Investeringsmodeller. Økonomiudvalget 15. september Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune

Transkript

1 Investeringsmodeller Økonomiudvalget 15. september 2015

2 Generelt om investeringsmodeller Investeringsmodeller kan være fornuftige at anvende og kan medvirke til at øge det økonomiske råderum Investeringsmodeller en overførsel af ressourcer fra et ikke-decentraliseret område til et decentraliseret område med en forventning om, at ændringen samlet set fører til færre udgifter Udgangspunkt i Økonomisk Politik Besparelsen svarer til investeringen Årlig opfølgning ved regnskabet Der arbejdes administrativt på at udarbejde generelle principper for etablering af nye investeringsmodeller

3 Videreførelse af Vækstgenerator - MSB (1) Baggrund for vedtagelsen i budgetforliget for 2014 var høj dimittend-ledighed i kommunen (uddannelsesby) Investeringsmodel blev igangsat for 2014 og 2015 Formålet med modellen er at nedbringe ledigheden for nyuddannede professionsbachelorer (sygeplejersker, fysioterapeuter, pædagoger m.v.) Investering i flere virksomhedskonsulenter, der formidler og etablerer virksomhedsrettede forløb (private løntilskud, virksomhedspraktik m.v.) Investering også i en fremskudt vejledningsfunktion på uddannelsesinstitutionerne Besparelsen på A-dagpenge kommer som følge af kortere ledighedsperiode for ledige i virksomhedsrettede forløb (evidens)

4 Videreførelse af Vækstgenerator - MSB (2) Foreløbige resultater: 2014: et samlet overskud på 2,5 mio. kr., når investering på 3,5 mio. kr. er fratrukket 2015: måltallet på i alt 900 virksomhedsplaceringer forventes nået Investeringen på de 3,5 mio. kr. årligt foreslås videreført i 2016 og frem Vækstgenerator-indsatsen er fra 2015 slået sammen med en tilsvarende investeringsmodel målrettet nyuddannede i AC-gruppen (vedtaget i 2013)

5 JOB-first - flygtninge og indvandrere - MSB (1) Baggrund: Etniske minoriteter har en dårlig arbejdsmarkedstilknytning - i Aarhus og på landsplan Refusionsomlægningen gør det dyrt at have borgere på langvarig offentlig forsørgelse En mere effektiv integration af etniske minoriteter fås bl.a. via kontakt med arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Koch-udvalgets 2. rapport: en virksomhedsrettet indsats har en positiv beskæftigelseseffekt for ikke-vestlige indvandrere Behov for en intensiv opgradering, så der opnås et bedre match mellem virksomheder og etniske minoriteter - både nyankomne og herboende på langvarig offentlig forsørgelse

6 JOB-first - flygtninge og indvandrere - MSB (2) Investeringsmodel Investering på 10,8 mio. kr. årligt i virksomhedskonsulenter og aktiviteter Hurtig etablering af praktik eller løntilskud på en virksomhed Samtidig afklaring af evt. sundhedsmæssige og sociale problemstillinger Danskundervisningen skal igangsættes i samspil med den virksomhedsrettede indsats, så indsatsen bygger bro mellem erhvervslivet og etniske minoriteter Udgangspunktet er at det er muligt at være aktiv på arbejdsmarkedet på trods af evt. begrænsninger i arbejdsevnen Besparelsen på forsørgelse kommer som følge af kortere ledighedsperiode for ledige i virksomhedsrettede forløb Obs: På grund af indførelsen af den lave integrationsydelse fra 1. september 2015 forventes en faldende profil på besparelsen. Investeringen er dog samlet set stadig rentabel

7 Vederlagsfri fysioterapi - MSO (1) Kommunerne overtog opgave i forlængelse af strukturreform (2008) Fuldt betalt fysioterapi til borgere med fysisk handicap Kommuner finansierer 100% Læger visiterer (som udgangspunkt op til 20 behandlinger/år) Læger giver undtagelseserklæringer (over 20 behandlinger). Anslået 60-70% har undtagelseserklæring og fysioterapeuter aftaler behandling med borger (i gnsn behandlinger pr. borger) Ingen sammenhæng mellem den, der bestiller, og den, der betaler Ikke-decentraliseret område med markant udgiftsvækst Udgiftsvækst fra 43,9 til 57,6 mio. kr.

8 Vederlagsfri fysioterapi - MSO (2) Nogle kommuner har etableret eget tilbud, hvor udgiftsvæksten synes mindre Investeringsmodel: Eget tilbud til borgere i plejeboliger (ca. 10 mio. kr. af udgiften) Bedre dialog med læger (om visitering, undtagelseserklæringer mv.) Der investeres 2,75 mio. kr. fra 2016, og såfremt effekten kan dokumenteres, vil det stige til 5 mio. kr. i 2017 Der forventes gevinst samlet set, men budgetteres kun med gevinst=investering, jf. økonomisk politik Årlig opfølgning jf. bilag til halvårsregnskab. Evalueres efter 3 år (udgiftsvækst sammenlignes med gennemsnit i øvrige kommuner i Region Midtjylland)