Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget pr. 31. marts 2013 Omsorgsudvalget Drift Tabel 1: Omsorgsudvalget, drift kr =2-5 Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Undervisning og kultur Soc.pæd.bistand til voksne Ungdomsudd for unge m. særlige behov Sundhedsudgifter Indtægter fra den cent. ref.ord Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicapp Forebygg indsats for ældre og handicap Rådgiv/rådgivningsinst Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for pers med særlige soc. Probl Alkoholbeh./ beh.hjem for alkoholskadede Beh. af stofmisbrugere Botilbud - længerevar. oph Botilbud til midlertidigt oph Kontaktper/ledsagerord Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Øvr. sociale formål I alt Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med merforbrug Sammenfatning hele udvalgets område Budgeten pr. 31. marts viser at Omsorgsudvalgets område forventes at være ligmed korrigeret budget I forhold til forbruget pr. 31. marts 2013 skal det nævnes at der mangler indtægtsposteringer for ca. 5,0 mio. kr. Disse posteringer er bogført i april Forskydningen i indtægtsposteringerne skyldes overgang til nyt debitorsystem pr. 1. april Omsorgsudvalgets oprindelige budget udgør 137,0 mio. kr., korrigeret budget udgør 136,0 mio. kr.

2 Ændringen skyldes hovedsageligt ældreboliger, hvor dele af budgettet er overgået til andre udvalgsområder. På Omsorgsudvalgets område er den væsentligste usikkerhedsfaktor køb og salg af pladser. På såvel bostederne som aktiviteterne i Faxe Kommune er budgettet afhængigt af salg af pladser. På visitationsdelen er det altid tilgang af nye borgere der er usikkerhed omkring. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Faste ejendomme: Skøn jfr. Kolonne 5: 0 Der forventes ingen afvigelse på dette område. Forbruget pr. 31. marts skal konteres på andre områder. Meget begrænset usikkerhed. Specialpædagogisk bistand til voksne: Skøn jfr. Kolonne 5: Der forventes ingen afvigelse på dette område. På området konteres udgifter til Videncenter for Specialpædagogik (VISP) samt tilskud til AOF og LOF, oplysningsforbundene får hver kr. i tilskud om året. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Skøn jfr. Kolonne 5: Området vedrører ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. (STU). Pr. 31. marts er der 20 unge på uddannelsen, dette tal forventes snarest at stige til budgetforudsætningen på 24. Til- og afgange til uddannelsen. 2

3 Aktivitet STU Antal af personer Antal personer Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Sundhedsudgifter: Skøn jfr. Kolonne 5: 0 På dette område konteres tilskud og udgifter vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Der forventes ingen afvigelser på området. Begrænset usikkerhed. Indtægter fra den centrale refusionsordning Skøn jfr. Kolonne 5: budget ((inkl. Der forventes ingen afvigelse på dette område, men usikkerheden er stor. 3

4 Området vedrører hovedsageligt refusion af særligt dyre enkeltsager. Der er altid en usikkerhed forbundet med dette område, da områdets indtægter baseres på ydelser der udgør mere end 1,8 mio. kr. pr. borger. Såvel tilgang som afgang af borgere med behov for massiv støtte har indflydelse på dette område. Tilbud til ældre og handicappede Skøn jfr. Kolonne 5: Der forventes ingen afvigelse på området Området vedrører ældreboliger, pleje og omsorg af ældre og handicappede (BPA 96) samt forebyggende indsats for ældre og handicappede (Bostøtte 85). Usikkerheden på dette område ligger i tilgange og afgange af borgere. Aktivitet vedr. BPA ( 96) Der forventes en aktivitet på 8 i forhold til budgetforudsætningen på 8. Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Pr. 31. marts 2013 er der 7 personer tilknyttet BPA ordningen, men da specielt usikkerheden på dette område i forhold til til- og afgange er stor, fastholdes budgetforudsætningen. Aktivitet vedr. Bostøtte ( 85) Der forventes en uændret aktivitet i forhold til budgetforudsætningen. Se nedenfor. 4

5 Bostøtte 85 Antal af borgere Salg - Borgere fra andre kommuner Køb - Egne borgere i andre kommuner Egne i borgere i egen kommune Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende Bostøtte 85 er budgetforudsætningen for salg af pladser til andre kommer 15. Pr. 31. marts er der 14 borgere fra andre kommuner der får bostøtte. Budgetforudsætningerne for borgere i andre kommuner er 28. Pr. 31. marts er antallet af borgere i andre kommuner, der modtager bostøtte 29. Vedrørende borgere i egen kommune er budgetforudsætningen 135. Den 31, marts er antallet af borgere i egen kommune, der modtager bostøtte 138. Dette antal skal ses i sammenhæng med andre former for botilbud, hvor hovedsageligt salg af pladser på længerevarende botilbud er vigende. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner: Skøn jfr. Kolonne 5: Der forventes ingen afvigelse på området. Området vedrører specialundervisning til synshandicappede og leveres af Synscentralen i Vordingborg i henhold til leverandøraftale. På området konteres faste aftaler, hvorfor der ikke skønnes særlig usikkerhed i forhold til det budgetterede. Tilbud til voksne med særlige behov Skøn jfr. Kolonne 5:

6 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 109 og 110 Der forventes ingen afvigelse på området. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Faxe Kommune har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter tilbud i andre kommuner Faxe Kommune har ikke visitationsretten, hvorfor det forventede skøn alene baseres på et skøn samt sammenligning med forbrug tidligere år. Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere Der forventes ingen afvigelse på alkoholområdet. Alkoholområdet vedrører såvel dagtilbud som døgntilbud samt projektet forankring af alkoholindsatsen som er startet i Der forventes ingen afvigelse på stofmisbrugsområdet. Stofmisbrugsområdet giver råd og vejledning, abstinensbehandling m.v. Usikkerheden opstår omkring døgntilbud. Botilbud længerevarende ophold 108 Der forventes ingen afvigelse på området vedrørende længerevarende botilbud. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. Forventet aktivitetsudvikling, længerevarende botilbud 108 Nedenfor vises antallet af solgte pladser, købte pladser i andre kommuner og på egne institutioner. Antallet af solgte pladser er faldende blandt andet på grund af større brug af bostøtte. Endvidere hjemtager enkelte andre kommuner deres borgere når borgeren alligevel skal flytte til andet tilbud. Stigningen i køb på egne institutioner skyldes tilsvarende at Faxe Kommune hjemtager borgere til egne tilbud, især til de nye boliger på Tycho Brahes Vej. 6

7 Længerevarende botilbud 108 antal pladser Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne inst Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende længerevarende botilbud 108 er budgetforudsætningen for salg af pladser til andre kommuner 71. Antallet af solgte pladser er pr. 31. marts Vedrørende køb af pladser er budgetforudsætningen 45 pladser. Pr. 31. marts 2013 købte Faxe kommune 42 pladser i andre kommuner. Budgetforudsætningen for køb af pladser på egne institutioner er 17 pladser. Pr. 31. marts er købet 23 pladser. Botilbud midlertidig ophold 107 Der forventes ingen afvigelse på området Midlertidige botilbud. Vedrørende botilbud er der altid en usikkerhed i forhold til køb og salg af pladser. 7

8 Forventet aktivitetsudvikling, midlertidig botilbud 107 Midlertidige botilbud 107 antal pladser Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende midlertidige botilbud 107 er budgetforudsætningen for salg af pladser 8. Antallet af solgte pladser pr. 31. marts er 8. Vedrørende køb af pladser i andre kommuner er budgetforudsætningen 32. Pr. 31. marts var købet 31 pladser. Budgetforudsætningen for køb af pladser i egen kommune er 15. Pr. 31. marts var købet 18 pladser. Kontakt- og ledsagerordninger Der forventes ingen afvigelse på området. Usikkerheden er begrænset men afhænger selvfølgelig af til- og afgange til området. Aktivitet kontakt- og ledsagerordninger: P.t. er der 34 borgere på ordningen heraf er 6 borgere fra andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse 103 Der forventes ingen afvigelse på området. 8

9 Til- og afgange til området. Forventet aktivitetsudvikling, beskyttet beskæftigelse 103 Beskyttet Beskæftigelse 103 antal pladser Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende beskyttet beskæftigelse er der i lighed med tidligere år meget begrænsede afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er 4 pladser, vedrørende køb af pladser i andre kommuner er 20 pladser og vedrørende køb af pladser i egen kommuner er 35 pladser. Aktivitets- og samværstilbud 104 Der forventes ingen afvigelse på området. Til- og afgange til området 9

10 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets- og samværstilbud 104 Aktivitets- og samværstilbud 104 Antal af borgere Salg af pladser Køb i andre kommuner Køb på egne botilbud Budget jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Vedrørende Aktivitetstilbud er der i lighed med tidligere år meget begrænsede afvigelser i forhold til budgetforudsætningerne. Budgetforudsætningerne vedrørende salg af pladser er 50 pladser, vedrørende køb af pladser i andre kommuner er forudsætningen 38 pladser og vedrørende køb af pladser i egen kommuner er budgetforudsætningen 12 pladser. Sociale formål: Skøn jfr. Kolonne 5: 761 Der forventes ingen afvigelse på området. Udgiften vedrører 100 (merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne) Usikkerheden ligger i antallet af bevillinger. Øvrige sociale formål: Skøn jfr. Kolonne 5: 590 Der forventes ingen afvigelse på området. Udgifterne vedrører støtte til frivilligt socialt arbejde 18 samt midler til frivillighedspulje. 10

11 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("- "= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 2, Anlæg der er indarbejdet i budget 2013 (1.000 kr.) Område = Servicearealtilskud Bråbyvej Etape II I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug Vedrørende er udgiften på kr. Faxe Kommunes andel af byggeriet på Tycho Brahes Vej II etape. Tabel 2a Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013 (i 1000 kr.) Område = Bråbyvej Etape I Bråbyvej Etape I og II: Flytteomkost I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med merforbrug 11

12 Indtægten vedrørende Bråbyvej Etape 1 er servicearealtilskuddet som vil indgå i Overførslen fra 2012 til 2013 på vedrørende Bråbyvej, etape I og II anvendes i 2013 til flytteomkostninger, etablering m.v.. Forventet indflytninger er 1. juni