Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Transkript

1 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling , nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er opført i 1000 kr. Beløb med foranstillet - = indtægter Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6,727 6,669 6,614 6,614 Konto 2. Trafik og infrastruktur 5,989 5,289 5,289 5,289 Konto 3. Undervisning og kultur 35,774 35,052 35,052 35,052 Konto 4. Sundhedsområdet 18,444 18,444 18,444 18,444 Konto 5. Sociale opgaver og beskæftig 103, ,974 99, ,022 Konto 6. Administration 35,555 35,482 35,634 35,481 Drift / refusion i 2016-priser 205, , , ,902 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto 0-6 4,767 9,548 14,416 Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Afdrag på lån 2,998 3,075 3,156 2,692 Finansforskydninger, herunder kirkesk , , , ,332 Indtægter: Renter Udligning og tilskud fra staten -14,194-12,464-12,729-13,001 Skatter -194, , , , , , , ,899 Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår ,612-2,567

2 Budget Overslag Overslag Overslag Økonomisk spillerum før anlæg, det skattefinansierede område: Resultat, alle 4 budgetår ,612-2,567 Anlæg, det skattefinansierede område: Konto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Salg af byggegrunde Digevedligehold mv Cykel og vandresti, pulje Konto 2 Trafik og infrastruktur m.v. Anlæg i alt, skattefinansieret område Lån Pris- og lønstigninger i overslagsårene vedr. anlægsudgifter Økonomisk spillerum, det skattefinansierede område, drift og anlæg: Resultat 1, ,283-3,117

3 Økonomisk spillerum, det skatte- Budget Overslag Overslag Overslag finansierede område, drift og anlæg Resultat 1, ,283-3,117 Konto 1 Forsyningsvirksomheder Brugerfinansierede områder, drift: Affaldshåndtering, driftsoverskud -2,001-2,001-2,001-2,001 Brugerfinansierede områder, anlæg: Finansering af brugerfinansierede områder: Afdrag på lån, affald Afrunding Resultat ,334-2,526-4,320

4 Mellemregning med Renovation: Opsamlet gæld ultimo regnskab 5, Budgetteret driftsoverskud -1,786 Opsamlet gæld ultimo , Opsamlet gæld ultimo , Opsamlet gæld ultimo Opsamlet gæld ultimo , Budgetteret anlægsudgift Opsamlet tilgodehavende ultimo ,351 Restgæld på lån - affaldsområdet: Nyt lån optaget i 2009, gæld ultimo ,679 Nyt lån optaget i 2010, gæld ultimo Nyt lån optaget i 2011, gæld ultimo ,858 Samlet gæld - Ultimo ,535 Samlet gæld - Ultimo ,449 Samlet gæld - Ultimo ,751 Samlet gæld - Ultimo ,031 Samlet gæld - Ultimo ,288 Samlet gæld - Ultimo ,522

5 ngens størrelse - totalbudgettet: Ultimo 2015, likviditetsbinding 5,9 mio. dep. 6,118 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 13,402 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 13,637 Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 14,971 Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 17,497 Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 21,817 ngens størrelse - inkl. udlæg til brugerfinansierede områder: Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 17,055 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 15, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 14, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 15, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 17, % ngens størrelse - inkl. udlæg til affald samt jord til salg Grunde og jordbeholdning pr. sept Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 16, % Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 19, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 19, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 19, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 21, % ngens størrelse - inkl. udlæg til affald og ejendomsskatter Nettoudlæg til ejendomsskatter pr. august 13,063 Ultimo 2016, likviditetsbinding 7,5 mio. dep. 30,118 Ultimo 2017,likviditetsbinding 7,2 mio. dep 28, % Ultimo 2018, likviditetsbinding 6,5 mio. dep. 27, % Ultimo 2019, likviditetsbinding 6,3 mio. dep 28, % Ultimo 2020, likviditetsbinding 6,0 mio. dep 30, % Øvrige bemærkninger: Opgørelser på siderne 4-5 er udarbejdet på baggrund af: Regnskab 2015 Budget 2016 inkl. tillægsbevillinger meddelt af byrådet til og med 12/ Budgetforlig for 2017