Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne er kasseneutrale er i 2015-p/l (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Administration (Teknik og miljø) I forbindelse med en omorganisering af administrationen af skadedyrsbekæmpelsen, overtager Borgerservice over Administration (Kultur, Borgere og alle borgerhenvendelser fra Teknik og Miljø. Planlægning) 2 Sundhedsme og forebyggelse Flytning af overførsler fra 2014 samt 0,5 pct. effektiviseringsbeløb vedr. Sundhedstjenesten og tandpleje (som administrativt hører under Børn og unge med særlige behov, men som (Sundhedstjenesten og tandpleje) Børn og unge med særlige behov politisk hører under Sundhedsme og forebyggelse). Beløbene flyttes til politikområdet Børn og unge med særlige (fagsekretariatet) behov, hvorfra der sker konkret udmøntning af beløb. 3 Administration (Direktionen) -550 Finansiering af citykoordinatorfunktion i et år. (Ansættelse af citykoordinator i 4 mdr. og konsulentydelser resten af året). Erhverv, turisme og internationalt 300 samarbejde Administration (Kultur, Borgere og Planlægning) 4 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien) 5 Borgere med fysiske og psykiske handicap (Fagsekretariatet) Borgere med fysiske og psykiske handicap (Socialpsykiatrien) Beløb vedr. bofællesskab Vestervang fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap til Socialpsykiatrien Beløb vedr. udgifter til 99 Socialpsykiatrien. Beløbet tilføres Socialpsykiatrien fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap. 32 1

2 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Administration (Økonomi, Innovation & IT Fælles område) Administration (Økonomi, Innovation & IT Eget område) 7 Administration (Økonomi, Innovation & IT) Administration (Direktionen) Midlertidig projektansættelse, samt konvertering af konsulentydelser under IT til ansættelse af udvikler Overførsel fra 2014 vedrørende pulje til administrativ udvikling. Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Natur og Miljø GudenåSamarbejdet skal over have mere fokus på turisme, bosætning og branding. Denne opgave ligger i Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Derfor flyttes budgettet til GudenåKomiteen og GudenåSamarbejdet til Erhverv, turisme og internationalt samarbejde. 9 Kultur og fritid -190 Finansiering af markiser til Kulturskolen. Kultur og fritid (Kulturskolen) Skoler og pædagogiske fritidstilbud -852 Den Innovative Folkeskole: I forbindelse med implementering af ny læringsplatform Skoler og pædagogiske fritidstilbud modtager skolerne tilskud til timer til superbrugerfunktioner. (Bakkeskolen) 4 skuddet er fordel på baggrund af skolestørrelse. (Bjedstrup Skole) 1 (Ejer Bavnehøjskolen) (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen)

3 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole) (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) (SC10) (Hørningskolen) Skoler og pædagogiske fritidstilbud -54 Digitale Lærermidler: Fagsekretariatet Børn og nge har på vegne af skolerne søgt Skoler og pædagogiske fritidstilbud tilskud til indkøb af digitale lærermidler i 2014 hos Styrelsen (Bakkeskolen) 38 for IT og Læring. skuddet fordeles mellem skolerne på (Bjedstrup Skole) 15 baggrund af den enkelte skoles indkøb af tilskudsberettigede (Ejer Bavnehøjskolen) 18 digitale lærermidler i (Gl. Rye Skole) (Gyvelhøjskolen) (Herskindskolen) (Højboskolen) (Hørningskolen) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Morten Børup Skolen) (Mølleskolen) (Niels Ebbesen Skolen) (Skovbyskolen) (Stilling Skole) (Stjærskolen) (Veng Fællesskole)

4 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne (Virring Skole) (Voerladegaard Skole) 19 7 (SC10) Skoler og pædagogiske fritidstilbud -57 Den Innovative Folkeskole: Støtte til overførsel af data til Minuddannelse fra pilotprojekt. Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Ejer Bavnehøj) (Gl. Rye Skole) (Knudsøskolen) (Låsby Skole) (Stjærskolen) (Virring Skole) 18 3 (Voerladegaard Skole) Natur og Miljø (Miljøbeskyttelse) Restbudget vedr. Grundvand flyttes fra Natur og Miljø til Teknik og Miljøs Administration. Begrundelsen er, at dette Administration (Teknik og Miljø) beløb vedrører midler til udarbejdelse af handleplaner til grundvandsbeskyttelse 14 Kommunale ejendomme (Teknik og -270 Flytningen er beskrevet nærmere i bilag 1. anvendelse af intern rådgiver til projektering af større renoveringer, som Miljø) ellers skulle være foretaget af eksterne rådgivere. Ved at Administration (Teknik og Miljø) 270 foretage projektering selv forventes en effektiviseringsgevinst under Kommunale ejendomme 15 Ældre (Bostederne) (Plejedistrikt Ry) (Plejedistrikt Galten) (Plejedistrikt Nord) (Plejedistrikt Bøgeskov) (Plejedistrikt Hørning) Ældre forbrugte midler af Ældremilliard 2014 flyttes fra kontrakterne til Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Midlerne bruges i 2015 til yderligere indsatser til løft af ældreområdet. Disse midler er udover de 8,7 mio. kr. der er bevilget til området i 2015.

5 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1 Skoler og pædagogiske fritidstilbud (Fagsekretariatet) Børn og unge med særlige behov (PPR) 17 Børn og unge med særlige behov (Fagsekretariatet) Sundhedsme og forebyggelse (Sundhedstjenesten) Flytningen vedrører en overførsel af budget vedr. læsekonsulent til den korrekte bevilling. Indtil nu har budgettet været placeret på Skoleområdet (Fagsekretariatet), men idet læsekonsulenten organisatorisk og opgavemæssigt er tilknyttet PPR, overflyttes budgettet til PPR, som hører under bevillingen Børn og unge med særlige behov Flytningen vedrører budget vedr. lægescreeninger, som blev tilført fagsekretariatet via budgetopfølgning 1 på integrationsområdet Disse midler fordeles nu videre til Sundhedstje- nesten. 18 Borgere med fysiske og psykiske Det er besluttet, at der ikke længere skal afregnes overhead vedr. Socialpsykiatrien. Derfor reduceres indtægtsbudgettet handicap på overhead-indtægtskontoen og udgiftsbudgettet reduceres Administration (Økonomi, Innovation I tilsvarende på Fagsekretariatet. Reduktionen svarer til det og IT) fagsekretariatet sparer, når der ikke længere afregnes overhead. 19 Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold Det er besluttet, at der ikke længere skal afregnes overhead vedr. Socialpsykiatrien. Derfor reduceres indtægtsbudgettet på overhead-indtægtskontoen og udgiftsbudgettet reduceres Administration (Økonomi, Innovation I tilsvarende på Fagsekretariatet. Reduktionen svarer til det og IT) fagsekretariatet sparer, når der ikke længere afregnes overhead. 20 Personale -250 Der er en mindreindtægt vedr. overheadindtægter på tjenestemænd på institutioner under den sociale rammeaftale. Administration (Økonomi, Innovation 250 Dette skyldes at færre tjenestemænd end forventet er gået og IT) på pension, og dette giver en mindreudgift vedr. udgifter til tjenestemandspensioner 21 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og I forbindelse med udmøntningen af Byrådets beslutning om den tidige plejecenterstruktur er der behov for ansættelse af en projektleder, som bl.a. skal sikre, at de rigtige ting Handicap) Administration (Ældre og Handicap) sættes i gang på de rigtige tidspunkter. 22 Ældre (Fagsekretariatet Ældre og I forlængelse af organisationsudviklingen i Fagsekretariatet Ældre og Handicap er der betydeligt behov for kompetence-

6 / Politikområde /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Handicap) udvikling af personalet. Det foreslås derfor, at der flyttes 1 mio. kr. fra ældrebevillingen til administrationsområdet vedr. kompetenceudvikling af personalet. Beløbet er 1-årigt. Administration (Ældre og Handicap) Flytning mellem drift og finans / Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 23 Skoler og pædagogiske dagtilbud (Hørningskolen) Finans, bagebetaling af refusion af købsmoms 24 Kommunale ejendomme ovf.: Huslejeindtægter Kommunale ejendomme ovf.: Lejeudgifter og -52 I forbindelse med modtagelse af legat på Hørningskolen skal der betales gavemoms. Beløbet er vedr og da regnskabsåret 52 er afsluttet er beløbet deponeret på Hørningskolen og skal overføres til kontoen for tilbagebetaling af refusion af købsmoms. I Byrådet gav den 28/ tilsagn til køb og renovering af Tippethøj 1 til flygtningeboliger. Hermed søges om driftsbudget for Tippethøj. Flytninger på anlæg / Bevilling/Anlægsprojekt /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne Rønne Allé, Låsby, nedrivning af institutiores til projektet "Salg af kommunale ejendomme", til han Rønne Allé er afsluttet. Der søges om at restbeløbet overfø- Salg af kommunale ejendomme 142 delsomkostninger. og

7 2 Ny skolebygning og multihus i Hylke Skoler og pædagogiske fritidstilbud Ny skolebygning og multihus i Hylke Kultur og fritid -380 Arbejdet er i gang og forventes færdigt til skolestart i august ,380 mio. kr. til fællesarealer overføres til Kultur og fritid. 7