Bevilling Budgetområde

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin Behandlet ved budgetopfølgning pr. 31/3-2013, dermed korrigeres beløbene fra budgetopfølgningen pr. 31/ Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse do vedr. feriepenge Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udviklng Medicinpulje Budgetoverførsel ml. Nykøbing F. og NSR Sygehusene Der sker en opgave- og budgetmæssig udskillelse af Byggeprojektenheden med virkning fra den 1. oktober 2013 og Lean-funktionen med virkning fra den 1.. januar 2014 således at NSR sygehuse overfører 1/4 af budgetterne på de to områder til Nykøbing F., som herefter selv varetager opgaverne. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Overførsel af budgetbeløb vedr. medicinservice til Sygehusapotektet Der er indgået aftale med opvågningsafsnit på Køge Sygehus, at der overføres budgetbeløb vedr. medicinservice til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Apotek Sygehusapotek Sjælland Indkøbsbesparelser Indkøbspesparelser vedr. bleer på alle områder, trykaflastende madrasser på sygehusene, kropsbårne hjælpemidler, engangskitler og præanalytisk udstyr på alle somatiske sygehuse. Somatisk Sygehusvæsen Medicoteknisk Center Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatrien Psykiatrien Koncernservice Bygninger og service Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Budgetomplacering Paramedicinere Budgetomplacering grundet hjemtag af driften af bemandingen af Akutbilen i Tappernøje med Paramedicinere samt bemandingen af Paramedicinere på AMK vagtcentralen Præhospitalt Center Præhospitalt Center Præhospitalt Center Kontrakter Sikkerhedslogning og opfølgning Koncern IT I alt Sporbarhed. I 2013 frigivelse af midler til finansiering af nettomerudgifter til service- og vedligeholdelsesaftale. Fra 2014 frigivelse af midler til finansiering af nettomerudgifter til service- og vedligeholdelsesaftale ( kr.) og personaleomkostninger ( kr.) Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Digital Post og NemSMS. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Koncern IT I alt Beskyttelse af medicoteknisk netværk. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Koncern IT I alt

2 ESD - Elektronisk Sygepleje Dokumentation Det er forudsat, at driftsomkostningerne på i alt 2,1 mio. kr. fra 2014 finansieres af forretningsområderne (sygehusene), og at midler til finansiering overføres til IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4). Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatrien Psykiatrien Klinisk Systemlogon De afledte driftsomkostninger er forudsat finansieret af effektiviseringsgevinster på sygehusene. Udgifter til ITkontrakter tilføres IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4), udgifter til dækning af personaleomkostninger i form af løn og overhead tilføres Koncern IT (hovedkonto 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatrien Psykiatrien I alt Ekkokardiografier, ventelisteafvikling Afledt af budgetaftalen for 2014 er der i 2013 igangsat meraktivitetsprojekter på alle fire sygehuse i forhold ventelisteafvikling på ekkokardiografier. Der er hertil bevilliget penge i Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Høreapparater, ventelisteafvikling Der er i forlængelse af budgetaftalen 2014 igangsat et ventelisteafviklingprojekt med op til ekstra patienter i 4. kvartal Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Korrektion lønregulering foretaget for 2013 Der foretages budgetomplacering mellem NSR Sygehus og Koncernservice Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Koncernservice Koncernservice Korrektion af forskningslønkroner Der flyttes penge fra Kvalitet og Udvikling til budgetområde Forskning. Fejlen er kun opstået i 2014 og frem. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Forskning Forløbsprogram til Kræftplan III Der overføres 1,2 mio. vedr. forløbsprogram til Roskilde og Køge samt Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse fra Kvalitet og Udvikling hkt1. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Korrektion af midler til uddannelse til Kræftplan III Der blev fejlagtigt udmøntet midler fra puljen Kræftplan III til uddannelse i Budgetår Dette var en engangsbevilling i 2013, derfor trækkes disse tilbage til KU hkt1. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Udmøntning af midler fra Kræftplan III - screening Anskaffelse af Co2-insufflator, som skal anvendes til tarmkræftscreeningsprojekt på Radiologisk afdeling på Nykøbing F. Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Øvrige udgifter Pulje til Kræftplan III - screening Broen til bedre sundhed Der udmøntes 1,5 mio. kr. til Kvalitet og Udvikling hkt1. fra puljen fremme af budgetinitiativer. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer

3 Farmakologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Farmakologisk Afdeling på Roskilde Sygehus tilføres yderligere 1,2 mio. kr. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Udmøntning af Puljen til Center for voldtægtsofre I forbindelse med gynækologisk afdeling på hhv Holbæk og Nykøbing F. Sygehuse, skal der etableres centre til voldtægtsofre. Hermed udmøntes bevillingen ligeligt mellem de 2 sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Øvrige udgifter Center for voldtægtsofre Personaleuddannelse, akutmodtagelse I forbindelse med overførsel fra 2012 til 2013, blev der overført mio.kr. vedr. personaleuddannelse, akutmodtagelse - et beløb som var disponeret af KU. Dette udmøntes nu til KU hkt.1. i 2013 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Personaleuddannelse, akutmodtagelse Kontrakt med Harvard Medical Faculty Physicians, Boston Region Sjælland v/ Kvalitet og Udvikling indgår kontrakt, budgettet for år 2013 og 2014 er forhandlet. I 2014 er der på puljen fremme af budgetinitiativer afsat penge til Videreudvikling af Bostonmodellen Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Teknisk Korrektion omplacering mellem budgetområder Primær Sundhed Der flyttes penge fra Sekretariat til budgetområde Sygesikring vedrørende Kræftplan III Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Primær Sundhed Primær Sundhed Lederudviklingsprogram Øgning af praksisnær Koncernservice Koncernservice Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter Overførsel af Bevilling Driftsomkostninger i forbindelse med implementering af Siemens udstyr. Der skal overføres bevilling fra Holbæk Sygehus til Roskilde og Køge sygehuse til dækning af merudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Udmøntning af takstmodel Sygehusenes aktivitetsniveau når langt over takstloftet i 2013, hvorfor de skal have udmøntet det primær takstloft. Det finansieres af Meraktivitetspuljen og Pulje til aktivitetsstingninger. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Meraktivitetspulje Værdi for borgeren Udmøntning af penge Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatrien Psykiatrien Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Hjemtag af neurologiske funktioner (specialeplan) I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan ønsker Roskilde og Køge sygehuse at hjemtage 17 regionsfunktioner indenfor det neurologiske speciale. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Korrektion: Hjemtag af Ambulant ortopædkirurgi Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

4 Korrektion: Hjemtag af Ortopædkirurgiske hovedfunktioner Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Korrektion: Hjemtag af MR-scanninger Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Korrektion: Hjemtag af Nefrologi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Korrektion: Hjemtag af Ambulante behandlinger af patienter med ledgigtsygdomme Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Korrektion: Hjemtag af Rygkirurgi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Korrektion: Hjemtag af HIV patienter Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Korrektion: Hjemtag af Multipel sklerose - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Tand-Mund-Kæbekirurgisk (TMK) Afdeling - Køge Sygehus Indflytning af TMK på Køge Sygehus. Hermed bevilliges penge til etableringsudgifter vedrørende apparatur og, IT og medicoteknisk udstyr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Fælles visitation Næstved kompenseres for merudgifter i Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter Priktest Næstved tilføres budget vedrørende priktest. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter OPP i Næstved Næstved kompenseres for leasingudgifer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Øvrige udgifter Puljen til imødegåelse af udgifter Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator Fast transport ml Sygehusene Der etableres fast transport mellem sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatrien Psykiatrien Øvrige udgifter Effektiviseringspulje Koncernservice Koncernservice

5 Korrektion af prisudvikling Der korrigeres grundet flytning af interne servicefunktioner fra Sygehusene til Koncernservice og etablering af nyt Medicoteknisk Center. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknisk Center Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing Falster Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Psykiatri Koncernservice Koncernservice Koncernservice Koncernservice Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration I alt Anlæg Justeringer vedr. kvalitetsfondsprojekter grundet prisniveauet for er højere end forventet. Psykiatrien i Slagelse (GAPS) Kvalitetsfondsprojekter Psykiatrien i Slagelse (GAPS) Kvalitetsfondsprojekter Akut Slagelse (NFA) Kvalitetsfondsprojekter Akut Slagelse (NFA) Kvalitetsfondsprojekter Statstilskud Kvalitetsfondsprojekter Statstilskud Kvalitetsfondsprojekter Tilrettelser i henhold til Budget 2014 Målrettede indsatser IT Målrettede indsatser IT IT-Sundhedsplatform IT IT-Sundhedsplatform IT Projekt vedr. rokade af kirugisk sengeafsnit i Slagelse Rokade i Slagelse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus Rokade i Slagelse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus Hovedkonto 1 i alt Hovedkonto 1 udgiftsbaseret

6 Hovedkonto 2 Fordeling af indkøbsbesparelser Indkøbspesparelser vedrørende bleer. Himmelev Behandlingshjem Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Skelbakken Skelbakken Else Hus Fælles Else Hus Døgnpladser Else Hus Dagtilbud Bakkegården Sikrede pladser Fælles Bakkegården Sikrede pladser Bakkegården Åbne pladser Bakkegården Sikrede pladser - Intern Skole Stevnsfortet Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Kofoedsminde Fællesområder Kofoedsminde Værkstedet Kofoedsminde Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej Kofoedsminde Åben afdeling Kofoedsminde Sikret afdeling Marjatta Fælles Marjatta Vidarslund Marjatta Voksencenter SampoVig Marjatta Ristolahaven Marjatta Sofiegården Marjatta Marjatta Værkstederne Marjatta Skolehjemmet, undervisning Marjatta Skolehjemmet, bo-afdeling Marjatta Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Marjatta Aktivitetshuset Odiliegården Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakt Børneskolen Filadelfia Epilepsi elever Børneskolen Filadelfia ADHD elever Specialrådgivningen fra Filadelfia Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland Kerecenter Glim Refugium (socialpsykiatrisk) Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Synscenter Refsnæs Børneskolen Synscenter Refsnæs Voksenskolen Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen Synscenter Refsnæs SFO Synscenter Refsnæs Rådgivning, objektiv finansiering Synscenter Refsnæs Rådgivning anden finansiering Synscenter Refsnæs Boafdeling Fyrrehøj Synscenter Refsnæs Efterskole Platangården Fællesområde Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Platangården Spiseforstyrrelse, Dag Platangården Spiseforstyrrelse, Ambulant Platangården Revalidering Roskildehjemmet Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Aktivering Roskildehjemmet Æblehaven Hanne Marie Hjemmet Hanne Marie Hjemmet Socialafdelingen Centerterapien Indtægter Takstindtægter Bakkegården, tilpasning af særforanstaltning Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Bakkegården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Bakkegården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Bakkegården Åbne pladser Indtægter Takstindtægter

7 Bakkegården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Bakkegården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Bakkegården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Bakkegården Åbne pladser Indtægter Takstindtægter Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Platangården Ved budgetopfølgningen pr. 31/ fik Platangården tildelt et budget i forbindelse med drift af en budget nu annuleret fordi Platangården får finansieret udgiften via takstindtægten. Fra 2014 vil takstindtægten tilgå Platangården (010) Indtægtsdækket virksomhed Indtægter Takstindtægter Korrektion Renter Omplacering/korrektion af intern rente - intern rente angående de almene boliger, skal ikke belaste socialområdet. Andel af Renter m.v Indtægter Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration Indtægter Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 2 udgiftsbaseret 0 0

8 Hovedkonto 3 Ændret organisation i Regional Udvikling Indførelse af ny ledelsesstruktur Regional Udvikling Kollektiv Trafik Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Personalerelaterede udgifter i RU Medfinansiering af grønne omstillingsprojekter Fremme af grønne forretningsmodeller. Regional Udvikling Kollektiv Trafik Regional Udvikling Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Sundhedsinnovation Medfinansiering af konkrete innovationsprojekter Erhvervsudvikling: Regional Udvikling Vækstforum, udviklingsmidler Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Strategi - og analyse formål Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Diverse omkostninger og indtægter: Regional Udvikling Budgetudligningspulje Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 3 udgiftsbaseret 0 0

9 Hovedkonto 4 Sikkerhedslogning og opfølgning. Frigivelse af midler til finansiering af personaleudgifter. Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT I alt Sporbarhed. Fra 2014 frigivelse af midler til finansiering af personaleomkostninger. Administrativ organisation Tværgående centre: Koncern IT Digital Post og NemSMS. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm I alt Beskyttelse af medicoteknisk netværk. Frigivelse af midler til finansiering af kontraktudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm I alt Hjemtagelse af drift af Region Sjællands hjemmeside Hjemtagelsen betyder bevillingsændring fra 2014, idet der fra IT-kontraktområdet skal overføres midler til Koncern IT til finansiering af personaleomkostninger (løn + overhead) fra 1. januar Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm Tværgående centre: Koncern IT ESD - Elektronisk Sygepleje Dokumentation Det er forudsat, at driftsomkostningerne på i alt 2,1 mio. kr. fra 2014 finansieres af forretningsområderne (sygehusene). Der overføres kr. til IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4) vedrørende basal infrastruktur, og kr. til Koncern IT (hovedkonto 4) til finansiering af personaleudgifter. Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm Tværgående centre: Koncern IT Klinisk Systemlogon De afledte driftsomkostninger er forudsat finansieret af effektiviseringsgevinster på sygehusene. Udgifter til ITkontrakter tilføres IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm. (hovedkonto 4), udgifter til dækning af personaleomkostninger i form af løn og overhead tilføres Koncern IT (hovedkonto 4) Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles formål og adm Tværgående centre: Koncern IT I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 92,95% Hovedkonto 2 3,68% Hovedkonto 3 3,37% ,00% Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 4 udgiftsbaseret 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 Hovedkonto 5 udgiftsbaseret

10 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver Korrektion: Hjemtag: Specialeplan - nefrologi, lungemedicin og infektionsmedicin Se under hovedkonto 1 Balance Feriepengeforpligtelse I alt Korrektion Prisudvikling Se under hovedkonto 1 Balance Afskrivninger Balance Varebeholdninger Balance Pensionshensættelser vedr. tjenestemænd Balance Leasing Balance Feriepengeforpligtelse I alt Korrektion af anlæg Balance Investeringer Balance Deponerede midler Balance Modpost for donationer I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 6 udgiftsbaseret Hovedkonto 1-6 ialt 0 0