder for ikke blot at finde en faglig god og borgervendt løsning på forholdene på CFBA, men også at samle og hjemtage tilbud og målgrupper, som kommunen i dag køber tilbud til i andre kommuner. Potentialet ved brugen af BBA vil således bestå i at bidrage til den overordnede styring og faglige udvikling af det specialiserede socialområde, samt tilbyde attraktive fysiske rammer indenfor kommunens grænser til flere af de borgergrupper som kommunen i dag er nødsaget til at tilkøbe et udenbys tilbud. Købsprisen for BBA udgør 31 mio. kr., hvoraf 9 mio. kr. er forudsat finansieret via grundkøb til boliger og dermed er inkluderet i de 193 mio. kr. Hertil kommer en anslået moderniseringsudgift på 36 mio. kr., heraf 3 mio. kr. estimeret til projektering. I alt forudsættes således en udgift for erhvervelse og ibrugtagning af BBA på 58 mio. kr. Desuden forudsættes det, at et salg af grund og bygninger af CFBA vil indbringe 6,4 mio. kr. svarende til den offentlige vurdering. Ved samling af flere funktioner i samme hus samt hjemtagelse af eksisterende tilbud forudsættes endvidere en ikke nærmere defineret effektivisering for kommunen. En beslutning om at benytte BBA til ovenstående formål vil kræve en ændring af lokalplanen, hvortil der skal påregnes 8-10 måneders sagsbehandling. Bevillingen til selve ombygningen (moderniseringsudgiften) er indeholdt i anlægsudgifterne i Herefter skal der påregnes ca. et års tid til modernisering af den eksisterende bygning. Ibrugtagning af BBA vil således tidligst kunne ske i I budget 2011 blev anlægsforslag vedr. beskæftigelsestilbuddet på Egegårdsvej samt sammenlægning af Huset på Lindevej og bofællesskaberne på Dronningensvej omfattet af anlægsplanen. Da det er ambitionen med masterplanen på det sociale område at udarbejde en prioriteringsplan med udgangspunkt i borgerbehov og diagnoseudvikling, er disse to anlægsforslag i sin nuværende form udgået af anlægsplanen. I stedet er anlæg på disse to områder i denne skitse integreret i den samlede masterplan. Den i budgetforlig 2011 tiltrådte effektivisering på 600 t.kr. i 2013 og frem vedr. sammenlægning af Huset på Lindevej og bofællesskaberne på Dronningensvej fastholdes som mål i den samlede masterplan. Arbejdet med masterplanen er opstartet i 2010 og forventes afsluttet i løbet af På budget 2010 blev der bevilget kr. til udarbejdelse af masterplanen, hvoraf kr. er overført til budget Beskrivelse af afledt drift kr., Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) til afledt drift anvendes til følgende: 4
5 Der forventes flytteudgifter på 0,7 mio. kr. i perioden Det forudsættes, at 70 nuværende beboere på kommunens botilbud skal flytte i forbindelse med masterplanen, og at det i gennemsnit medfører udgifter for kr. pr. person. 5
Bilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning
+ 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale
Læs mereAnlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling
Læs mereIndstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereDet foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger
Læs mere18. januar Sagsnr
Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 17. maj 2011 Anlægsbevilling til ombygninger på dagtilbudsområdet indenfor Voksen Handicap. Aarhus Kommune Sociale Forhold
Læs mereBudgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste
BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.
Læs mereBudget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser
Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551
Læs mereMasterplan for modernisering af plejeboliger. Møde i forligskreds 15. august 2016
Masterplan for modernisering af plejeboliger Møde i forligskreds 15. august 2016 Dagsorden Status siden sidste års forlig Efterspørgsel efter plejeboliger nyt skøn Revideret plan for kapacitetsudvikling
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereEtablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet
Region Midtjylland Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Udmøntning af rammebevilling til
Læs mereMasterplan for det sociale område. Marts 2012
Masterplan for det sociale område Marts 2012 Indhold Hverdagsvision 2020... 4 En masterplan for det specialiserede socialområde... 5 Baggrund... 5 Formålet er prioritering og udvikling... 5 Den flerårige
Læs mereVedtaget Korrigeret Forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereMSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19
MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs merePlejeboligmodernisering - Ingeborggården, (Boligdel)
Projekt nr.: 28 Fagudvalg: SOU Funktion: 05.32.30 Plejeboligmodernisering - Ingeborggden, (Boligdel) Adresse: Troels-Lunds Vej 27-29 2000 Frederiksberg KB2017 2018 2019 2020 2021 Anlægsudgifter 18.262
Læs mereScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard
Scenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard August 2019 Scenarier for fremtidig anvendelse af DalbogaardScenarier for fremtidig anvendelse af Dalbogaard Økonomifunktionen August 2019 2 0. Baggrund
Læs mere1. Ombygning af Nybrogård i nuværende bygning Ombygning af Nybrogård i nuværende bygning beliggende Nybrovej 333, Kgs. Lyngby.
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Bilag a. Syv scenarier for Nybrogård. Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner, Beslutningsnote 17 (2009). Dato: 9. april
Læs mereForslag til investeringsplan på socialområdet Indledning
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til investeringsplan på socialområdet 2017-2026 1. Indledning Investeringsplanen
Læs mereKommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Tilbuddets navn: I Helårspladser Ramme- Målgruppe: Hovedvægt på
Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Overskrifter på de enkelte ark. Opdeling i Kommunen som driftsherre for det
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. december 23 via Magistraten Tlf. nr.: 8949 3534 Jour. nr.: 82.6.17M1/2/6511
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereIndstilling. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. februar 2013. Opførelse af 36 almene boliger i Tilst. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Anlægsbevilling
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mere4. Forslag til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede (Udsat fra SUD 8. marts) J.nr. SUD 84/2006
4. Forslag til modernisering af botilbud for psykisk syge og handicappede (Udsat fra SUD 8. marts) J.nr. SUD 84/2006 INDSTILLING OG BESLUTNING Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor
Læs mereÅbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse
7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereIndstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt
Læs mereMasterplan. for det specialiserede socialområde for voksne. Status maj 2014 og planlægning
Masterplan for det specialiserede socialområde for voksne Status maj 2014 og planlægning 2015-2018 Indhold 1.0 Baggrund...3 1.1 Fokus i masterplanen...3 1.2 Hvordan bygger vi?...4 1.3 Øvrige tiltag...5
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge
Bilag vedr. projekter til psykisk syge Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-24449 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for psykisk syge I forbindelse med budgetforliget
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBILAG: Aflastningstilbud i Roskilde Kommune
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 289158 Brevid. 3038226 Ref. CHBJ Dir. tlf. 4631 4578 charlottebj@roskilde.dk BILAG: Aflastningstilbud i Roskilde Kommune 28. februar 2019 Aflastning til børn, unge og
Læs mereFAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde
FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande
Læs mereMasterplan. for det specialiserede socialområde. Statusrapport maj 2013
Masterplan for det specialiserede socialområde Statusrapport maj 2013 Indhold 1.0 Baggrund... 3 1.1 Fokus i masterplanen... 3 1.2 Hvordan bygger vi?... 4 1.3 Øvrige tiltag... 4 2.0 Målgrupper, udviklingstendenser
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereIndhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6
1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486696 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mere367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov
367. Foranalyse af muligheden for etablering af tilbud til borgere med særlige behov Sagens kerne I forbindelse med budget 2015 blev det besluttet at igangsætte en kapacitetsanalyse af plejepladser og
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereIndstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereMasterplan. for det specialiserede socialområde for voksne. Status maj 2015 og planlægning
Masterplan for det specialiserede socialområde for voksne Status maj 2015 og planlægning 2016-2019 Indhold 1.0 Baggrund...3 1.1 Masterplanens grundforudsætninger...3 1.2 Hvordan bygger vi?...4 1.3 Fokus
Læs mereRegionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014
0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereResumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering
Resumé af byggeprogram vedr. Om og nybygning af Østruplund samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 28. juli 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et
Læs mereGennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget
Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller
Læs mereBilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.
Den 27.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereTeknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32
Læs mereOmrådefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling
Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017
Læs mereNOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo august 2017 Dato: 9. september 2017 1. Indledning
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling til etablering af 8 boformspladser og servicearealer for voksne udviklingshæmmede ved. 1. Resume.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Anlægsbevilling til etablering af 8 boformspladser og servicearealer for voksne udviklingshæmmede ved
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereDer arbejdes aktuelt på flere optimeringsprojekter på børn- og ungeområdet, hvor skoler og daginstitutioner
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2018-2021 Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme Faktabeskrivelse Kommunale Ejendomme er en del af Teknik og Miljø i Herning kommune. Kommunale Ejendomme varetager vedligeholdelse
Læs mereAnlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. april 2019 Anlæg Om- og nybygning på Marselisborg Centret 1. Resume Hos Folkesundhed Midt kan borgere i Aarhus Kommune få støtte
Læs mereside 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereAnlægsbudget
4. Socialudvalget Skattefinansieret anlæg Ny Solstrålen/Vester Tværvej... 1 Ombygning Marienborgvej... 2 Ombygning Harridslev... 3 Nyt aktivitetshus til handicappede... 4 Ældreboliger Saldo boligplanen...
Læs mereRegion Midtjylland Regionssekretariatet. Dagsorden
Region Midtjylland Regionssekretariatet 7. august 2017 /GRYOJE Dagsorden til møde i Udvalg vedrørende psykiatriområdet og det kl. 13:00 i Regionshuset Aarhus, mødelokale 13, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereEkstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder
Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen
Læs mereIndhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2
Reduktionsforslag for Sundheds- og psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri. Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2 K17 Aftale i region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for
Læs mereBilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere
Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereOplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017
Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84
Læs mereNOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014
NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede
Læs mereNotat. Vedr. ældrebolignotatet.
Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. ældrebolignotatet. I vedlagte notat beskrives et behov for udbygning med 40 plejeboliger, der skal udvide kapaciteten for plejeboliger i Hørsholm
Læs mereOpgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud
Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere
Læs mereIndstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs merePkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,
Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen
Læs mereSocialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Læs mereSO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse
Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler
Læs mere