1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Kirkegårde POL Kirkegårde POL Krematoriet Teknisk omplacering ja 001 andel af negativpulje Miljø POL Fælles miljøformål POL Regulering af løn-fremskrivning Teknisk omplacering ja 821 Jordforurening POL Regulering af løn-fremskrivning Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL Regulering af løn-fremskrivning Teknisk omplacering ja 823 Miljøtilsyn med virksomheder POL Regulering af løn-fremskrivning Skadedyrsbekæmpelse POL Regulering af løn-fremskrivning Grønne områder POL Grønne områder POL Teknisk omplacering ja 84 Vejvæsen og parkering POL Fælles formål POL Regulering af løn-fremskrivning Teknisk omplacering ja 841 Parkeringsregulering POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 806 P-vagter som turistguider udgiftsneutral ja 806 P-vagter som turistguider kassefinaniseret Arbejder på private fællesveje POL Vejvedligeholdelse POL Regulering af løn-fremskrivning Teknisk omplacering ja 803 Lønbudget til kampagner ja 801 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 802 Udbud: Midlertidig overtagelse af kirkegårde ja 844 Vintertjeneste POL Merudgifter til vinteren Byfornyelse POL Byfornyelse POL Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL Kollektiv trafik POL Kollektiv trafik Teknisk omplacering ja 804 Frederiksbergbusser

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Byfornyelse POL Byfornyelse POL Mindreudgifter til indfasningsstøtte

3 skema 1. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL Renovation POL Renovation POL El-komprimatorbil

4 804 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 86 Kollektiv trafik Frederiksbergbusser Indmelding 1. FR: By- og Miljøudvalget besluttede mandag den 11. marts 2013 (sag 89) at ændre på Frederiksbergbussernes køreplaner på baggrund af en evaluering af busserne. Søndagskøreplanen ændres til lørdagskøreplanen og køreplanen på hverdage reduceres med 3 timer. Justeringen af køreplanen er ikke i strid med budgetforliget for 2012, idet justeringen alene vedrører de merudgifter, som udvalget besluttede at forøge Frederiksbergbusserne med den 16. januar Den ændrede køreplan medfører en årlig mindreudgift på 1,2 mio. kr., når der er taget højde for Movias kontrakt med busoperatøren på Frederiksbergbusserne, som løber frem til vinteren 2014/2015. Større ændringer i kontrakten medfører en kompensation til operatøren. Det forventes at den ligger i størrelsesorden kr.

5 805 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 81 Kirkegårde Krematoriet Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Vi har i 2012 haft flere kremeringer end forudsat på trods af at vi har haft en stille periode. Det drejer sig om ca kr. I år skal der skiftes sten i ovnen, og krematoriet vil derfor være lukket i den periode reparationen finder sted. Der forventes i denne periode at være en tilsvarende mindreindtægt, som forventes at kunne finansieres af det stigende antal kremeringer i den øvrige periode. Området vil blive fulgt nøje med henblik på, om det højere antal kremeringer er et udtryk for en blivende tendens og, at der kan være merindtægter i overslagsårene, som kan være med til at finansiere eventuelle effektiviseringskrav i de kommende år.

6 807 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Mindreudgifter til indfasningsstøtte Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Indfasningsstøtten har i en periode været lavere end budgetlagt og der forventes derfor mindreudgifter på kr. Da udgifterne er refusionsberettigede med 50 pct. forventes der mindreindtægter på refusion på kr.

7 808 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Merudgifter til vinteren Indmelding 1. FR: Under forudsætning af at der ikke kommer yderliger udkald er der et merforbrug på 1,9 mio. kr. til vinterberedskab.

8 809 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation El-komprimatorbil Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter -400 I slutningen af 2012 blev der bestilt en 26 tons el-komprimatorbil til FGV-R. Den koster 4 mio. kr. og der blev ved bestillingen betalt 1,2 mio. kr. Bilen forventes leveret 1. juni og på det tidspunkt skal der betales 2,8 mio. kr. FGV-R havde i 2012 et mindreforbrug, der dækker udgiften. Energistyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 0,4 mio. kr. til el-komprimatorbilen. Det vides ikke, hvornår dette tilskud bliver udbetalt, men det forventes ikke at blive i år. Renovationsområdet er takstfinansieret, og skal over en årrække hvile i sig selv. Der er taget højde for købet af el-komprimatorbilen i takstberegningerne.