Udvalget for Voksne og Sundhed

Transkript

1 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet er opbygget på følgende måde: Hhv. Velfærdsservice og Forebyggelse og Sundhed behandles under hvert sit hovedafsnit. Hvert hovedafsnit indeholder følgende perspektiver:. Her fokuseres på det samlede budget / forbrug samt budget / forbrug hhv. indenfor virksomhedsaftalerne og udenfor virksomhedsaftalerne. Udvikling og forventninger til årets resultat Styrende for kommentarerne er, at de kun gives, hvis der er afvigelser samt at der kun kommenteres på ændringer fra sidste måneds kommentarnotat. Velfærdsservice Forbrugsprocenten på Velfærdsservice inkl. virksomheder er 77,4% mod 78,0% på nuværende tidspunkt i De primære årsager til at forbrugsprocenten ligger under den lineære er: Regninger fra Region Hovedstaden og kommunerne er generelt ca. 1 måned bagefter. Der er et fald af brugere på misbrugsområdet. Statsrefusionen på boligstøtte er bogført forud. Sociale Ydelser Forbrugsprocenten på Sociale Ydelser er 76,7% mod 76,9% i Specialundervisningsområdet Forbrugsprocenten er 71,3% mod 77,1% i Særlige tilbud til unge mellem 18 og 22 (Efterværn) Forbrugsprocenten er 88,4% mod 92,3% i Førtidspension Forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er 82,6% mod 84,4% i Forbrugsprocenten på refusioner er 92,2%. De primære årsager til det høje niveau er følgende: På den nye ordning med 35% refusion er der et budgetteret bruttoforbrug på 99,3 mio. kr., men refusionen er budgetteret til 32,0 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. for lavt. Da refusionen hjemtages ud fra forbruget, vil forbrugsprocenten for refusionen nå 100% inden forbrugsprocenten for pensionsudbetalingen når 100%. Jf. nøgletalsrapporten er bestanden af førtidspensionister i 50% ordningen og den gamle 35% ordning faldende. Da den månedlige udbetaling og dermed også refusionsbeløbet falder hen over året, vil forbrugsprocenterne ligge over den lineære, indtil den sidste udbetaling er bogført. Side 1

2 På førtidspensioner forventes budgettet at blive overholdt. Boligydelse og Boligsikring Den samlede forbrugsprocent på boligydelse og boligsikring er 39,8% mod 38,5% i Statsrefusionen for november og december er bogført forud. Ifølge prognoseberegning baseret på 11 måneders realiseret forbrug forventes der et mindreforbrug på boligydelsen på ca. 1,0 mio. kr. På boligsikring forventes, efter en tilsvarende beregning, et mindreforbrug på ca kr. Samlet set for boligstøtte forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Andre Sundhedsudgifter Forbrugsprocenten er 74,5% mod 74,3% i Botilbud til personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110) Forbrugsprocenten er 51,8% mod 94,9% i Alkohol og Stofmisbrug Den samlede forbrugsprocent er 74,4% mod 56,2% i Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt, at regningerne fra Region Hovedstaden Misbrugscentret - er 3 måneder bagefter. Samtidig ses der også et fald af antal brugere på alkoholområdet. Nøgletal på misbrugsområdet I sammenligningstallene for 2009 Døgnophold har der været en fejl i indtastningen, som er blevet rettet op i august måned. Før august måned var tallene på døgnophold identiske på både alkohol og misbrug. Rettelsen i august ændrer ikke kun tallene ét sted, men både alkohol og misbrug har ændrede tal for døgnophold i Korrektionen i august er retvisende jf. området. Det forventes, at det samlede budget bliver overholdt. Perspektiver for kommende års budget Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget Handicap- og psykiatri Forbrugsprocenten på Handicap- og psykiatri er 78,6% mod 79,9% i Udgifter og indtægter på området fordeler sig uregelmæssigt over året. Generelt er Region Hovedstaden og kommunerne omkring 1 måned bagud med regningerne. Beregningen af refusion på særligt dyre enkeltsager er opdateret ultimo oktober. Beregningen viser, at vi kan forvente en samlet refusion for 2010 på ca. 7,4 mio. kr. Dette er et fald fra 9,1 mio. kr. i forhold til beregningen i maj, på trods af tillægsbevillinger på ca. 16,6 mio. kr. på udgiftssiden i forbindelse med budgetrevisionen. Årsagen til at refusionsbeløbet ikke er fulgt med op er, at nogle borgere i refusionsberettigede foranstaltninger er blevet billigere og at den månedlige udgift på hovedparten af tilgangen siden maj ligger under refusionsgrænsen. Inden for virksomhedsaftalerne På virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 45,1% mod 84,1% i Afvigelsen skyldes forskydninger i fordelingen af indtægter og udgifter. Side 2

3 På området uden for virksomheder forventes, at budgettet bliver overholdt. På virksomhedsaftalerne forventes, at budgettet bliver overholdt. Perspektiver for kommende års budget Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget Forebyggelse og Sundhed Sundhedsområdet På Sundhedsområdet ligger forbrugsprocenten ultimo oktober 2010 samlet set på 72,2% mod 70,5% ultimo oktober På området uden for virksomhedsaftale er forbrugsprocenten 67,8% mod 64,0% i tilsvarende periode På virksomhederne er forbrugsprocenten 82,4% ultimo oktober 2010 mod 82,8% ultimo oktober Der er følgende bemærkninger for de budgetter, som ligger udenfor virksomhedsaftalerne: Medfinansiering af sundhedsudgifter: Forbrugsprocenten er på 67,8 % for sundhedsudgifterne. Der er afregnet for 8 måneders forbrug, hvilket forklarer den lave forbrugsprocent. Budgettet er blevet tilført 1,7 million kroner i midtvejsregulering via bloktilskuddet. Med det nuværende forbrug forventes budgettet 2010 overholdt. Der er følgende bemærkninger for de budgetter, som ligger indenfor virksomhedsaftalerne: Forskellen i forbrugsprocenter skyldes mindre forskydninger i forbrugsprocenten på den enkelte virksomhed, det forventes at virksomhederne overholder deres budgetter. Budgettet forventes overholdt. Ældreområdet Samlet set for ældreområdet ultimo oktober 2010 er forbrugsprocenten på 90,2 mod 103,1% i samme periode i For området uden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 98,2% mod 117,3% i samme periode Inden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 85,8% mod 95,9% ultimo oktober Der er følgende bemærkninger for de virksomheder som ligger udenfor virksomhedsaftalerne: Den høje forbrugsprocent på nuværende tidspunkt skyldes at boligselskabernes regnskaber vedrørende servicearealer og boligdelen først bliver bogført i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvorfor der på nuværende tidspunkt kan konstateres en høj forbrugsprocent uden for virksomhedsaftale. Side 3

4 Kontoen for ældreboliger: Kommunen har udgifter til tomme ældreboliger udgiften er ikke budgetlagt. I 2010 forventes udgiften, at være på 1,4 million kroner. Der er igangsat et arbejde med henblik på at belyse hvilken ældreboliger administrationen har meget vanskeligt ved at udleje, samt hvilke initiativer der er igangsat med henblik på en mere effektiv visitationspraksis af boligerne. Der fremlægges sag omkring dette til Udvalget for Voksne og sundhed snarest. På visitationen er forbrugsprocenten på 74,5% mod 90,0% sidste år. Der skal bemærkes følgende: Der er afsat midler til gennemførelse af en dyr ombygningssag sagen er forsinket hvorfor nogle af midlerne vil blive søgt overført til Hele puljen til udadreagerende borgere er ikke blevet brugt der er brugt 0,5 million kroner og der er således et mindreforbrug på 1,8 million kroner. Mindreforbruget skyldes etableringen af Rosen dvs. det har været muligt at tilbyde udadreagerene borgere et ophold på Rosen frem for, at de skulle blive i deres almindelige plejebolig med ekstra personale. Som tidligere nævnt forventes et merforbrug på kontoen til pasning af døende på 0,5 million kroner. Ses udgifter til tomme ældreboliger og mindre forbrug på visitationens budget under et forventes budgettet overholdt. Der er følgende bemærkninger for de virksomheder som ligger indenfor virksomhedsaftalerne: Hjemmeplejen I forhold til Hjemmeplejen er der fortsat et mindre fald i antallet af visiterede timer aktuelt ligger antallet af visiterede timer under niveauet fra før sommerperioden. Antallet af timer i den kommunale hjemmepleje er faldende mens det i forhold til de private leverandører stiger. Specielt en privat leverandør som leverer både praktisk hjælp og pleje har ekspanderet meget i år. Fra 214 visiterede timer pr. uge og 56 borgere i januar, til 392 timer og 79 borgere primo november. Stigningen er overvejende på plejetunge borgere. Hjemmehjælpens budget er aktivitetsbaseret og bliver derfor løbende tilpasset antallet af visiterede timer. Forbrugsprocent for ultimo oktober er 80,7%. Forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2009 viste 106,3%. Hjemmeplejen havde i 2009 er merforbrug på 4,8 million kroner og der blev på den baggrund indgået tillægsaftale. I 2010 forventes hjemmeplejen at gå i nul. Hjemmeplejen har således i 2010 indhentet dels 2,15 million for afvikling af gælden fra 2009 samt 1 million som følge af genåbningen af budget I forhold til tillægsaftalen skal hjemmeplejen indhente yderligere 2,7 million kroner i Plejecentrene Nedenfor er forbrugsprocenten fra LIS rapporten for plejecentrene gengivet. Derudover er der suppleret med en korrigeret forbrugsprocent. Plejecentret Løvdalen: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten ligger på 84,6%. Den korrigerede forbrugsprocent er 82,5% Plejecentret Halsnæs: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 86%. Den korrigeret forbrugsprocent er 85,5 % Plejecentret Humlehaven: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 90,9%. Den korrigerede forbrugsprocent er 88,7%. Plejecentret Solhjem: Tillægsaftale er udarbejdet. Forbrugsprocenten er 88,1%. Den korrigerede forbrugsprocent er 85 %. Side 4

5 Plejecentret Arresøparken: Forbrugsprocenten er 84,7%. Den korrigerede forbrugsprocent er 84%. Der har været en betydelig adfærdsændring hos plejecentrene hvilket betyder at merforbruget er stoppet i Plejecentrene Løvdalen, Halsnæs, Solhjem og Humlehaven havde tilsammen et merforbrug på 9,7 million kroner i 2009 og har derfor indgået aftale om afvikling. I 2010 skulle de indhente 5,2 million kroner og i 2011 skal der indhentes 4,5 million kroner. Derudover skulle de fire plejecentre indhente yderligere 2,2 million kroner i 2010 som følge af genåbningen af budget For alle undtaget Humlehaven gælder det, at de har afviklet den overførte gæld fra 2009 til Samlet forventes de fire at have et underskud i 2010 på 2 millioner kroner. Dette svarer til 2% af det samlede budget til de fire plejecentre som er 96,6 millioner kroner. Ingen bemærkninger. Side 5