I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

Transkript

1 Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr S Side 1. Budgetforslag Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer til de enkelte fagudvalg. Heri er indregnet konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet. Der forventes endnu en P/L regulering i løbet af september 2016, men nedenfor præsenteres de nuværende budgetrammer på arbejdsmarkedsområdet samt det foreløbige budgetforslag. Forsørgelsesydelser Efter normal praksis er budgetforslaget for forsørgelsesydelserne baseret på aktivitetsforudsætningerne, herunder de forudsatte resultater af investeringsstrategien. Effekten af vedtagne love på arbejdsmarkedsområdet, som eksempelvis integrationsloven, er indregnet i budgetforslaget. I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Flygtninge- og integrationsområdet Som varslet før sommerferien medfører de ændrede flygtningetal en merudgift i forhold til budget På arbejdsmarkedsområdet blev der sidste år indregnet et betragteligt fald fra 2018 og frem på baggrund af regeringens udmeldinger i sommeren Det udgiftsniveau, som KL har beregnet i sommeren 2016 opererer ikke længere med et fald, men til gengæld med en lille tilvækst i overslagsårene. I figur 1 ses den forventede udvikling i B sammenholdt med forventningen til B Figur 1. Forventede antal helårspersoner på integrationsydelse.

2 Side 2 Den ændrede udvikling i udgifterne har en lidt anden profil som følge af indførelsen af integrationsydelsen, som nu gives til alle i integrationsperioden samt til dem, som ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Denne ændring giver en mindreudgift på integrationsområdet i 2017 på 3,1 mio. kr. i forhold til rammen. Den økonomiske udfordring i det nye budgetforslag sammenholdt med de udmeldte rammer er dog fortsat væsentlig i overslagsårene, hvor den udgør en merudgift på 12,5 mio. kr. i 2018, 28,7 mio. kr. i 2019 og 31,5 mio. kr. i Se figur 2. Figur 2. Udgifter til integrationsydelse. I budgetforslaget er flygtninge- og integrationsområdet trukket ud af serviceområde Kontanthjælp og oprettet som selvstændigt serviceområde. Investeringsstrategi og refusionsreformen Investeringsstrategien, som blev vedtaget med budget , indebar en investering i medarbejdere og indsatser på 125 mio. kr. i den 4-årige periode. Gevinsterne i form af færre personer på overførselsindkomst og lavere varigheder ville over budgetperioden finansiere investeringen og give et stort overskud fra I forbindelse med refusionsreformens vedtagelse blev der i Økonomiaftalen for 2016 indlagt en forventet forøgelse af udgiftsniveauet på overførselsområdet. Denne stigning var baseret på den initiale beregning fra regeringens side, af hvor stort et indtægtsfald kommunerne ville få med indførelsen af de nye refusionsprocenter ud fra den nye varighedsbetragtning. I takt med, at overgangsordningerne på

3 Side 3 eksempelvis førtidspensions- og fleksjobområdet udløber, bliver flere omfattet af de nye refusionsregler, og nettoudgifterne vokser. Da arbejdsmarkedsforvaltningen i forbindelse med budgetlægning for beregnede den konkrete effekt af refusionsomlægningen, medførte de forventede resultater af investeringsstrategien, at merudgiftsbehovet ikke var lige så stort i Hjørring Kommune, som Økonomiaftalen forudså. Arbejdsmarkedsudvalget afleverede derfor i budget mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 30 mio. kr. i til Økonomiudvalget. Det var reelt en yderligere gevinst af investeringsstrategien, som hermed allerede er indregnet i budgetrammerne. Det ses illustreret i figur 3. Figur 3. Investeringsstrategi og refusionsreform. Til budget har forvaltningen foretaget en genberegning af udgangspunktet i refusionsreformen i forhold til refusionsprocenterne. Det kan på nuværende tidspunkt gøres på et større datagrundlag end for et år siden, hvorved præcisionen bliver bedre. Genberegningen har forøget udgiftsskønnet med 5,2 mio. kr. årligt som følge af lavere refusionsindtægter. Niveauet i Arbejdsmarkedsområdets budgetforslag ligger dermed stadig under det niveau, der er udmeldt fra statens side. Hvad angår de generelle effekter af refusionsreformen er der fra regeringens side foretaget en initial udligning for 2016 og 2017 som ses i Økonomiaftalerne.

4 Side 4 Der er igangsat forberedende arbejde til en udligningsreform, som skal træde i kraft fra Resultatet kendes endnu ikke, hvorfor der ikke er nogen endelig afklaring af, hvordan kommunerne bliver kompenseret fra 2018 for de fortsat stigende merudgifter som følge af reformen. Aktivitetsforudsætninger Med de nye flygtningetal som eneste ændring, er budgetforslaget på overførselsområdet baseret på de aktivitetsforudsætninger, Arbejdsmarkedsudvalget blev præsenteret for før sommerferien. De ses i tabel 1. Tabel 1. Offentlig forsørgelse - fordelt på serviceområder Helårspersoner Kontanthjælp Uddannelseshjælp Integrationsydelse Revalidering Fleksjob Førtidspension Sygedagpenge A-dagpenge Ressourceforløb Løntilskud Jobrotation I alt Som konsekvens af Økonomiudvalgets rammeudmelding af 10/8 skal disse forudsætninger, herunder varighedsforudsætningerne, trykprøves. Dette arbejde vil fortsætte frem mod Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 22. august. Beskæftigelsesindsats For beskæftigelsesindsatsen er den største ændring, at indtægterne på flygtningeområdet (grund- og resultattilskud) flyttes til Økonomiudvalget, mens de tilhørende udgifter til danskundervisning, boligplacering mv. bibeholdes på arbejdsmarkedsområdet. Denne ændring er allerede indarbejdet i rammerne og medfører derfor ingen difference i forhold til budgetforslaget. Som allerede beskrevet i økonomirapport 1 og 2 for 2016, har de nye driftslofter bl.a. betydning for udgifterne til mentorer. Med økonomiaftalen for 2017 bliver budgetrammen beskåret med 3 mio. kr. Med uændret brug af mentorer mangler der således finansiering fra Specialundervisning for voksne Der er ikke indarbejdet nogen ændringer i forhold til tidligere år.

5 Side 5 I tabel 2 præsenteres budgetforslaget for for arbejdsmarkedsområdet. Tabel 2. ARB budgetforslag Mio. kr. Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Forsørgelsesydelser 916,0 905,1 909,3 912,1 Kontanthjælp (inkl. udd.hjælp) 87,3 78,4 72,3 72,3 Integrationsydelse 49,1 53,9 54,2 57,0 Revalidering 33,8 33,8 33,8 33,8 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 124,0 133,6 142,8 142,8 Førtidspension 304,9 306,4 307,8 307,8 Sygedagpenge 117,3 106,8 106,8 106,8 A-dagpenge 128,4 128,4 128,4 128,4 Ressourceforløb 47,0 39,0 38,3 38,3 Løntilskud 9,4 9,4 9,4 9,4 Øvrig forsørgelse 14,7 15,4 15,4 15,4 Beskæftigelsesindsats 114,2 112,7 112,7 112,7 Afklaringsforløb, projekter mv. 66,2 65,8 65,8 65,8 Tilbud til udlændinge 15,0 15,0 15,0 15,0 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,8 8,8 8,8 8,8 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 18,8 17,8 17,8 17,8 Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) 5,3 5,3 5,3 5,3 Specialundervisning for voksne 10,3 10,3 10,3 10,3 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel 7,3 7,3 7,3 7,3 Regional voksenspecialundervisning 3,0 3,0 3,0 3,0 Ikke-fordelt P/L-regulering -4,7-4,6-4,5-4,5 Udvalget i alt 1.035, , , ,5 Rammeudmelding pr. 10/ ,1 991,2 982,5 982,6 Difference -13,6-32,4-45,2-47,9 * Note: P/L regulering er endnu ikke fordelt ud på serviceområder.