Præsentation af budgetoplægget den 14. august 2014

Transkript

1 Præsentation af budgetoplægget den

2 Program august, kl Aktivitet Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den økonomiske situation og forudsætninger for det administrative budgetoplæg ved Vicedirektør Maj Buch Budgetkataloger ved Økonomichef Ulrik Bech Edelbo Den videre proces ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo Afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2

3 Budget Ved Vicedirektør Maj Buch

4 Forudsætninger for Hovedoversigt Vedtaget budget p/l skøn fra juni 2014 Givne tillægsbevillinger til og med 30/ Nyt skøn for indtægter Engangsløft i bloktilskud på 2,0 mia. kr. er indregnet i indtægterne for 2015 Andel af betinget bloktilskud 3,0 mia. kr. er indregnet i 2015 og frem Side 4

5 Forudsætninger for Hovedoversigt Administrativt budgetoplæg Demografi, Tekniske rettelser, Skøn og DUT er indregnet i HOV Prioriteringsrum og øvrige forslag er ikke indarbejdet i HOV Der indgår i HOV en opdateret investeringsoversigt (anlæg) Udvalgenes forslag til anlæg er indarbejdet i bruttoanlægskataloget, men ikke i HOV Side 5

6 Hovedoversigt pr. 14. august Administrativt budgetoplæg i mio. kr. i 2015-priser (juni 2014-skøn) Indtægter 2.657, , , ,532 - heraf skatter 2.354, , , ,225 - heraf tilskud, udligning og renter 303, , , ,307 Driftsudgifter , , , ,081 Ordinær drift -2,233-3,125 6,116-1,550 Anlæg -71,491-54,390-25,350-26,350 Jordforsyning 38,400 14,059 21,900 8,250 Skattefinansieret område -35,324-43,456 2,666-19,650 Brugerfinansieret 0,000 0,000 0,000 0,000 Resultat -35,324-43,456 2,666-19,650 Optagne lån 38,846 26,723 10,000 10,000 Afdrag, finansforsk. mm. -59,398-40,815-34,207-40,207 Kassetræk -55,876-57,548-21,541-49,857 Side 6

7 mio. kr. Ordinær drift: Budget Administrativt budgetoplæg (Korrigeret budget i mio. kr priser) ,116-2,233-3,125-1, Side 7

8 mio. kr. Kassevirkning: Budget Administrativt budgetoplæg (Korrigeret budget i mio. kr priser) , ,876-57,548-49,857 Side 8

9 Servicerammen Servicerammen: Greve Kommunes andel af servicerammen på landsplan udgør 1,927 mia. kr. i 2015 I HOV for det administrative budgetoplæg uden prioriteringsforslag er serviceudgifterne 23 mio. kr. højere end Greve Kommunes serviceramme i 2015 Side 9

10 Forudsætninger for Hovedoversigt Investeringsoversigten (anlæg) er baseret på vedtaget anlægsbudget fra budget med følgende justeringer: Byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen Anlægsprojekter med karakter af rammebevillinger er videreført fra 2017 til 2018 August-møderækkens sager om: - Tune NØ er indregnet - Jordsalgspulje er indregnet - EPC III er indregnet - Fortmesterbolig Mosede Fort er IKKE indregnet - Karlslunde station forplads er IKKE indregnet Side 10

11 Investeringsoversigt Kr Økonomi- og Planudvalg Fyrtårne Teknik- og Miljøudvalg Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Fremtidssikring af Greve Midtby Stationsplads Strandrensning Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Legeplads Greve Landsby Naturpuljen Opkøb af jord til skov Klimatilpasning af vandløb Oprensning af vandløb Vej og landskab, samt bygninger Nye anlæg - rammebeløb Tinggårdsvej - forlængelse Udskiftning af vejtræer Hundige Havn PCB renovering Omlægning af udvendige flisebelægninger og asfaltarealer Renovering /udskiftning af brugsvands- og varmeinstallationer Renovering af indvendige overflader på skoler og institutioner Renovering af tage på skoler og institutioner Energirenovering på skoler/epciii Overførsel fra 2014 samt tillæg til rådighedsbeløb. Forslaget er forventes politisk behandlet i august Renovering af kloaker og tagrender på skoler og institutioner Side 11

12 Investeringsoversigt fortsat Kr Børne- og Ungeudvalg Renovering af toiletter på skoler og institutioner Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur Skolereformen Skolereform - forberedelse og implementering af ny skolestruktur Rammebeløb til tilpasning og renovering af skoler og daginst Renovering af skolegårde på skoler Renovering af udvendige idrætsanlæg på skoler Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Sammenlægning af tandklinikker Kultur- og Fritidsudvalget Mosede Fort - Museum Overdragelse af fortmesterbolig til museumsbrug, Mosede Fort* -460 Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) Renovering af stadion incl. atletik, GIC (6 baner) Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Kunstgræsbaner Petanquehus og tennishal i Karlslunde, tilskud Social- og Sundhedsudvalget Trygheds- og Integrationsudvalget Risikostyring Risikostyring - beskæring af beplantning Skattefinansierede anlæg i alt * Forventes overført til 2014 i By Side 12

13 Tune Nordøst Korrigeret budget I kr TOTAL Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Byggemodning Afdrag Nyeste skøn, jf. sag på møde den 25. august 2014 I kr TOTAL Salgsindtægter Tilslutningsbidrag Byggemodning Afdrag Side 13

14 Opsummering anlæg I kr Skattefinansieret Køb og salg Jordsalg I alt Anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet udgør 43,4 mio. kr. i 2015 Side 14

15 Bruttoanlægskataloget - opmærksomhedspunkter Nyt botilbud for voksne med særlige behov Ligger i bruttoanlægskataloget, IKKE i investeringsoversigten Elektroniske betalingskort Ligger i bruttoanlægskataloget, IKKE i investeringsoversigten Skolestruktur Ligger IKKE i bruttoanlægskataloget, IKKE i investeringsoversigten? Side 15

16 Skatteindtægterne (ift estimatet) er mindsket B (2015) Garanti 2015 Skatteindtægter Øvrige ** ** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv Indkomstskat: Udskrivningsgrundlaget for 2015, som er baseret på 2012 grundlaget korrigeret for lovændringer, er samlet korrigeret i nedadgående retning. Dette skyldes flere - og modsatrettede faktorer (ikke udtømmende): Skattereformen (2012): ændringer i beskæftigelsesfradraget, Bolig/jobplanen ( ), beskæftigelsesudviklingen mindre gunstig end tidligere antaget samt højere fradrag (primært pension) end forventet i de skattepligtige lønindkomster Ændringer i fradragsretten for kapitalpensionen, finansloven (2013): Nedsættelse af personfradragene samt finansloven (2014): fremrykning for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget Samlet forventes skatteindtægterne lavere end tidligere forudsat budgetteret. Øvrige skatter: Selskabsskatten er steget. Vækstforudsætningerne er sfa. konjunktursituationen opjusteret ift. de tidligere forudsætninger. Ejendomsskatterne er faldet som følge af et lavere udskrivningsgrundlag, en lavere reguleringsprocent, samt køb af Hedelunden (lavere dækningsafgift ) Side 16

17 Skatteindtægtsgrundlaget er faldet, men tilskud og udligning trækker den anden vej Samlet: B (2015) Garanti 2015 Selvbudgettering 2015 Skatteindtægter Tilskud og udligning * Øvrige ** I alt * Inkl. beskæftigelsestilskud og udv. bidrag til regionerne ** Grundskyld, selskabsskat, dækningsafgift mv Indtægtsgrundlaget ved valg af selvbudgettering er marginalt højere (0,37%, svarer til 9,7 mio. kr.) Valg heraf anbefales pt. ikke pga. muligheden for negativ efterregulering. Der er stor usikkerhed omkring de fremadrettede skatteskøn pga. den forsat usikre internationale konjunktursituation. Statsgarantien synes således i lyset heraf at være attraktiv. Området følges nøje, og beslutningsgrundlaget fremlægges ved budgettets 2. behandling Side 17

18 Skattepuljer i 2015 Samlet set ingen skatteforhøjelser, men mulighed for skatteforhøjelser på op til 150 mio. kr. i enkelte kommuner (ansøgning), hvis andre kommuner sænker skatten tilsvarende Tilskudsordning til de kommuner, der sætter skatten ned (tilskuddet udgør 75 % i 2015, 50 % i 2016 og 2017, 25 % i 2018). Tilskuddet finansieres af staten og omfatter skattenedsættelser på op til 150 mio. kr. Alle kommuner kan modtage tilskud Det skal bemærkes, at hvis der gennemføres skattenedsættelser for mere end 150 mio. kr. kan tilskuddet forholdsmæssigt blive nedsat Side 18

19 Finansiering I kr Optagne lån Afdrag Øvrige forskydninger Optagne lån: Forventet låneoptag som følge af låneberettigede anlæg og lån til ejendomsskatter mv. Øvrige forskydninger: Indeholder primært lån til indskud i almene boliger samt frigivelse fra Nældebjerg depot. Der er ansøgt om del i 5 lånepuljer svar modtages ultimo august Der er ansøgt om del i 3 særtilskudspuljer svar modtages ultimo august Bemærk: ændrede rente/afdragsskøn forventes i HOVII Side 19

20 Budgetloven Formål At sikre balance eller overskud på de offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner Styring i forhold til kommunerne Kommunerne skal budgettere med overskud på den løbende drift. De løbende indtægter skal minimum balancere med de skattefinansierede udgifter. Betinget bloktilskud på 3 mia. kr. for servicerammen Aftaleoverholdelse i regnskabssituationen måles i 2015 i forhold til det aftalte niveau for serviceudgifterne Intet betinget bloktilskud vedrørende anlæg men stort fokus på overholdelse af det aftalte niveau på 17,5 mia. kr. KL understøtter den faseopdelte budgetlægning indberetninger og møder. Dette for at undgå at sanktionerne kommer i anvendelse. Side 20

21 Budget Katalogerne Ved Økonomichef Ulrik Bech Edelbo

22 Kataloger i budgetlægningen Skønskatalog Demografikatalog DUT-katalog Tekniske rettelser Øvrige forslag Prioriteringsrum Indarbejdet Indarbejdet Indarbejdet Indarbejdet Ikke indarbejdet Ikke indarbejdet Side 22

23 Skønskatalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I alt Skøn indeholder primært overførselsindkomster men også beskæftigelsestilskud, boligtilskud mv. I forhold til forudsætningerne fra sidste budget falder finansiering til overførsler med 24,5 mio. kr. Udgifterne er i forvejen reduceret med 5,6 mio. kr. i BO1. Finansiering til forsikrede ledige falder med ca. 3,3 mio. kr. Side 23

24 Demografikatalog indarbejdet kr priser Skoler Dagpleje og daginstitutioner Fritid og ungdomsklubber Hjemmepleje UUV I alt Elevtallet på skolerne falder men ikke så kraftigt som forudsat i 2014 Antal 0-5 årige falder mere end forudsat i 2014 Ny model for hjemmepleje baseret på tilgangs- og afgangsmøster nedsætter budgetbehovet fortsat stigende udgifter. Tidligere metode overvurderede antallet af modtagere. Side 24

25 DUT-katalog indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I alt DUT-kataloget indeholder konsekvenserne af lovændringer og ny lovgivning for kommunen. I år indgår eksempelvis: Administrative byrder forbundet med kontanthjælpsreformen Forhøjelse af byrådsmedlemmers løn Kompensation for bortfald af statsrefusion til aktiv beskæftigelsesindsats Side 25

26 Tekniske rettelser indarbejdet kr priser Nulstilling af produktivitetsforbedringer ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I alt Produktivitetsforbedringer nulstilles Øget tilgang til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 3,8 mio. kr. årligt Regulering, døgntilbud til voksne med særlige behov 6,5 mio. kr. årligt Pleje, mellemkommunale betalinger 2 mio. kr. årligt Pladser på Langagergård plejecenter 3,4 mio. kr. i 2015 og 4,2 mio. kr. i følgende år Side 26

27 Øvrige forslag ikke indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I alt Sundhed, forslag svarer til økonomiaftalen med 2,9 mio. kr. årligt kommunen skal dog selv finde finansiering for i alt 1,6 mio. kr. årligt på befordring og beredskab Akuttilbud til personer med psykiske lidelser (SSU 13/8) 1,4 mio. kr. i 2015 til 2017 og 2,6 mio. kr. i 2018 Side 27

28 Prioriteringsrum ikke indarbejdet kr priser ØPU TMU BUU KFU SSU VBU TIU I alt Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Den videre proces Ved Kommunaldirektør Allan Vendelbo

33 Hvornår Hvad 14. August Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres i dag på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 18. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget august s 1. behandling af budget September-møderne Fagudvalgene behandler budget september Budgetseminar for : Forhandlinger om budget september Eventuel yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 18. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget September Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober s vedtagelse af budget november godkender sektorredegørelser og takster Side 33

34 Processen for den kommende periode Høring af budgetmateriale fra den august 2014 Institutioner, medarbejdere, brugergrupper og andre interessenter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til budgetmaterialet. Eventuel ekstra høring af budgetmateriale fra den september 2014 Institutioner, medarbejdere, brugergrupper og andre interessenter har mulighed for at afgive høringssvar i forhold til nye budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen i august. Side 34

35 Processen for den kommende periode - fortsat 1. behandling i ØPU (18/8) og (25/8) ØPU og skal godkende: førstebehandlingsbudgettet der skal danne grundlag for budgetforhandlingerne Fagudvalgsbehandling Med udgangspunkt i ØPU og s indstilling fra 1. behandlingen af budgettet skal fagudvalgene drøfte budgetoplægget Budgetseminar september Forhandlinger om budget Side 35

36 Processen for den kommende periode - fortsat Aflevering af ændringsforslag Ændringsforslag til førstebehandlingsbudgettet. Sidste frist for indsendelse er den 18. september 2014 til budgetpostkassen: ofbudget@greve.dk. 2. behandling i ØPU (29/9) og (6/10) Ved 2. behandlingen skal ØPU og godkende: Hvilke ændringsforslag, der skal indarbejdes i budgettet i forhold til 1. behandlingsbudgettet (på baggrund af afstemningslister og eventuelt fremsendte ændringsforslag) Indtægtsmæssige forhold, herunder hvilke skatteprocenter der skal gælde i 2015 samt valg af selvbudgettering eller statsgaranti. Side 36

37 Forhandlerark Som vanligt udsendes forhandlerark til brug for budgetforhandlingerne. Der kan rekvireres teknisk assistance i administrationen Side 37