Almene boligorganisationer Budgetår 2015/2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 313 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr. 161 Glostrup Kommune v/kab Glentevej 1-69 Rådhusvej 2-4 Vester Voldgade Glostrup 2600 Glostrup 1552 København V Matrikel nr. 13 eo m.fl. BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk glostrup@kab-bolig.dk glostrup.kommune@glostrup.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 2 rum rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 10,0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 30. oktober 2014 af Jesper Brix, FOC Godkendt på beboermødet den B1-1 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 21,41 Forhøjelse i % 3,02% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. -20,86 Forhøjelse i % -2,86% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 729,62 Forhøjelse pr. m² i kr. -20,86 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 708,77 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Drift af fælles Gæstebolig Drift af møde- og selskabslokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 9 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 134, (konto 401) 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 18, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Afskrivning på underskud tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Erhverv Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter 4 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler Overført fra opsamlet resultat Diverse indtægter sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 50,00 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,20 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL GLOSTRUP EJENDOMSSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke ,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,00 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere varme RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor Kontorhold Måtter PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1029 El, gas og varme excl. brændsel, vaskeri Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift NETTOUDGIFTER DRIFT AF BEBOERLOKALE Udgifter 2159 Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Drift DRIFT AF GÆSTEBOLIG NETTOUDGIFTER Udgifter 2420 El Rengøring Inventar og udstyr Diverse udgifter Udgifter i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3021 Varme NETTOUDGIFTER

8 8 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Diverse Gaver og blomster Generalforsamling, bestyrelsesmøde Andre udgifter: 8733 PC-pakke Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Boilerrum Nyt tag og efterisolering Containere Vaskeri Antenneanlæg Entredøre Kælderdøre Renovering af opgange 2025 Individuelle moderniseringer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Navn Udløber 303 Råderetslån

9 Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Forsikringer Bidrag til Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Renovation Afdelingens energiforbrug: Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje Andre ordinære indtægter Større indtægter i alt

10 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 176 Grundpakke Antal tilsluttede: 176 Intet TV 0 0 Udgifter nskab Administrationsbidrag Køb af danske TV-kanaler Serviceaftale Afskrivning, anlægsudgifter Underskud tidligere år Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Samlet opkrævning pr. måned