Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune"

Transkript

1 Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

2 Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder... 5 Nøgletal opdelt på fagområder... 6 Børn... 6 Børn og unge med særlige behov... 7 Skoler... 8 Ældre... 9 Sundhed og Tandpleje Kontanthjælp Revalidering og Løntilskud Sygedagpenge Førtidspension Udlændinge Voksne med særlige behov Fritid, Kultur og Biblioteksvæsen Natur og Miljø Vejvæsen Administration... 17

3 Baggrund ECO-nøgletal leveres af KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Nøgletalssystemet giver et vidensbaseret og målrettet grundlag for at vurdere en kommunes: Rammebetingelser Finansielle dispositioner og økonomiske balance Udgiftspolitik Serviceniveau mm. ECO Nøgletal integrerer nøgletallene i et sammenhængende og overbliksskabende informationssystem. Styrken ligger ikke mindst i det tværgående analysepotentiale med sammenligninger på en bred vifte af udgiftsområder. Aktuelt giver nøgletallene fx den enkelte kommune et tværgående overblik over de udgiftspolitiske prioriteringer på 19 udgiftsområder. Hovedidéen i ECO Nøgletal er at sammenligne sig med kommuner, der minder mest muligt om ens egen kommune med hensyns til finansielle, geografiske, demografisk og socioøkonomiske betingelser. På grundlag af systematiske, forskningsbaserede analyser af hvilke forhold der har betydning for udgifterne, bliver den enkelte kommune sammenlignet med de kommuner, den ligner mest med hensyn til overordnede økonomiske muligheder og udgiftsbehov på det konkrete udgiftsområde. Udvælgelsen af disse sammenligningskommuner sker automatisk og på et uafhængigt forskningsbaseret grundlag. Ud over centrale nøgletal for kommunens rammebetingelser, økonomiske balance og overordnede udgiftspolitik indgår alle væsentlige kommunale udgiftsområder i ECO Nøgletal.

4 ering og opdeling på fagområder I denne publikation er nøgletallene bearbejdet af Økonomi, HR & IT. Nøgletallene for udgiftsområderne er opdelt efter fagområde. Derudover er nøgletallene eret, hvilket gør det lettere at se hvor Stevns Kommune adskiller sig fra vores sammenligningskommuner. For yderligere baggrundsdata for de enkelte nøgletal henvises til Stevns Kommunes ECO-nøgletal som kan findes under dette link eller ved henvendelse til Økonomi, HR & IT. Generelt om nøgletal Ved fortolkning af nøgletal, skal det generelt understreges, at nøgletal ikke i sig selv siger noget om den kvalitet, der leveres på et givet område. Højere udgifter kan indikere en højere kvalitet, men kan også være resultatet af lavere effektivitet eller produktivitet. Ligeledes kan lavere udgiftsniveauer være resultatet af lavere kvalitet eller højere effektivitet. Forskelle i udgiftsniveauer kan også skyldes forskellig konteringspraksis i kommunerne eller rammebetingelser som påvirker forholdene i den enkelte kommune. Endelig kan forskellene være resultatet af en bevidst prioritering fra politisk side. Nøgletal kan dog fungere som indikator på forskelle, der giver anledning til nærmere analyse hvor de bagvedliggende årsager til forskelle afdækkes.

5 Bemærk at tallene er -tal. nes udgifter er sat til for Stevns betyder fx at Stevns Kommune har 10 procent flere udgifter på områder pr. indbygger eller bruger. Farvemarkeringen illustrerer hvor meget Stevns Kommune afviger fra ne. Gul markering indikerer, at Stevns Kommune ligger tæt på sammenligningskommunerne. Rød markering indikerer at Stevns Kommune har højere udgifter. Grøn markering indikerer at Stevns Kommune har lavere udgifter på det pågældende område. Overordnede nøgletal Nedenstående tabel viser et overblik med totalerne for de enkelte udgiftsområder. Det fremgår at Stevns Kommune har flere udgifter pr. borger på Tilbud til udlændinge, Fritid, bibliotek og kulturområdet, Børn og Unge med særlige behov og Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. På disse områder har Stevns Kommune 30 procent højere udgifter end sammenligningskommunerne. Derimod har Stevns Kommune lavere udgifter pr. på borger på Sygedagpenge, Tilbud til ældre, Folkeskolen, Førtidspensioner, Voksne med særlige behov og Vejvæsen. Her er Stevns Kommunes udgifter mellem procent lavere sammenlignet med de øvrige sammenligningskommuner. På de følgende sider fremgår hvordan tallene ser ud på delområderne for de overordnede udgiftsområder. Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder Område Stevns Sammenlignings- Kommuner Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Børn/unge med særl. behov, kr. pr årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Redningsberedskab kr. pr. indb Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Boligsikring kr. pr årig Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. Reserv) Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Revalidering og løntilskud mv. pr årig Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Vejvæsen kr. pr. indb Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Førtidspensioner kr. pr årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Sygedagpenge kr. pr årig Bemærk at tallene er -tal. nes udgifter er sat til for Stevns betyder fx at Stevns Kommune har 10 procent flere udgifter på områder pr. indbygger eller bruger. Farvemarkeringen illustrerer hvor meget Stevns Kommune afviger fra ne. Gul markering indikerer, at Stevns Kommune ligger tæt på sammenligningskommunerne. Rød markering indikerer at Stevns Kommune har højere udgifter. Grøn markering indikerer at Stevns Kommune har lavere udgifter på det pågældende område.

6 Nøgletal opdelt på fagområder Børn Totaler Hovedområde Stevns Totaler Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Delområde Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Fælles formål kr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig

7 Børn og unge med særlige behov Totaler Hovedområde Stevns I alt kr årig, ekskl. indtægter fra den centrale Totaler refusionsordning I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Delområde Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Døgninstitutioner for børn/unge og varig nedsat fysisk/psykisk funkt Døgninstitutioner for børn og ung sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede gruppering Refusion Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp

8 Skoler Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt ekskl. pasning, kr. pr årig Folkeskolen i alt kr. pr årig Delområde Befordring af elever i grundskolen kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Bidrag til statslige og private skoler kr årig Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Folkeskoler kr årig Skolefritidsordning kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig heraf og Kommunale specialskoler kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig Fællesudgifter for kom. Samlede skolevæsen kr årig Fritidshjem kr årig

9 Ældre Totaler Hovedområde Stevns Totaler Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Delområde Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb Plejehjem og beskyttede boliger Ældreboliger, grp. 001, 005 og Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr(ekskl. gr , 008,091 bil, høreapp.,it mv.) Boligydelser til pensionister Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) Løn og plejevederlag til pårørende Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til persm. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) Private lev. af pers. og praktisk hjælp Sum af uautoriserede grupperinger Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Beboer- og brugerbetalinger

10 Sundhed og Tandpleje Totaler Hovedområde Stevns Aktivitetsbestemt medfinansiering af Delområde sundhedsvæsenet Delområde Grp. 002 Stationær somatik Delområde Grp. 003 Ambulant somatik Delområde Grp. 004 Stationær psykiatri Delområde Grp. 005 Ambulant psykiatri Delområde Grp. 006 Praksissektoren (Sygesikring) Delområde Grp. 007 Genoptræning under indlægg Delområde Ikke autoriserede grupperinger Kommunal genoptræning og Delområde vedligeholdelsestræning Delområde Grp. 001 Kommunal genoptr. og vedlige Delområde Grp. 002 Ambulant specialiseret genoptr Delområde Grp. 003 Personbefordring Delområde Grp. 200 Ledelse og administration Delområde Ikke autoriserede grupperinger Delområde Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Delområde Sundhedsfremme og forebyggelse Delområde Andre sundhedsudgifter Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse i alt kr. pr. Totaler indb Delområde Kommunal tandpleje kr årig Delområde Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig

11 Kontanthjælp Totaler Hovedområde Stevns Totaler Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn. i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Delområde Beskæftigelsesordninger Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Aktiverede kont.- og udd.hjælpsmodt Seniorjob til 55+ årige Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Besk.indsats for forsikrede ledige Sociale formål Servicejob

12 Revalidering og Løntilskud Totaler Hovedområde Stevns Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i Totaler løntilskudsstillinger Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ressourceforløb, i alt kr. pr årig Ressourceforløb Revalidering Delområde Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik med 65 pct. refusion Statsrefusion Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Statsrefusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion Revalideringsydelse m. 65 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. Refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion

13 Sygedagpenge Totaler Hovedområde Stevns Sammenligningsk ommuner Totaler Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspension Totaler Hovedområde Stevns Sammenlignings kommuner Totaler Førtidspensioner i alt kr. pr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter Delområde regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Udlændinge Totaler Hovedområde Stevns Totaler Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Delområde Repatriering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Integrationsprogram og introduktionsforløb mv

14 Voksne med særlige behov Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt ekskl. indtægter fra CRO Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig Delområde Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Botilbud til midlertidigt ophold Botilbud til længerevarende ophold grp , 008 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Behandling af stofmisbrugere grp. 002 og grp Kontaktperson- og ledsagerordninger Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

15 Fritid, Kultur og Biblioteksvæsen Totaler Hovedområde Stevns Sammenligningsk ommuner Totaler Folkebiblioteker kr. indb Totaler Idrætsanlæg i alt Delområde Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Totaler Kultur i alt kr. indb Delområde Museer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb Musikarrangementer kr. indb Teatre kr. indb Totaler Folkeoplysning inkl ungdomsskole I alt kr. pr. indb Folkeoplysning ekskl. ungdomsskole og stats. Finans. I alt kr. pr. indb Delområde Ungdomsskolevirks. kr årig Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej. uddannelsesinst. kr årig Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb ( Folkeoplysning ialt, kr. indb Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. indb Lokaletilskud kr. indb Natur og Miljø Totaler Hovedområde Stevns Totaler Natur- og miljøbeskyttelse i alt kroner pr. indbygger Delområde Bærbare batterier Natura Vedligeholdelse af vandløb Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Fælles formål (miljøforanstaltninger) Naturforvaltningsprojekter Fælles formål (vandløbsvæsen) Skove Sandflugt

16 Vejvæsen Totaler Hovedområde Stevns Totaler I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger Delområde Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Driftsbygninger og -pladser Vintertjeneste Arbejder for fremmed regning Fælles formål

17 Administration Totaler Hovedområde Stevns I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemands- pension, Totaler forsikringspuljer og gen. reserv Delområde Div. indtægter/udgifter efter forsk. lov Byggesagsbehandling Kommissioner, råd og nævn Innovation og ny teknologi Voksen-, ældre- og handicapområdet Interne forsikringspuljer Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse Generelle reserver Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fælles IT og telefoni Jobcentre Adm.bidrag til Udbetaling Danmark I alt kr. indb Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspension Det specialiserede socialområde Administrationsbygninger Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Fællesformål (politisk organisation) Løn- og barselspuljer Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Udvikling af menneskelige ressourcer Udv. af yder- og landdistriktsområder

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Udvalgte ECO Nøgletal 2015

Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Indhold GENERELLE NØGLETAL Udvalgte ECO Nøgletal 2015 Tabel - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 1.30 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab 1.31 - Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge...

Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Generelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Generelle Nøgletal Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... Eco-nøgletal Regnskab 2013 og budget 2014 779-2014-190263 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Generelle Nøgletal... 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2019 Det er RENT LIV Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 5 Sociale forhold... 9 Børnepasning... 10 Folkeskolen... 12 Kontanthjælp

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/ Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 10/08-2018 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret på budgetseminaret den 25.

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/

Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/ Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste tilgængelige tal D. 25/06-2019 Indhold Opdateringen består i, at sammenligningerne med andre kommuner i denne udgave er baseret på de faktiske afholdte udgifter

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Folkeskolen, kr. pr årig

Folkeskolen, kr. pr årig RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2016, kommune ECO-nøgletal Befolkning Saml. vs. 01.01.2014 gruppe Syddanm. Reg. syddanm. Udgiftsbehov pr. indb. 101,3 103,5 102,3

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere