c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille,

Transkript

1 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 KB - 2. behandling af budget Sagsnr.: 16/12430 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 12. september 2016 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. Siden 1. behandlingen har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016), og ændringerne er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, som ligger til grund for Koncerndirektionens budgetoplæg. Herudover har administrationen efter 1. behandlingen konstateret, at der fejlagtigt ikke er taget højde for tidligere politisk beslutning om at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til Konkurrenceprogram for Degnejorden. Dette er ligeledes indarbejdet i den tekniske budgetprognose. Siden 1. behandlingen er der indgået budgetaftale mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen er godkendt i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og forelægges nu Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse. Den indgåede budgetaftale bliver fulgt op af en uddybende budgetaftaletekst, som senest vil være tilgængelig ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 8. september 2016, indgår i den endelige budgetaftale, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget Indkomne høringssvar til budget fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller; 1. at Kommunalbestyrelsen godkender budgetforslag med afsæt i budgetaftale indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget : a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme, 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2017 fastsættes på bagrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2017 beregnet på baggrund af den tekniske budgetprognose

2 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for de vedtagne ændringer i det endelige budget fremlægges på novembermøderækken, 5. at kirkeskatten fastsættes til 1,05 procent i 2017 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7. Dette er et fald i kirkeskatteprocenten på 0,1 procent. Beslutning Økonomiudvalget den : Ad 1. Vedtaget at oversende budgetforlig , indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen, til Kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse. Ad 2. Indstillingen anbefales. Ad 3. Indstillingen anbefales. Ad 4. Indstillingen anbefales. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til Kommunalbestyrelsen for budget Budgetoplægget er 1. behandlet i Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016, hvor det blev besluttet at sende budgetforslaget i høring, og at oversende det til 2. behandling i Økonomiudvalget den 28. september 2016 og i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober Her ved 2. behandlingen forelægges budgetaftale, som er indgået mellem alle partier i Kommunalbestyrelsen. Budgetaftalen tager afsæt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget Siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling har Kommunalbestyrelsen vedtaget sag om Lærkereden (jf. Kommunalbestyrelsen den 12. september 2016). Denne sag øger anlæg og lånoptag med +/- 3,9 mio. kr. i 2017 og påvirker renter og afdrag med 0,2 mio. kr. årligt. De økonomiske konsekvenser for denne sag samt Konkurrenceprogram for Degnejorden, der øger anlægsudgifterne med 1 mio. kr. i 2017, er indarbejdet i den tekniske budgetprognose, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Den tekniske budgetprognose , inkl. ændringer siden Kommunalbestyrelsens 1. behandling Teknisk budgetprognose Balance ved 1. Behandling 26,2 5,1 2,8-8,6 Ændring som følge af sag om Lærkereden 0,2 0,2 0,2 0,2 Konkurrenceprogram for Degnejorden 1,0 0,0 0,0 0,0 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) 27,4 5,3 3,0-8,4 Budgetaftale i hovedtal

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 De samlede økonomiske konsekvenser af budgetaftale fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2017 er der tale om et kassetræk på 8,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget et overskud på knap 45 mio. kr. Samtidig investeres der i 2017 i anlægsprojekter for godt 64 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 1. På driftssiden indebærer budgetaftalen reduktioner for 10,8 mio. kr. stigende til 15,6 mio.kr., heraf vedrører de 5 mio. kr. imødegåelse af omprioriteringsbidraget i 2017 og frem. Tabel 2: Budgetaftale i hovedtal Mio. kr Likviditetspåvirkning (+=underskud) 8,2-7,3-29,0-16,5 Samlede driftsændringer i forhold til direktionens budgetoplæg -10,8-13,9-14,7-15,6 Årlige anlægsinvesteringer 64,2 51,5 34,1 56,2 Øvrige forhold i budget Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget på baggrund af den tekniske budgetprognose, jf. bilag 4. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Konsekvenser af ændringer i det endeligt vedtagne budget udarbejdes efter samme principper som angivet i oversigten. Et endeligt takstkatalog vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal Kommunalbestyrelsen tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/eller mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (Uden overførselsadgang UO). Af bilag 3 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre Kommune lignes et beløb på 40,9 mio. kr. Dette medfører, at kirkeskatteprocenten bliver nedsat til 1,05 pct. (jf. bilag 5). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriet om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Jf. sagsfremstilling ovenfor. Bilag:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 1. Budgetforlig Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/ Bevillingsoversigt teknisk budgetprognose 4. Takstkatalog, teknisk budgetprognose 5. Notat Kirkelig ligning Budgetaftale tekst.pptx

5

6

7

8

9 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Nielsen Koncerndirektionen D E henn@lejre.dk Budget Koncerndirektionens budgetoplæg, revideret pr. 22/ Dato: 22. september 2016 J.nr.: Som grundlag for de afsluttende politiske forhandlinger om budget har Koncerndirektionen udarbejdet sit budgetoplæg. Koncerndirektionens budgetoplæg bygger videre på den tekniske budgetprognose, hvor der er sket en opdatering af Lejre Kommunes budgetgrundlag. Opdateringen er sket på baggrund af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL samt øvrige tekniske korrektioner. Den tekniske budgetprognose er nærmere beskrevet i et særskilt notat, som ligeledes er tilgængeligt i forhold til den videre budgetproces. Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: Som det fremgår af Tabel 1 på næste side er der i hvert af de fire budgetår et prognosticeret mindreforbrug Og samlet for perioden er mindreforbruget i størrelsesorden godt 30 mio. kr. I forhold til den tekniske budgetprognose, som har et prognosticeret merforbrug på godt 27 mio. kr., er der tale om en forbedring på 57 mio. kr. De nærmere årsager til denne forbedring vil blive præsenteret på de næste sider. Budgetgrundlaget for hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er vigtige at holde sig for øje i den videre proces. Væsentligt er det at nævne, at der med det foreliggende budgetgrundlag er taget yderligere et afgørende stort skridt på vejen mod retvisende budgetter. Således er der med den tekniske budgetprognose lavet målrettede tilpasninger af driftsbudgettet for mere end 45 mio. kr. årligt, blandt andet som følge af demografi og opjusteringer af budgetgrundlaget på de specialiserede socialområder. Men særligt på det specialiserede voksenområde er det vigtigt at bemærke, at der også ved de kommende års budgetlægninger udestår væsentlige beslutninger i forhold

10 til at håndtere de økonomiske udfordringer, som særligt tilgangen af nye og dyre borgere medfører. Dette vil blive nærmere omtalt senere i budgetoplægget. Tabel 1: Koncerndirektionens budgetoplæg budgetstatus BF A. Driftsvirksomhed 1.492, , , ,3 Heraf Koncerndirektionens anbefalinger til: Omkostningsreduktioner -10,0-10,0-10,0-10,0 Tilpasninger og justeringer 5,2 4,2 3,6 3,6 B. Anlægsvirksomhed i alt 58,1 56,3 59,0 54,1 Omkostningsreduktioner -25,0-5,0-5,0-5,0 Tilpasninger og justeringer 0,3 2,2 4,9 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,0 32,4 65,7 99,5 C. RENTER 8,2 9,1 9,7 9,8 Øvrige balanceforskydninger ( ) 3,2 3,2 3,2 3,2 Likviditetsopbygning jf. budgetforlig ,0 0,0 0,0 0,0 D. Balanceforskydninger i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 27,5 28,0 28,8 29,7 SUM (A + B + C + D + E) 1.589, , , ,5 Optagne lån ( ) -7,0-1,0-1,0-1,0 Tilskud og udligning ( ) -172,3-162,7-160,4-163,1 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , ,8 Finansiering i alt , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -2,1-3,4-3,9-20,4 Side 2 af 10

11 En anden afgørende vigtig forudsætning for det foreliggende budgetgrundlag er, at de samlede effektiviserings- og besparelseskrav som både kommer indefra via tidligere politiske beslutninger og udefra via de årlige økonomiaftaler bliver realiseret. I Tabel 2 er de forudsatte krav skitseret, hvoraf der på nuværende tidspunkt kun i meget begrænset omfang er truffet konkrete beslutninger omkring udmøntning. Det er således vigtigt, at der såvel i den afsluttende del af budgetlægningen som i det konkrete arbejde med at omsætte budgetgrundlaget er kontinuerligt fokus på at indfri kravene. Side 3 af 10

12 Tabel 2: Forudsatte effektiviserings- og besparelseskrav i Manglende udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav - Budget ,4-7,4-7,4-7,4 Omprioriteringsbidrag - Økonomiaftale ,7-4,7-4,7-4,7 Effektivisering og modernisering - Økonomiaftale ,0-2,2-4,4-6,6 Øvrige 1,1 0,8 0,8 0,8 Sammentælling: -11,0-13,5-15,7-17,9 Samlet set er det Koncerndirektionens opfattelse, at vi med det foreliggende budgetgrundlag vil have et robust udgangspunkt for Lejre Kommunes økonomi i de kommende år. Dette er dog afhængigt af, at Koncerndirektionens strategiske anbefalinger som der bliver redegjort for i næste afsnit aktivt bliver inddraget i den afsluttende politiske budgetproces, ligesom det vil være afhængigt af, at vi i 2017 formår at videreføre, og fortsat videreudvikle, de økonomistyringsinitiativer, som her i 2016 er blevet iværksat med henblik på at sikre budgetoverholdelse. I Figur 1 herunder er den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2020 illustreret. Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg Likviditet efter kassekreditregel FR Teknisk budgetprognose Koncerndirektionens budgetoplæg Likviditetsprognosen rummer to scenarier Henholdsvis det grønne, som tager udgangspunkt i den tekniske budgetprognose og det blå, som tager udgangspunkt i Koncerndirektionens budgetoplæg. Med forudsætningerne i Koncerndirektionens budgetoplæg vil likviditeten forventeligt opnå sit lavpunkt ultimo 2018 på et niveau omkring 70 mio. kr., mens likviditeten ultimo 2020 forventes at være godt 100 mio. kr. Side 4 af 10

13 Det er væsentligt i denne sammenhæng at nævne de markante usikkerheder, som særligt knytter sig til indtægtsprognosen i Denne prognose er blandt andet afhængig af den faktiske befolkningsudvikling i de kommende år. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at afdække usikkerheden nærmere, men der vil være fokus på denne i de kommende års budgetlægning. Koncerndirektionens strategiske anbefalinger: Som omtalt indledningsvist rummer Koncerndirektionens budgetoplæg samlet set en forbedring på 57 mio. kr. over de fire budgetår i forhold til den tekniske budgetprognose. I Tabel 3 herunder er denne forbedring nærmere specificeret: Tabel 3: Fra Teknisk budgetprognose til Koncerndirektionens oplæg I alt Resultat - Den tekniske budgetprognose: 27,4 5,3 3,0-8,4 27,3 Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Drift Koncerndirektionens forslag til tilpasninger og justeringer - Anlæg Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Drift Koncerndirektionens anbefalinger til omkostningsreduktioner - Anlæg 5,2 4,2 3,6 3,6 16,6 0,3 2,2 4,9 0,0 7,4-10,0-10,0-10,0-10,0-40,0-25,0-5,0-5,0-5,0-40,0 Konsekvenser - Pris- og lønfremskrivning -0,1-0,4-0,6-1,1 Resultat Koncerndirektionens budgetoplæg: -2,1-3,4-3,9-20,4-29,8 Som det fremgår af Tabel 3 fremsætter Koncerndirektionen en række forslag til tilpasninger og justeringer af såvel drifts- som anlægssiden. Disse bliver nærmere gennemgået i næste afsnit. Med henblik på at opnå en ansvarlig, langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der sker en række målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgetterne. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med, at der som tidligere omtalt er sket en række udgiftsdrivende tilpasninger af driftsbudgettet i bestræbelserne på at sikre et retvisende budgetgrundlag for 2017 og frem, ligesom anbefalingen skal ses i lyset af de føromtalte effektiviserings- og besparelseskrav, som er forudsat realiseret i de kommende år. I forhold til at sikre en langsigtet strukturel balance anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017, og med varig effekt frem, sker en reduktion af driftsbudgetterne på minimum 10 mio. kr. Koncerndirektionen anbefaler samtidig, at der fra 2017 og frem sker en yderligere årlig reduktion på minimum 5 mio. kr. for at imødekomme den del af effektiviserings- og besparelseskravene, som omhandler ompriorite- Side 5 af 10

14 ringsbidraget Altså i alt minimum en reduktion af driftsbudgetterne på 15 mio. kr. årligt. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar i juni måned fremlagde administrationen et samlet katalog af forslag til omkostningsreduktioner på knap 27 mio. kr. i 2017, stigende til mere end 30 mio. kr. fra 2018 og frem. Koncerndirektionen anbefaler, at dette katalog indgår i det videre arbejde med at konkretisere en reduktion af driftsbudgetterne. Herudover vil det være relevant ligeledes at inddrage det nøgletalsmateriale, som reflexio har præsenteret på budgetseminarerne i henholdsvis april og juni måned. På anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der for 2017 sker en reduktion på minimum 25 mio. kr., ligesom der fra 2018 og frem anbefales en varig reduktion på minimum 5 mio. kr. årligt. Det ekstraordinært høje niveau i 2017 skal ses i sammenhæng med, at der i forbindelse med sidste års budgetlægning blev vedtaget et tilsvarende højere anlægsniveau i netop 2017 Et niveau, som Koncerndirektionen på det foreliggende grundlag ikke vurderer hensigtsmæssigt og realistisk at gennemføre. I det videre arbejde med at reducere niveauet for anlægsinvesteringer er det vigtigt også at have fokus på, at der er konkrete planer om yderligere anlægsinvesteringer, som kun delvist eller slet ikke er budgetlagt på nuværende tidspunkt. Af vigtige områder kan eksempelvis nævnes planer for anlægsbehov på dagtilbudsområdet (hvor der er afsat rammebeløb i investeringsoversigten), planer for de kommunale bygninger i Allerslev-området med henblik på at frigøre Lejrevej 15 samt sammenlægning af kommunens materielgårde, som begge ikke indgår i investeringsoversigten på nuværende tidspunkt. Anlægsinvesteringer som disse er væsentlige i forhold til at kunne indfri effektiviserings- og besparelseskravene, hvor der blandt andet er fokus på effektiv ejendomsdrift. For god ordens skyld skal det nævnes, at et alternativ til varige omkostningsreduktioner er muligheden for en skattestigning. I givet fald vil der skulle tages højde for, at der i det foreliggende budgetgrundlag indgår statslig refusion for de seneste to års skattesænkninger, som i givet fald vil bortfalde. I det omfang de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger om budget medfører prioritering af udgiftsdrivende tiltag på såvel drifts- som anlægssiden anbefaler Koncerndirektionen, at der i samme omfang sker en tilsvarende omkostningsreduktion. På den måde bliver det sikret, at der er tale om omprioriteringer indenfor den eksisterende ramme i stedet for en udvidelse af rammen. Endelig anbefaler Koncerndirektionen, at der, i forbindelse med den endelige vedtagelse af budget i oktober måned, bliver politisk fastlagt en langsigtet økonomisk politik for Lejre Kommune. På Kommunalbestyrelsens budgetseminar Side 6 af 10

15 den 26. august vil administrationen forelægge perspektiver for samt forslag til en sådan økonomisk politik. Budgetoplæggets ændringer: Som det fremgår af Tabel 3, indeholder Koncerndirektionens budgetoplæg en række anbefalinger til tilpasninger og justeringer af budgetgrundlaget for For driftssiden er der tale om nye tiltag for 5,2 mio. kr. i 2017, 4,2 mio. kr. i 2018 og 3,6 mio. kr. årligt fra 2019 og frem Og på anlægssiden er der tale om 0,3 mio. kr. i 2017, 2,2 mio. kr. i 2018 og 4,9 mio. kr. i I Tabel 4 herunder er disse anbefalinger konkretiseret. Tabel 4: Anbefalinger til tilpasninger og justeringer I alt Drift: 1 Rammebeløb - Klargøring af ejendomme til salg Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie Opnomering - Socialjurist Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social Analyse - Spec. voksenområde Videreførelse af sygefraværsindsatser Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver Anlæg: 8 Renovering af offentlige legepladser Skole-IT Rammebeløb Klargøring af ejendomme til salg: I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der afsat et éngangsbeløb på 0,6 mio. kr. til at afholde udgifter i forbindelse med klargøring af kommunale ejendomme til salg. Det er forventningen, at dette éngangsbeløb vil være opbrugt ultimo 2016/primo Med afsæt i de aktuelle og forventningen til fremtidige planer er det vurderingen, at der fortsat vil være brug for at afsætte midler til klargøring af kommunale ejendomme til salg. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der bliver afsat 0,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem. 2. Opnormering af ressourcer i Center for Børn, Unge & Familie: Igennem de seneste år har der været kontinuerligt fokus på de udfordringer, som vi i Lejre Kommune oplever på de specialiserede socialområder. På det specialiserede børneområde bliver der aktuelt sat massivt ind med en udviklingsproces, blandt andet understøttet af eksterne ressourcer fra CAFA og PwC. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der, med udgangspunkt i en grundig sagsgennemgang på området, tilført tre fuldtidsnormeringer til området. Den igangværende udviklingsproces peger dog på, at der fortsat er en ressourcemæssig udfordring. På den baggrund anbefaler Koncerndirektionen, at der fra Side 7 af 10

16 2017 og frem bliver afsat 1,4 mio. kr. årligt til finansiering af yderligere tre fuldtidsnormeringer på området. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Opnormering Socialjurist: Ét af de væsentligste fokusområder i de igangværende udviklingsprocesser på de specialiserede socialområder er den faglige kvalitet. I bestræbelserne på at styrke og på sigt at kunne fastholde og fortsat udvikle den faglige kvalitet, anbefaler Koncerndirektionen, at der fra 2017 og frem bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt til at finansiere ansættelsen af en socialjurist, som skal arbejde på tværs af de specialiserede børne- og voksenområder. Denne anbefaling har sammenhæng til Koncerndirektionens indstilling i forbindelse med den politiske behandling af punktet Kvalitetsundersøgelse på det specialiserede børneområde på Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 7. juni Opnormering af ressourcer i Center for Job & Social: Ligesom det har været tilfældet på det specialiserede børneområde, er der også ressourcemæssige udfordringer på voksenområdet, herunder ikke mindst på integrationsområdet som følge af den aktuelle situation. Det er Koncerndirektionens vurdering, at der fra 2017 og frem er behov for at tilføre 1,4 mio. kr. årligt, således at der bliver mulighed for at opnormere med tre fuldtidsnormeringer. Den ene normering vil permanent blive tilført det specialiserede voksenområde, mens den anden permanent vil blive tilført integrationsområdet. Den tredje normering vil i 2017 tilgå det specialiserede voksenområde med henblik på at bidrage til den oprydningsproces, der aktuelt er i gang på området, mens den fra 2018 og frem vil blive konverteret til A-dagpengeområdet, hvor der tidligere er blevet bevilget en treårig opnormering for budgetårene Analyse Specialiseret voksenområde: Den økonomiske ramme på det specialiserede voksenområde har i en længere årrække været særdeles udfordret. Det følger en tendens, som efterhånden rigtig mange af landets kommuner oplever. Årsagerne til de økonomiske udfordringer er mange, men en helt afgørende årsag er, at vi ser en væsentlig større tilgang af nye sager end vi ser afgange på området. Samtidig er der en tendens til, at de nye sager er væsentligt mere komplekse og dyre, end vi hidtil har set. Konkret kan dette illustreres ved, at der fra 2012 og frem til i dag har været en tilgang af 60 sager, som i alt forventes at koste 40 mio. kr. i 2016 Eller sagt på en anden måde; Der har i gennemsnit været 12 Side 8 af 10

17 nye sager om året som i gennemsnit medfører merudgifter i størrelsesorden 8 mio. kr. Hvis der ikke aktivt bliver taget stilling til denne udfordring, vil den med stor sikkerhed fortsætte i de kommende år og dermed være en bombe under kommunens budgetgrundlag. Koncerndirektionen anbefaler på den baggrund, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. til at få foretaget en grundig analyse af det specialiserede voksenområde med henblik på at få identificeret de tiltag, som kan imødekomme den skitserede udfordring. Resultaterne af en sådan analyse skal foreligge, således at disse kan indgå i budgetlægningen for 2018 og frem. 6. Videreførelse af sygefraværsindsatser: Igennem de seneste par år har der været stort fokus på at nedbringe sygefraværet i den kommunale organisation. Til at understøtte indsatserne, blev der i 2015 afsat godt 2 mio. kr., som blandt andet bliver prioriteret til at købe ekspertise hos BOMI i Roskilde og Falck Healthcare, ligesom konsulenter understøtter indsatserne på enkelte områder. De afsatte midler forventes at være forbrugt med udgangen af Det er vurderingen, at der også de kommende år vil være behov for at afsætte midler til at understøtte indsatserne med henblik på fortsat at opnå et fald i sygefraværet. Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2017 og 2018, med henblik på at kunne videreføre indsatserne i forhold til BOMI, Falck Healthcare samt konsulentunderstøttelse. 7. Midler til at understøtte Vores Sted og kerneopgaver: Siden Lejre Kommunes branding- og udviklingsstrategi Vores Sted blev politisk godkendt har der pågået en række indsatser for at sikre den konkrete forankring af strategien såvel i som udenfor den kommunale organisation. Vores Sted er indtænkt i øvrige strategidokumenter (plan- og bæredygtighedsstrategi, budgetaftale med videre), politikker og puljer er blevet eller er på vej til at blive målrettet Vores Sted, der er gennemført en kommunikationsanalyse, og i forhold til organisationen er Vores Sted omsat til et langsigtet strategisk grundlag. Fokus i 2017 bør være på at skabe fælles viden om og ansvar for kerneopgaverne med afsæt i Vores Sted. Til at understøtte dette arbejde anbefaler Koncerndirektionen, at der i 2017 bliver afsat 0,5 mio. kr. 8. Renovering af offentlige legepladser: Der er blevet udarbejdet en tilstandsrapport for kommunens 16 offentlige legepladser. Denne rapport peger på, at legepladserne er i dårlig stand, og at der som følge heraf er behov for omfattende renoveringer for at leve op til gældende krav. Side 9 af 10

18 Koncerndirektionen anbefaler således, at der bliver afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden til renovering af kommunens offentlige legepladser. 9. Skole-IT: Igennem årene har der på forskellig vis været afsat midler til at understøtte den IT-mæssige del af undervisningsmiljøet i vores kommunale skoler Eksempelvis i form af netværksdækning og indkøb af pc er/tablets til eleverne. I forbindelse med sidste års budgetlægning blev der i 2016 og 2017 årligt afsat knap 3 mio. kr. til fortsat at understøtte denne indsats, mens der fra 2018 og frem ikke er afsat midler. Koncerndirektionen anbefaler, at der også i budgetårene 2018 og 2019 bliver afsat midler Konkret 1,9 mio. kr. i 2018 og 4,55 mio. kr. i Side 10 af 10

19 Bevillingsoversigt budget kr. Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION Overførselsadgang Vederlag m.v UO Øvrig politisk organisation UO Politiske udvalg UO Folkeoplysningsudvalget UO Det lokale beskæftigelsesråd UO Ældreråd UO Handicapråd UO Hegnsyn UO 1.20 ADMINISTRATIV ORGANISATION Fælles funktioner MO Budgetramme koncernsekretariat & udvikl MO Budgetramme servicecenter allerslev MO Budgetramme koncernøkonomi & analyse MO Budgetramme center for ejendomsdrift MO Budgetramme center for kultur & fritid MO Budgetramme center for skoletilbud MO Budgetramme center f. Børn, unge & fam MO Budgetramme center for dagtilbud MO Budgetramme center for byg & miljø MO Budgetramme center for veje & trafik MO Budgetramme center for job & social MO Budgetramme center f. Velfærd & omsorg MO Turisme og erhvervsfremme 0 MO Borgerrådgiver MO Adm.udg. Fra forsyningsvirksomheder udbe UO 1.30 UDLEJNING M.V Udlejningsboliger UO Ældreboliger UO Forpagtningsafgifter m.v UO

20 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Støttet boligbyggeri UO 1.35 LEJRE BRANDVÆSEN Lejre brandvæsen MO 1.38 IT OG KOMMUNIKATION It og kommunikation MO 1.40 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER Bygnings- og løsøreforsikringer MO Arbejdsskadeforsikringer UO Fælles vikarpulje MO 1.50 GEBYRER Gebyrer MO 1.70 PULJER TIL SPAREMÅL Sparekrav,rammebesparelse, ledelsesudviklingsproket MO Samling på 2 rådhuse MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID Fælles faciliteter MO Idrætshaller MO Bibliotek & arkiv MO Musikskolen MO Fritidsaktiviteter m.v. under folkeoplys UO Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysni UO Tilskud t/ kulturelle opg, museer mv UO Eksterne projektmidler MO Eksterne projekter forprojekt nationalpa MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD Fælles udgifter og indtægter UO Forældrebetaling SFO UO Fripladser, søskenderabar m.v UO Bet til/fra stat og kommuner skoler og SFO UO Allerslev skole MO Bramsnæsvig skole MO Hvalsø skole MO Side 2 af 5

21 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Kirke saaby skole MO Kirke hyllinge skole MO Osted skole MO Trællerup skole MO Firkløverskolen MO Ungdomsskolen MO Specialundervisning m.v MO 3.20 BØRN, UNGE OG FAMILIE Fællesudg. + kompensation løn/merudg UO Støttepædagoger skoler og daginst UO Særlige tilbud UO Pædagogisk psykologisk rådgivning UO Familiehuset UO Sundhedsplejen UO Tandplejen MO 3.30 DAGTILBUD Fællesudgifter dagtilbud m.v UO Tilskud til privat pasning m.v UO Forældrebetaling dagtilbud UO Fripladser, søskenderabat m.v UO Sundhedsplejen UO Dagplejen UO Område MO Område MO LUKKEDE INSTITUTIONER MO Område MO Hyllinge lyndby børnehave MO Børnehaven rollingen MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ BYG & MILJØ Natur, miljø og plan MO It-fagsystemer (gis) MO Byfornyelse MO Gebyrer 0 MO 4.20 VEJE & TRAFIK Grønne arealer MO MO Side 3 af 5

22 Bev. Nr. Bevillingsområde Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Materielgården MO Vejvedligeholdelse MO Vintervedligeholdelse UO Kollektiv trafik UO 4.25 FORSYNINGSVIRKSOMHED Renovation MO Rottebekæmpelse MO 4.30 EJENDOMSDRIFT Ejendomsvedligeholdelse MO Drifts af administrationsbygninger MO Energiforbrug MO Energistyring og -mærkning MO Samordnet rengøring MO UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd UO Arb.mar.foranst. Og forsørgerydelser UO Introdukt.program udlænd. & ydelser UO Sygedagpenge UO Dagpenge til forsikrede ledige UO UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE VELFÆRD & OMSORG Fællesudgifter velfærd og omsorg MO Aktivitetsbestemt medfinansiering. Af sundhedsvæsen UO Plejecentre og aflastningsboliger MO Bestillerfunktion UO Mellemkomm. Afr pleje i pl.bolig mv UO Hjælpemidler og tilskud mv UO Omsorgs- og specialtandpleje samt handic UO Hjemmepleje - udfører MO Nattevagt, sygepl, akt.&samvær & genoptr MO Aktivitetscentre MO 6.20 SOCIALE TILBUD Fællesudgifter, kontaktperson MO Side 4 af 5

23 Bev. Nr. Bevillingsområde ledsagerordning Budget 2016 (17 PL) BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Overførselsadgang Tilbud pers m/ særlige sociale vanskab UO Alkohol-/stofmisbrug +socialt udsatte UO Socialpsykiatrisk center MO Solvang MO Bramsnæsvig MO Bofællesskaber MO 6.30 DIVERSE YDELSER MV Fællesudgifter 0 MO Støtte frivilligt socialt arbejde MO Førtidspension UO Flygtninge UO Udbetaling Danmark mv UO UDVALGET FOR ERHVERV & TURISME ERHVERV & TURISME Erhverv & Turisme MO I alt Side 5 af 5

24 Takstkatalog budget Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* ØKONOMIUDVALGET: Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn pr. hegnsyn x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 100,00 + rente 250,00 + rente 100,00 + rente pr. styk x 250,00 + rente pr. styk x - bevilling hyrevogn pr. styk x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling pr. styk x - førerkort hyrevogn pr. styk x - Udstedelse fornyelse af førerkort pr. styk - påtegning af toldattest hyrevogn pr. styk x - Trafikbog pr. styk - Grøn tillægsnummerplade pr. styk - sundhedskort pr. styk x - adresseoplysning pr. styk x - bopælsattest pr. styk x - ejendomsoplysninger pr. styk x - BBR-ejendomsoplysninger pr. styk x - vurderingsattest pr. styk x - skatteattest pr. styk x - vielser udlændinge pr. styk x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Haller mv. - reklameskilte i haller excl. moms pr. styk x - leje af gymnastiksal/multisal til fest Afventer mødesag 606 pr. gang x - leje af hal til fest pr. gang x

25 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% pr. gang x - overnatning i haller og skoler 27 pr. gang x - bad i forbindelse med militær 7 pr. person x Fast takst* - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l. 606 pr. gang x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger 606 pr. gang x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) 419 pr. gang x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) 154 pr. gang x - forberedelse til fester i hal 142 pr. time x Note: Der beregnes nye takster i forbindelse med et servicekatalog i efteråret Musikskolen: - Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) pr. forløb x - Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) pr. forløb x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse pr. rate x - Soloundervisning/instrumentalundervisning pr. rate x - Sammenspil pr. rate x Hørelære/teori pr. rate x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) pr. rate x - Talentlinie pr. rate x improvisationslære pr. rate x - Strygerdage Udgået 140 pr. rate - Musikkarrusel 3 rater Udgået 750 pr. rate Miniviolin, holdundervisning 760 Ny pr. rate x Miniviolin fortsætter 570 Ny pr. rate x Instrumentleje pr. rate x Musikhold Ny pr. rate Instrumentalhold pr. rate Strygersammenspil 320 Ny pr. rate Note: Taksterne følger skoleåret. Dvs. taksterne for 2017 beregnes for aug. 2016/juni Nye takster fra aug. 2017/juni 2018 beregnes i Side 2 af 7

26 Område Overskridelse af lånetid Børn: Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt 1 dag - - x 7 dage - - x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x Voksne fra 14 år 0 1 dag pr. bog x 7 dage pr. bog x 14 dage pr. bog x 30 dage pr. bog x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 pr. kopi x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr.stk A4 5 2 pr. kopi x - fotokopi farvet pr. stk. A pr. kopi x - print fra internet sort/hvid 1 1 pr. print x - print fra internet farve 5 2 pr. print x - salg af bøger voksne 5 5 pr. styk x - salg af bøger børn 5 5 pr. styk x Fast takst* Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede. UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Dagpleje/vuggestue: - dagpleje pr. måned x - vuggestue pr. måned x Børnehave: - børnehave over 3 år fuldtid pr. måned x Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Frokostordning børnehave: Alene gældende for institutioner med forældrevalgt frokostordning pr. måned x Tilskud til privat pasning: Side 3 af 7

27 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt - 24 uger til og med 2 årige pr. måned x - 3 årige til start i børnhaveklasse pr. måned x Fast takst* Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år pr. måned x år pr. måned x SFO SFO 0-3. klasse pr. måned x SFO klasse pr. måned x SFO pr. måned x Ungdomsskolen: - Knallertbevis pr. styk x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) pr. sæson x UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Bidrag til parkeringsfond éngangsbeløb pr. parkeringsplads x Bygningsgebyr: Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og lign.) 0 - pr. sag Simple konstruktioner, anmeldelse af byggearbejder i forbindelse med erhvervsejendomme 0 - pr. bygning x Simple konstruktioner Nedrivningstilladelse 0 - pr. sag x Tilladelsessager: Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 0 - pr. boligenhed x Tilladelsessager: Tilbygninger og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.lign). Udestuer, garager, etc. over 50 m2 er omfattet af denne kategori 0 - pr. sag x Side 4 af 7

28 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 0 - pr. m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg 0 - pr. sag x Andre faste konstruktioner solfanger-/solcelleanlæg og vindmøller er fritaget for byggesagsgebyr 0 - x Erhvervsbyggeri og etageboliger 0 - pr. m2 x Rottebekæmpelse Promille af ejendomsværdien. Opkræves sammen med ejendomsskatten. 0, Promille Renovation: Det faste gebyr: Administration pr. år x Indsamling af glas pr. år x Farligt affald 8 5 pr. år x Storskrald og haveaffald pr. år x Genbrugsplads pr. år x I alt fast gebyr pr. år x Variabelt gebyr: Dagrenovation l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x l pr. år x Papirbeholdere l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. helårs pr. år x l. sommerhus pr. år x l. sommerhus pr. år x Side 5 af 7

29 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Diverse: Ombytningsgebyr pr. ombytning x Ekstra sæk pr. sæk x Ekstra tømning l pr. tømning x Ekstra tømning l pr. tømning x Erstatning af beholder: 140 l pr. beholder x 190 l pr. beholder x 240 l pr. beholder x 360 l pr. beholder x 660 l pr. beholder x 770 l pr. beholder x Kompostbeholder pr. beholder x Gravitationslås til l containere pr. beholder x Erhvervsaffaldsgebyr Administrationsgebyr Lejre Kommune pr. år x Genbrugspladsgebyr, opkrævning erhverv pr. besøg pr. besøg Gebyr på KARA/Noverens modtageanlæg Fraktion navn Dagrenovation pr. år Forbrændigsegnet affald pr. år Forbrændigsegnet affald til neddeling pr. år Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) pr. år Haveaffald pr. år Rødder, stød og grene pr. år Deponeringsegnet pr. år Blandet affald til sortering pr. år UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Madservice Side 6 af 7

30 Område Takstforslag 2017 Takster 2016 Betalingsenhed Politisk bestemt Fast takst* Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Leverandørens dagspris er fastsat i ht. udbud. Hovedret inkl. transport er beregnet ud fra pris på hovedret + gennemsnitlig antal ugentlig leveringer. Reguleres ud fra nettoprisindeks pr. august i året. 45,8 45,5 pr. hovedret x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask pr. døgn I alt - takst for aflastningsophold pr. døgn x Frit valg (ekskl. moms) Ekstern leverandør: Praktisk hjælp (fremskrevet udbudspris) / 245 pr. time x Personlig pleje, hverdag (omkostningsberegnet takst) pr. time x Personlig pleje, øvrig tid (omkostningsberegnet takst) pr. time x Opholdsbetaling plejecentre (mellemkommunal) 1.551, pr. døgn x Genoptræning (mellemkommunal) 594,34 581,95 pr. time Brugerbetaling på kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens pr. gang x Side 7 af 7

31 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Jens Christiansen Kommunal Økonomi & Analyse D E jech@lejre.dk Kirkelig ligning 2017 Dato: 12. september 2016 J.nr.: Som grundlag for budgetlægningen for 2017 kan opstilles følgende forudsætninger: Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2017 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, som er sat til kr , jf. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udskrivningsgrundlaget for kirken er således kr Landskirkeskat Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 30. juni 2016 at der for regnskabsåret 2017 i Lejre Kommune skal lignes et beløb på kr i landskirkeskat. Ligning Ligningsbeløb 2017 Kirke- og præstegårdskasser kr % pulje og anlægskonto kr Provstiudvalgskasse incl. Stiftsbidrag kr Landskirkeskat kr I alt til opkrævning i 2016 kr Kirkeskat: Udskrivningsprocent på 1,05 kr Forventet mellemregning ultimo 2016 kr. 0

32 Budgetaftale for Bilag til budgetforlig indgået den 28. september 2016

33 En sund økonomi - der tilføres 45 mio. kr. til budgettet Alle partier i Kommunalbestyrelsen indgik den 28. september et budgetforlig for Denne budgetaftaletekst uddyber de politiske mål med budget Med budgetforliget tilføres 45 mio. kr. til driftsbudgettet. Hermed sikrer aftaleparterne, at det nuværende serviceniveau over for børn og ældre kan fastholdes de kommende år, til trods for at der kommer flere børn i vores dagtilbud og der bliver flere ældre med behov for støtte. Børneområdet tilføres således mere end 17 mio. kr. som følge af en positiv udvikling i antallet af de mindste børn og ældreområdet tilføres 3 mio. kr. Også de specialiserede socialområder tilføres midler, ca. 12 mio. kr., som skal udmønte sig i bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Udvidelserne finansieres ved at reducere driftsudgifterne med i alt 10,8 mio. kr. i 2017 (med varigt gennemslag i overslagsårene) og ved at reducere anlægsudgifterne med godt 50 mio. kr. i hele budgetperioden. Der vil i løbet af perioden ske en forbedring af likviditeten, som styrker de fremtidige investeringsmuligheder og kommunens robusthed med ca. 46 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet vil ligge på mellem 58 mio. kr. og 112 mio. kr. Det er på niveau med målsætningen i den økonomiske politik om minimum at have en kassebeholdning på min. 50 mio. kr. Dette er vel at mærke inden, der er indregnet indtægter i størrelsesordenen mio. kr. i forbindelse med udvikling af Degnejorden og salg af de erhvervsarealer, som Lejre Kommune allerede har købt og betalt.

34 En sund økonomi - udvidelserne finansieres gennem målrettede reduktioner Aftaleparterne finansierer budgetudvidelserne ved målrettede omkostningsreduktioner på henholdsvis drift og anlæg. Drift Driftsbudgetterne reduceres som sagt med 10,8 mio. kr. i 2017, med varig og stigende effekt de følgende år. Heraf vedrører de 5 mio. kr. omprioriteringsbidraget som reducerer bloktilskuddet til Lejre Kommune med 5 mio. årligt (som indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL). De resterende knap 6 mio. kr. er med til at sikre finansiering af budgetudvidelserne. Herudover er der allerede indarbejdet et effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. Disse skal realiseres i 2017, og er kulminationen på en flerårig indsats, hvor der er gennemført effektiviseringer for mere end 18 mio. kr. Direktionen og Økonomiudvalget vil følge reduktionerne nøje. Anlæg Anlægsbudgetterne reduceres ekstraordinært med 18,6 mio. kr. i 2017 og herefter i med knap 33 mio. kr. i alt. Lejre Kommune har haft et meget højt anlægsniveau de senere år, og har været nødt til at overføre midler mellem årene. Med budgetforliget for lægger aftaleparterne et niveau, som det er realistisk at gennemføre, og som er ansvarligt. På de næste sider vises oversigterne over henholdsvis driftstilpasninger og anlægsinvesteringer i budget

35 Tilpasninger, drift Nr. Overskrift Reduktion i administrative udgifter D Reducere antallet af udvalg fra 7 til Sammenlægning af puljer Færre ressourcer til efteruddannelse Ledelse i ungdomsskolen Forøgelse af forældrebetaling for SFO Nedsat tilskud til pasning af eget barn Tilbagerulning af udvidet åbningstid Rengøring på biblioteketerne 403 Rengøring på rådhusene 404 Rengøring i Kulturhuset 405 Rengøring på Materielgården Rengøring - SFO 407 Rengøring - Klubhusene 614 Rengøring på aktivitetscentre 409 Energiforbrug-lavere forbrug ved afhændelse af bygninger Grønne områder - Sæsonansættelse udelades Grønne områder - Pleje af vejrabatter Materielgården - reduktion i personaleomkostninger Samling af materielgårde Reduktion - Vintervedligeholdelse Reduceret konsulentbistand - GIS Klima, reduceret råderum til understøttelse af lokale initiativer 419 Myndighedsbehandling og planlægning, reduceret råderum Investering - Fleksjobambasadør Virksomhedsrettet frontteam til integrationsindsatsen Reduceret pris pr. genoptræningsplan Hjælpemidler Plejecentre, underholdning Pulje til Aktiv og Sund Nedlæggelse af Bramsnæs Lænken POL Reduktion af kontoen til eksterne konsulenter POL Dagtilbudschefstilling nedlægges POL Sammenlægning af Egebjerget og Røglebakken POL Øget normering til demensindsatser POL Skole-IT (flyttet fra anlæg) Reduktioner i alt