'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
|
|
- Leif Carstensen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3 ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $. $"$' $ $! ) $ ' $''$'" $$$$ $ - $$ $ $$"'$'$$# ( $ "$" '( ( $ "' 1$ $$'
4
5 !""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# ) &9!" #$!" )23425:&32:)+7+&0;)2: &!' $!' ()*+ *!',&-.!' /-$0!' 1!2 3 )!2 $ -$0!2 *. 45!2 +$)!2 1!6!6 + ++!6 +!6! $$&!'((!)""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""* +,$! """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# +1)/2)+&0;)279 +*2<:3+27&2= 25:&31):3:5>! $-,!(,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" &*523+2 * &* <2, &727: &*523+2&563<2? & )725+6+*+:+
6
7 /!$$$$ ' $ " $$$!$!@$ "$ $ '$ $$ ( $ $$" 3$$$'4:. $ $ $!$ '. $ $$" ' $!$' "$!. $$$./ $" +"$! $ '$ $' '(4 74+' '' $' " +"$A B Afvigelse Sygehuse 32 Interregional behandling -82 Privatsygehuse 57 Fællesudgifter mv Sygesikringsmedicin 75 Øvrig sygesikring 48 Renter mv. -14 $ $ $ "$" $ $"$'$ 74+$"A B Regnskab Korrigeret budget Afvigelse (afrundet) Sundhed Drift Anlæg Hensættelse til nyt sygehus Udgifter i alt Finansiering mv Udgiftsbaseret resultat Omkostningselementer Omkostningsbaseret resultat Specialsektoren Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat Anlæg Specialsektoren Regional udvikling Omkostninger Finansiering Omkostningsbaseret resultat (også lig det udgiftsbaserede resultat) *+"$$' $$. '", ' " $ $$" ' $ $"( I alt 14 0'" ACB'"A.B 5! +"$!! ' $ "$ $" +"$ ( $ $ ')$ 1D'$$ $"$*$. $ $$" ") '$$ $" $! $' "$ '"$". (' :$$!$' "$! ' $ " 2 '. $!$!' "$ '' $$!$2!$ ' ' $!$. $'$!". ) '$ $"$$ ( $' ". 2"( ' $!!! $" $. $ $"$ 2 $ '' $.!$ '"$$ $ ( $ 1. ' $ $$?E > 2!$' "$' $"$! $! '$ ' "$* +"$/ "'$ " '" $! $' "$ $ $( *+"$7.0$.
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
9 )! ' $ +. 7$"$"' $ $$ $ ) ' $! '$ '( " '. $($'$$"!$. $ $! ($. $"'$ $$". '$$ $ "' $"' $" '= 7 $" "" "( + ' $ $ " "' ' ' " $' $(. ($ $ "$)! $ ' $$ $. $ $ '"$ '. $($ + ''7$"" $ " ' $ $$. $ ' "! ($. $ ' $$. $)$ $! $7. $ 0$( " ($ ("$ 7$ 0$) " ' $ $' $'$ * $$ $ " '$'". $ $ ' "! "'. ' ( $# ' $! ' $$" "' ($ '. "' $ $ $ $ '" ' " 74+' '' $' " " $A B Afvigelse Trafikselskab 5 Jordforurening 1 Vækstforum 2 Undervisning og kultur 1 Administration og øvrigt 2 I alt 11 0'" ACB'"A.B / ''" '($ ) $($ "'$$ $ $ " $7' $$ /$ $ " " " ' $ '($ "$, 7' $$ " $ $ "! "'. '' "(, ) ' $! $!' "$. "!. ' $$ " "' $$ $'E #$ "!$ " )' $ $' ( "' )! '$ +"$ $ ' '($ $ $G $!$$ $ ( $ $$. ' 8"41 $$ A B > = 9? 6" 6
10 3 ''$'" ($ $ ( $?E $$. 3 " "( 9,? / ( ( $' '(4 74+' ' A B Specialsektoren 38 Regional Udvikling 19 Fri likviditet 404 Likviditet ultimo '($ " ' ( $''6" 3 A( '''$ B'$. '( $ $ ". $ $ $$": $'! $$ +!$$ $$"'6". '" # '"$!. 6" ' 8 " $! '!$ ' 6" '( $! $$") ( '"$ $'(. $'""'$ $ ) $!''($ $ $$ $!$ " ' $ $$" + ' 6" $$ " $ $$ $ $E '! $ ' $ "'$$ $ $$$. )"'$$$ "$" $ '$'( $" " ' $ $ $ $$. " "$'": $. $$ $ $. Tilsagnsforpligtelse (RU) 182 Forskningsmidler/projekter 103 I alt 342 '$'( $$ 'H $'$$! $$ $! ' $ " $ $$$$' $ '" "$$$"! '(! ' '!$ ' $$. $ 8 +"$ " $! $'$( $ $ ' ($ '"'$$ )' ( $ $ $"$". '"'$$# ' $"'$$ ($ $. ) $ $' +"$ $! $ $$ '"'$$ 8" $ ". '$ $. $!$ ' : '( ($ $ $ "'$$ $" +"$ A$! "' '$B!$ $$$! $$. $$" 74&($' $$$ A B Regnskab Udgifter Finansiering Udgiftsresultat i alt 234 Aktivering af ordinær anlæg -445 Aktivering af anlæg finansieret over drift -26 Aktivering af anlæg ved kvalitetsfondsprojekt -52 Afskrivninger 368 Pensionshensættelser 37 Udbetalte tjenestemandspensioner -30 Hensættelse til patientskader -39 Afvikling af leasinggæld -128 Øvrige omkostningselementer -20 Omkostningsresultat i alt 1$ " ACB $ "A.B : $$$$"$ ' $$!$ $'$ -100
11 &($' $$$$ $. $"!!$"' $ ' '$ $$". $'$!$'. $ +$ $$$ '. $$$ $ " $" $ $! $$ $!! $!$ $ $ $$$ $ 3. $' $'$. $! $ '' '. $$$$" )$$$ $(".
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
14 :$"6($ '($ '$'' " ' " $ 1. ' $ " $$.!$.! $$' * $ $$ $ $.$) $$. ' '$!.!$ ' $ 8 " $$ <&. "F.' ) $"'$'F 1 '''( 74 &($ ' "$$" '$ $ ton CO2 udledning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
15 1') )$ $!' $'$'!$'$$$ ' $ " $'($"4 + $$$$"A $ "B.E=, $"'$"H'A"'$$B =? + $$?E? /' 9 $$ $$$ '!$'$$$. $ '$ $'!$ '' $$. '$'$$ $ $ $ " ''!$'$$ $ '( ' $ $$ ($ $'!$$ $! *"' 1 '($$"' '( '($'E=, ' $'$ $ (. $$'("7$ ''! $'"1. $$"" ''$$"$"$'$ 0"! $!4 $$$$ $ $('$ $$ '$" "'' '!$'$$ $$ " '$ $$ ( $ $$" $ $$$ '! ''$ " #$ $'!4 $$$ '''$. $$$''$ $' $!$$ "$ $' $ $ $ $ $ '$ $'('!$'' $$ $ '!$ $$$ $'$ $!$ ' $$$$$ $$"+$$ '"'$. $' '("$' "$$" E 1$*<$$/ 3$ $$'$ ( '
16
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
18 8"4;$"'$! $ Realvækst aftale (brutto) DUT-ændringer "Mindre" mindreforbrug i 2012 end i 2011 Merudgifter renter Større overførsler ind i 2012 end ind i 2011 Øvrige elementer 1 '$"''! $$ '(!$'4 '' ('E!$. $' " ' 3. "!!A)17B"(E )!.. "!! ($ $ E '$ ( $ " +"$$$('" "' $( ) '(!$'"'"" 6" $'"$! )$ $$$'! "'$. $'H "'! 6" 3$ $ $'!$''$ +$"'$" $$"$:'*!+" $ $$'"'8!$( $. $ $$A!!$! B ) "' +"$ $ $ $ $ $ ' ) $ $!$$$' '' ' "$$'$" $ :'!$ $ $ '. / '$A '(B'$$ $) $!$"'! " 67 +$ '$$!'$ $!$$ $'"$'(''$($ 6"' "$ $$"')$ $ "$ "$ ('!$$ $")$$"' "# $$ $'( $!
19 /2 :' " $ $ $ $$", >8$!"' (' $$! $'"" $ ""!$ & $ $""' $ ')$!'!$$ "= $ ($. 2' '!"' $ ' )$ $$$''" ''$' $ "$'.
20
21 22" / 6? Sundhed kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Omkostningsbaseret resultat Omkostningsbaseret incl. afdrag og lån Udgiftsbaseret resultat Sundhed Sundhed incl. finansiering, afdrag og lån Sundhedsdrift incl. anlæg og administration Primær sundhedsdrift Sygehusdrift Sundhedsydelser i Specialsektoren Forskning og projekter finansieret af eksterne midler Patienter i eget hjem Behandling af nordjyske patienter i andre regioner/på privatsygehuse Behandling af patienter fra andre regioner Det præhospitale område Øvrige områder primær sundhed Projekter og fælles sundhedsudgifter Indtægtsdækket virksomhed Praksissektoren Almen og speciallægehjælp Medicin Øvrige områder under Praksissektoren Central og fællesadministration Anlæg i alt Anlæg - Sundhed Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse og forbrug af hensættelse til Kvalitetsfondsprojekt Hensættelse Forbrug af tidligere års hensættelse Omkostninger Finansiering Statsligt bloktilskud Kommunale grundbidrag Kommunalt ativitetsafhængigt bidrag Statsligt aktivitetsbidrag Særlig lånoptagelse Andet Afdrag Lånoptagelse
22 Specialsektoren kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Netto driftsresultat Driftsresultat Takstindtægter Driftsomkostninger Lønninger Andre omkostninger Indtægter Finansielle omkostninger Administration - Central og fælles Overførsel fra central pulje Overskud central pulje Overførsler til konsolidering eller takstreguleringer til senere afregning Anlæg * Afdrag på lån vedr. Specialsektorens institutioner * * Anlægsudgifter og afdrag på lån indgår ikke i sektorens løbende drift, da der betales afskrivninger og intern forrentning via taksterne Regional Udvikling kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget Driftsresultat Driftsudgifter Trafikselskab Jordforurening Øvrige regionale aktiviteter * Central og fælles administration Tjenestemandspension Nordjyske Jernbaner Finansiering Bloktilskud til udviklingsopgaver Kommunalt befolkningsbidrag Anlægstilskud til jernbaner * Budgettet for 2012 er korrigeret for overførslerne primo 2012 vedr. tilsagnsagnsbudgettering Samlet resultat kr. Regnskab Regnskab 2012 Korr. budget Afvigelse Budget I alt Sundhedsområdet Specialsektoren Regional Udvikling
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
24 7 7 / "$" 7 67/ 2 / :!$ 9,,,,,, 0!$ ;">3";*5 ;"*3<"5;< 5" J?EE ==>, 9E9,=,=9,9?? 7 $!$, E>?9 >,? E?E,?9 E>E=?? :.":7."$ E 9??EE >,? 9,99? 0!$ ""'($?,,>,??=>,=EE> E?= ((! "' ('$ 9>?E 9EE? 3'$ E,9,99? 1! (?>9,?>9,,9= 8$$!$ =,?9,?E EE???? 7 $$ >9=>?E '$ ( >,>E >? 3?,,,E >> 2 <"*<5"5# <"5<" >= )'$" '(!$.9?EE 99,>, =>.>,> /$'$ =E>???E *$$ ('$ ==? EE *$$ ((! "' 3'$! =, >?,9 1! ( = = = '$!$" '$!$ '$!( 99E,= 82 <"*<5"5# <"5<"55
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
26 / 6? 7 "" 1 0 *$ $ E $ $ E=9> 3(" 7$$$., ) $ $! ' & '($..=E =>? '$ ( 3'$. 1! (., '$!$" '$!$ '$!(?9= ''$!?E>E & '($..,9 "$ "$ $(,E= 5!/ A / 67 /2,1"B" 9= E99,,=,,E9= 7 '.E9E.,999.E & '( >=> E,9E 9 = $ 65"7" >?9 >>?,EE,,99 4 2"B"?=9?,E >9?9E ;$'$ E>? JJ??,>??9 ;$$ '.$ '! 4 25"7" 9,,?= 9E,>9 => 1 215"7"?E? J ==>, 9E9,=,=9 C:!=?= (/$ JJ:'$ (+"$?= )''$!' ""( =EE 99,,?9 9E
27 ; 1 / 67 "" /2,1"B" >=E= 99,? >??, 7?9 9E E = ' & '(,9, E9> >=, $ 65"7" E9>>,=E?? =?E 4 2"B" E=?9 =9 999 ;$'$ >9,? >9 =,E ;$$ '.$ '! 4 25"7",EEE> E= E,99= 1 215"7" E>?9 J >,? E?E,?9 C:!==9 (+"$ * 2/4/A / 67 "" /2,1"B" 9EE= >?9?? 9?,> 7 9E,E? = ' & '(,, 99,E $ 65"7" 9>,, E 9EE,> 4 2"B",,,?9 9,=,,9E ;$'$ =9,9 9E> =>= ;$$ '.$ '! 4 25"7" E=, ==9 E=, 1 215"7" 9? J?EE >,? J:!E ($"$
28 < / 67 (1//? "" /2,1"B" >?>,?>,, E?= 7,=???=?,?>,99 '.9E,E.?9.?E & '( $ 65"7",,>??=>,=EE> 4 2"B" ;$'$ ;$$ '.$ '! 4 25"7" 1 215"7",,>??=>,=EE> # / 67 2 ="" /2,1"B" E,>, E,>, 7 ' & '( =,9 =,9 $ 65"7" >>E >>E 4 2"B",,?=,,?= ;$'$ E,9 E,9 ;$$ '.$ '! 4 25"7" >>E >>E 1 215"7",,,,
29 > / 67 A /2 "" /2,1"B"?>>.,??? 7?E9,=>=,9 ' & '( $ 65"7",?9,?E EE? 4 2"B" ;$'$ ;$$ '.$ '! 4 25"7" 1 215"7",?9,?E EE? 3 $ 2?2 "" G.. 7 $ E= E,E, 9?= >9> /$ >E? 7 $ ",, 0.=,9,., ;"3* >5"5 6 G "" 759 *>5"35"** / +"$,99E9E ".,==9 /,==9?,==9? *".E>9?, "?9? "'$!$.,,??>9=? "'!??E, "' "'.>?? 66"59 <"3*"
30 / "" / )'$$".=>>.9=, =9=9?.???99 ;$$",99E9E.EE?=.,==9 9=9,?E & '('.?=E.?=E // 4#5"<**";3; 45>""<# ##";3;"; 45;">"5*#
31 -2? -2? ( ""? /? / -2? 2? -2? 2? +"$?? E +"$(, 9?>??, =9,>, > " J , 9,?E 8!$ =.?.=.>,.>,., ##=# *= => #=; ;=< 3= #5=> 1 +"$ >? >?,, >EE +$ =9 =9 9> 9> == 1 =5 =5 <= <= ;=5 1 5>>= *= ;5= 5=; ;=< 5*= #>= 7& + & ) $
32 26 $ $ " $ $ $$ $ $'$" $ $ $$"$" $ ':$.+"$$@6". $ $$$'@ : $$$''!$ $$$$ : $$$. $ $ $ $$ $"$ '$ $ '.!' $! 8$''$$$$'$$ ($ "!$$" E/. $!$$ $$ $"'$$ ' $ $ $. " ;$$ " $ $"'!$ $$ ' $ $" '$ $ $3 $$ '$.!$$ "/" $ '' $'$ + $"($$($($$$' / 6? $"($$ $$! $"''$ $!. $$ 8 $$$$! $$ $$ $"$$" '$ $ ' $ 8? 6? *$($($ $ "$" $$$$ $ "$ $ 7 &!$ $'$ 8!$''! $ ' "$! $$ $$''''.$ '$ $!4 6.E 7 $!E# : # +!$ 4 '$ $ '$$ $ $!$ $ $$ '($$ ' ' $3$ $ ' $ (' )'$ $ " $ $ $!$'$ $$($' $ $E
33 + '$ '$ $ '($ $$ $ ' "(3'$ $$ $$ 3 $$! 2 $'$ '$2 " '$'"!$ /$'$$! '$$ ' $ '$$$"'( $ ' $' '(! $( $ $$"/$'$'!$$. $$'$$ '$$$ '$ 8$$$ '! $'"1 $""1 $" $'$ $$1 '$' '. $ 8$ '$. '$! ' $$! ' ' ' $$$ '$!5! (( $$!. $''$'($ '$! 8$ '('$$'( $ ''$ $$$ "'$ $ ($ $"$ $ $$$$$$ " 5'$$ $$ "#'$
" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )
$$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mere5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereModel for indregning af overskud eller underskud i taksterne
Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mere1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
Læs mereÅrsregnskab 2017 Regnskab
Regnskab 2017 1 F O R O R D Med udgangen af 2017 kunne vi sige endegyldigt farvel til en tro men ikke særlig kær følgesvend for regionerne gennem mange år. Det årlige produktivitetskrav på to procent afskaffes
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mereBevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSTATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mere1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.
! "#$ $ %&% (((% 1. Indledning Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen. Dette notat beskriver overordnede principper for regulering
Læs mereBUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009
Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereStatus økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social
Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereÅRSBERETNING. Regnskab I gode hænder hos REGION NORDJYLLAND
ÅRSBERETNING Regnskab 2016 I gode hænder hos REGION NORDJYLLAND Økonomi Region Nordjylland April 2017 2 FORORD Tallene i regnskabet for 2016 er positiv læsning. Regionen overholder de udgiftsrammer og
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereTil: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016
Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang A Afsnit stueetagen Til: Forretningsudvalget 4. april 2017 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665870 Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereSpildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)
Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet
Læs mereOrientering: Regnskab Overførsel fra drift.
Punkt 6. Orientering: Regnskab 2013 - Overførsel fra 2013-2014 drift. 2013-49078. Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres
Læs mereEt stramt budget 2016
Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereGenerelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.
Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst
Læs mereNotat. Økonomiudvalget. Spørgsmål fra ØU
Notat Økonomiudvalget Spørgsmål fra ØU Spørgsmål: Hvordan balancerer udgifter og indtægter på forsyningsområdet i forhold til hvilei-sig-selv princippet også set i forhold til kommunens skattefinansierede
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2
Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereForord. Ulla Astman Regionsrådsformand
Årsberetning Regnskab 2013 Koncern Økonomi Region Nordjylland April 2014 Forord Regnskabet for 2013 har en klar konklusion: Der er styr på pengene i Region Nordjylland, og vi overholder alle de aftalte
Læs mere2. økonomirapport 2015 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mere10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse
Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...
Læs mere4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN
4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner
Læs mereGodkendelse af Overførsler fra 2016 til Drift
Punkt 4. Godkendelse af Overførsler fra 2016 til 2017 - Drift 2017-008422 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at der til Sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 23,545 mio. kr. fra 2016
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mere1. Finansieringssystemet for regionerne
Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...4 1.1. Strukturreformen...4 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...5 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...7 2. Regionernes indtægter i
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereOFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med
Læs mereIndstillinger fra Udvalg
Indstillinger fra Udvalg Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til udvalget, at byrådet godkender: 1. Ældre- og Handicapudvalgets årsberetning for 2017. 2.1 Mindreforbrug på 5.225.000 kr. overføres
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008
Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11
Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mere9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne
Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012
Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE
Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereSide 1 af 11. Sorø Kommune
Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereRegion Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt
Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14
Læs mere2. økonomirapport 2016 Bilag 2
1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15
Læs mereFinansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)
Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereBudget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.
Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mere[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:
[UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1
Læs mereKOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS
Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13
Læs mere