Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Transkript

1 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

2 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse 4. Organisationsændring 5. Udbygningsplaner

3 Uheldstal Antal dræbte januar-oktober Januar Februar Marts April Maj Håb om at komme ned på Juni niveau Juli August (306 trafik- September dræbte i 2006) Oktober I alt:

4 Udviklingen i antal dræbte Januar oktober Dræbte Antal Udvikling Jan 03 Jul 03 Jan 04 Jul 04 Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09

5 Driftsstrategianalyse Analyserapport Analyse af drift og vedligeholdelse af Statsvejnettet; Vejdirektoratet 24. juni 2009 Treårig aftale om vedligeholdelse ( )

6 Basis for drift og vedligeholdelse af statsvejnettet Realiserede bruttoudgifter, millioner kroner, 2010-priser Drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter Andel eksterne Interne udgifter Eksterne udgifter Datagrundlag Belægninger % Gns. forbrug Små bygværker % Gns. forbrug Store bygværker % Gns. forbrug g Arealer og udstyr % Forbrug 2008 Vintertjeneste % Forbrug 2008 Øvrig drift % Forbrug 2008 Total % Indeholdt i analyse af Indeholdt i analyse af drift og vedligeholdelse

7 Overblik over scenarier for drift og vedligeholdelse af statsvejnettet Millioner kroner, 2010-priser Scenarier for fremtidigt bevillingsniveau, årligt gennemsnit, Uændret forbrug og Historisk forbrug fortsat opbygning af efterslæb Uændret tilstand Indhentning af efterslæb Realiseret 2008 Scenarie 1 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Stigning g ift. historisk forbrug 0 16% 34% 60% Samlet merbevilling (bruttoudgifter) ift. BO Konsekvenser Sikkerhed Fastholdt Fastholdt Fastholdt Efterslæb på kap. bevarende aktiver Opbygges yderligere Fastholdes konstant Indhentes over 10 år Aktivitetsniveau for service og æstetik Reduceres 45 55% Reduceres 6% til Fastholdes på kommunalt niveau niveau 1 Scenarie 1 er opstillet i to versioner, hvor 2008-forbruget fastholdes som gennemsnit over enten den fireårige periode (scenarie 1A) eller den tiårige periode (scenarie 1B)

8 Udskydelsesomkostningerne dækker nettomeromkostningen ved at udskyde d vedligeholdelse ld l til senere år Milliarder kroner, 2010-priser Totale omkostninger for belægninger og små bygværker, ,0 7,1 Omkostninger til indhentning af teknisk 6,6 efterslæb og ophobet 53 5,3 5,2 behov for belægninger 4,1 2,8 0 og små bygværker efter 2019 Udskyd. omkost: 2,8 Bevillingsniveau til belægninger og små bygværker (som anført i scenarier) 2,8 3,1 3,7 5,3 Scenarie 1A Scenarie 1B Scenarie 2 Scenarie 3 Udskydelsesomkostninger ift. scenarie 3 2,8 1,9 1,3

9 Presseomtale

10 Aftale om vedligeholdelse Ny fireårig aftale indgået på baggrund af McKinsey-rapporten med tiårige sigtelinjer Samlet beløb: Ca. 2,7 mia. kr.

11 Aftale om vejvedligeholdelse Aftalen indebærer: De første fire års finansiering af indhentningen af det identificerede efterslæb over 10 år en minimering af levetidsomkostningerne gennem en økonomisk optimal indsats

12 Vejdirektoratets bidrag Vejdirektoratets skal bidrage og medfinansiere i alt 216 mio. kr: Effektiviseringer Organisationsændringer Årsværksreduktion Forbedret indkøb Fastansættelse af konsulenter

13 Vejdirektoratets organisationsændring Ny organisation fra 1. oktober 2009 Organisationsændringen implementeres over tre år ( ) Vejdirektoratet skal være enkelt og mere fokuseret Reduktion på 80 årsværk Vinterberedskabet samles i Nordjylland

14 Vejdirektoratets organisation

15 Udbygningsplaner Frederikssundmotorvejen, 2. etape Bedre vejforbindelse til Esbjerg Havn Opgradering af Kongevejen i Helsingør Forbedringer af vejen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg (Skovvejen) Bouet (nordgående retning) Rampe ved Vintappersøen Bedre adgang til Rønne Havn Funder - Låsby (Silkeborg) Nye anlægsprojekter

16 Udbygningsplaner Beslutningsgrundlag g g - til oktober 2009 Udbygning af motorvejen på Vestfyn Udbygning af E45 Skærup- Vejle Nord Udbygning af Motorring 4 Udbygning af Brande Omfartsvej Udbygning af Helsingørmotorvejen, Øverød - Isterød Udbygning af Køge Bugt Motorvejen, Greve - Køge

17 Udbygningsplaner Nye planlægnings-, økonomi- og forundersøgelser Planlægningsundersøgelser (rød) Økonomiundersøgelse (grøn) Udbygning af rute 26 Århus-Viborg Forundersøgelser (blå): Sydlig forlængelse af Slagelse Omfartsvej Ny omfartsvej ved Grenå Opgradering af rute 34 (Herning-Skive) samt rute 26 (Skive-Hanstholm) Rute 18 (Herning- Holstebro)

18 Den midtjyske motorvej Ny lillebæltsforbindelse (nord og syd for den eksisterende) Ny kattegatforbindelse (Kalundborg-Syd for Århus) Ring 5 (i København) Østlig ring i København Udbygningsplaner Strategiske undersøgelser