Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015
|
|
- Aksel Bonde
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november Magistraten indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november Hans Henrik Henriksen var fraværende. Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 10
2 Sagsbeskrivelse På grundlag af den økonomiske udvikling fra januar til november 2015 gives en økonomisk status og forventet regnskab Status pr. 30. november 2015 forventet regnskab forhold til korrigeret budget 2015* Skattefinansieret område, mio. kr. Anlæg Ikke rammebelagte driftsudgifter Budgetgaranterede udgifter Borgmesterens Forvaltning 5,5 6 By- og Landskabsforvaltningen 4, Godkendte Tillægsbevillinger 14. dec Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsestilskuddet Ældre- og Handicapforvaltningen ,8 Skoleforvaltningen -35 Sundheds- og Kulturforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen Rammebeløb Finansiering -12 I alt , , = mindreforbrug + = merforbrug *Borgmesterens Forvaltning bemærker, at der i sagen er taget højde for de tillægsbevillinger, som byrådet godkendte den 14. december 2015 Byrådet godkendte den 14. december 2015 tillægsbevillingerne, der forventes at skabe økonomisk balance på de ikke rammebelagte driftsudgifter og de budgetgaranterede udgifter, illustreret ved overstregede tal. Plus at der er sket en regulering af 44 mio. kr. på rammebeløb. 157 Borgmesterens Forvaltning Forbrugsprocenten pr. 30. november 2015 er 107,5 svarende til et merforbrug på ca. 12 mio. kr. Det aktuelle merforbrug skyldes forskydninger i opkrævninger/betalinger, hvoraf kan nævnes opkrævning af administrationsbidrag, diverse udlæg som f.eks. betaling af fælles IT-aftaler som skal viderefaktureres, rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket og delvis manglende bogføring af indtægter vedrørende intern husleje. På baggrund af regnskabsrapporten pr. 30. november 2015 vurderes ved udgangen af 2015, følgende for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder herunder de fælles kommunale udgifter samt sektor Rammebeløb: Til rådgiverbistand i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket forventes der en merudgift på ca. 10 mio. kr., som er udlagt af Borgmesterens Forvaltnings erhvervssamarbejdskonto. Beløbet forventes overført og finansieret med realisering af handlen i Folkeafstemningen om retsforbeholdet blev afholdt den 3. december Udgifterne vil beløbe sig til ca. 3,5 mio. kr., og der er ikke afsat budget hertil. Ellers er forventningerne, at budgetterne holdes inden for bevillingerne. kl Side 2 af 10
3 Sektor: Rammebeløb Den budgetterede indtægt på 5 mio. kr. vedrørende Dataanalyse søges opnået i løbet af december 2015/januar Der er igangsat følgende analyser: Momsanalyse, statsrefusion samt særligt dyre enkeltsager. Anlægsudgifter Der forventes en mindre salgsindtægt på ejendomsanalysen på ca. 4 mio. kr., grundet i bl.a. reservation af ejendomme til flygtninge. For konto 1390 Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse forventes en mindre overskridelse i størrelsesordenen 1,5-2 mio. kr. Ellers ingen yderligere bemærkninger til anlæg. Magistratens beslutning: Anbefales. Hans Henrik Henriksen var fraværende. By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget. Merforbruget skyldes mindre indtægter fra byggessagsgebyrer som følge af ny gebyrvedtægt. Merforbruget indgår, jf. drøftelsen i Budgetforligspartiernes møde den 9. november 2015, ikke i den kommende drøftelse af Aktuel status 2015, men henvises til regnskabsaflæggelsen. Herudover vil der blive foretaget en række nødvendige omprioriteringer inden for driftsrammen. De væsentligste årsager til denne omprioritering er udgifter på følgende områder: 1) Udbyttekrav til kommunekassen fra Resultatcenter Entreprenørenheden i alt 3,8 mio. kr. 2) Vejafvandingsbidrag, efterregulering af 2014 i alt 1,4 mio. kr. 3) Færger - lønforbrug og nedsættelse af takster jf. ny bekendtgørelse i alt 2,0 mio. kr. Omprioriteringen vil i et vist omfang ske på tværs af sektorer. Den vil derfor indgå i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen, der behandles i byrådet 14. december Borgmesterens Forvaltning bemærker, at omprioriteringen er godkendt på byrådets mødet den 14. december Anlægsudgifter I forhold til oprindeligt budget 2015, er der mindre udgifter på primært følgende projekter som følge af forskydning af opgaveudførelse til 2016: Tornhøjområdet (Astrupstien) - Vestre Fjordpark- Forfaldne huse i landdistrikter- Cykel og gangsti over Limfjorden. Mindreudgifterne som vurderet pr. 31. juli 2015 er ved behandlingen i byrådet den 28. september 2015 omprioriteret til finansiering af udgifter vedr. Egnsplanvej i Der vil være mindreindtægter på de fire projekter ovenfor i størrelsesordenen 56 mio. kr. Såvel mindre udgifter som mindreindtægter er indarbejdet i budget Som rapporteret i halvårsregnskab og Aktuel status i fremsendelsesskrivelsen vil der således være mindreindtægter på anlæg i regnskab Som følge af merindtægter på AK Arealer forventes samlede mindreindtægter i størrelsesordenen mio. kr. Der forventes yderligere mindre udgifter på anlæg i størrelsesordenen 10 mio. kr. Der foreslås foretaget enkelte omprioriteringer på anlægsbudgettet - herunder med henblik på finansiering af ekstraordinære aktiviteter. Eksempel på dette er udgifter til udviklingen af Stigsborg-kvarteret, der er klargjort med henblik på afvikling af DGI landstævne Omprioriteringerne indgår i tillægsbevillingssag vedr. Aktuel status for By- og Landskabsforvaltningen. By- og Landskabsudvalgets beslutning: Godkendt kl Side 3 af 10
4 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen I forvaltningens forventninger til det samlede resultat er medregnet byrådets godkendelse (behandles den 14. december 2015) af Aktuel status Godkendelsen medfører en justering af budgetterne på stort set alle områder, og sker på baggrund af halvårsregnskabet 2015 og lov- og cirkulæreprogrammet. Af tekniske grunde indgår Aktuel status ikke i de i rapporten medtagne nøgletal. Samlet forventes der for hele forvaltningen: På serviceområdet forventes der efter godkendelsen af Aktuel status samlet merudgifter på 7 mio. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter forventes det efter godkendelse af Aktuel status på 6 mio kr., at budgettet holder. Budgetgaranterede udgifter På det budgetgaranterede område forventes det efter godkendelse af Aktuel status på netto 69 mio. kr., at budgettet holder. Beskæftigelsestilskuddet For Beskæftigelsestilskuddet forventes det efter godkendelse af Aktuel status på netto 157 mio. kr., at budgettet holder. Anlægsudgifter For anlæg forventes det, at budgettet holder. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Efter Aktuel status forventes det, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Samlet forventes det efter Aktuel status, at budgettet holder. Det forventes, at budgettet holder. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Budgetgaranterede udgifter Samlet for hele sektoren forventes der efter Aktuel status på i alt netto 81 mio. kr., at budgettet holder. Merudgifterne dækker over følgende afvigelser: - Aktivering forventes det, at budgettet holder. - Forsørgelse Kontanthjælp forventes det, at budgettet holder. - Forsørgelse Sygedagpenge merudgifter forventes det, at budgettet holder. - Jobafklaring forventes det, at budgettet holder. - Ressourceforløb forventes det, at budgettet holder. - Seniorjob forventes det, at budgettet holder. - Integration forventes det, at budgettet holder. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Det budgetgaranterede område har samlet et budget på over 2 mia. kr., så mindre afvigelser på de enkelte delområder er af gode grunde stadig en mulighed. Når forvaltningen i sit bud skriver, at budgettet holder, så skal det således ses i sammenhæng med, at forvaltningen forventer, at de mindre afvigelser samlet set kl Side 4 af 10
5 går nogenlunde lige op. I forhold til integration skal det bemærkes, at integrationsprogrammet er præget af en pæn usikkerhed, da det i den aktuelle flygtningesituation er svært præcis at vurdere omfanget af udgifterne, og her tæt på afslutningen af budgetår 2015 om udgiften falder i det ene eller andet budgetår. Ultimo november er forbruget lavt, men forvaltningen tager i sit bud forbehold for, at der inden regnskabsår 2015 afsluttes med supplementsperioden ultimo januar 2016 kan komme udgifter, der rykker på det aktuelle billede. Beskæftigelsestilskud Der forventes samlet et merforbrug efter Aktuel status på i alt netto 157 mio. kr. et merforbrug på 0-5 mio. kr. Merforbruget dækker over følgende afvigelser: - Aktivering (løntilskud, personlig assistance, Virksomhedspraktik) mindre udgifter på 15 mio. kr. - Medfinansieringen af A-dagpengene merudgifterpå15 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Beskæftigelsestilskuddet er som beskrevet flere gange en af forvaltningens helt store udfordringer. I forbindelse med Aktuel status er budgettet for området opskrevet markant med i alt 157 mio kr. Bag dette gemmer der sig en ændring af forvaltningens budgetteringspraksis, idet den tidligere model med at budgettere efter det af styrelsen udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud er afløst af en model, hvor budgetteringen basererer sig på forvaltningens reelle udgiftsforventninger. Ved halvårsregnskabet, som Aktuel status bygger på, var det forventningen, at udgifterne til medfinansiering af dagpengene ville falde som følge af faldende ledighed. Denne forventning har efterfølgende vist sig ikke at holde stik, hvorfor forvaltningen har opjusteret sit skøn til medfinansieringen af A-dagpengene til et merforbug i forhold til det justerede budget på 15 mio. kr. Heroverfor forventer forvaltningen til gengæld færre udgifter til de områder af aktiveringen, der hører under beskæftigelsestilskuddet. Det gælder først og fremmest i forhold til brugen af offentligt løntilskud. Samlet set betyder det, at forvaltningen stadig forventer et mindre merforbrug på området i forhold til justerede budget. Efter Aktuel status på i alt netto 3 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: På trods af nedskrivningen af budgettet med 3 mio. kr. forventes der stadig på området et mindre forbrug. Forvaltningens bud er her 3 mio. kr., hvilket er et forsigtigt skøn, da specielt brugen af offentlig løntilskud (jobtræning) i overensstemmelse med Beskæftigelsesudvalgets politik på området bliver stadig lavere. Samtidig er der nogen usikkerhed om forbruget vedr. central finansierede fleksjobber, da overgangen til det nye lønsystem stadig betyder, at der er usikkerhed om, hvorvidt alle kommunens fleksjobber konteres korrekt. De eventuelle fejl, der måtte være her, forventes justeret på plads før regnskabsafslutningen, hvilket vil påvirke det endelige resultat for området. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Der forventes samlet for hele sektoren - efter godkendelse af Aktuel status på i alt netto - 12 mio. kr. - et merforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende afvigelser: Førtidspensioner merforbrug på 5 mio kr. Personlige tillæg forventes det, at budgettet holder. Sociale formål forventes det, at budgettet holder. Boligsikring/boligydelse forventes det, at budgettet holder. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Udbetaling af førtidspensioner administreres af Udbetaling Danmark, og Aalborg Kommune kan således kun tage Udbetaling Danmarks opkrævninger ad notam. Med Aktuel status bliver budgettet nedskrevet med 17 mio. kr., hvilket bygger på forvaltningens bud på mindreforbruget ved halvårsregnskabet Siden er kl Side 5 af 10
6 dette bud nedjusteret til et mindreforbrug på 12 mio. kr. Forskellen mellem nedskrivningen af budgettet og det justerede skøn på forbruget gør således af tekniske årsager, at området ser ud til at ende med et merforbrug. Pr. 30. november 2015 er der et forventet merforbrug på 16 mio. kr. på Midlertidig Botilbud/Støttekontakt. Efter byrådets godkendelse af Aktuel status den 14. december 2015 forventes der overført 6 mio. kr. fra Jobtræning. Det resterende merforbrug på 10 mio. kr. forventes dækket ind via forvaltningens øvrige overførsler ved regnskabsafslutningen. Familie- og beskæftigelsesforvaltningens kommentar: Den primære forklaring på det forventede merforbrug er, at der efter Førtids- og fleksjobreformen tilkendes færre førtidspensioner end tidligere, og at der dermed forbliver flere ikke-pensionister, som modsat førtidspensionerne finansieres af Familie- og Socialudvalgets budget. Anlæg Efter tillægsbevilling på -19 mio. kr. pga. forsinket igangsætning af 3 større byggerier forventes budgettet at holde. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Behandles den 22. januar Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Godkendt Ældre- og Handicapforvaltningen Ældre-og Handicapforvaltningens økonomi viser ultimo november en forbrugsprocent på 91,8. På serviceudgifter forventes der samlet set et merforbrug på mio. kr. På sektor serviceydelser for ældre forventes et merforbrug på mio. kr. Det væsentligste opmærksomhedspunkt er serviceområdet hjemmepleje. Frit-valgs-priserne er forhøjet pr. 1. juli 2015, og der er iværksat en handleplan for at tilpasse de gennemsnitlige langsigtede omkostninger til afregningsprisen. Hjemmeplejens resultat forventes ikke yderligere forværret i På serviceudgifterne under sektor Tilbud for mennesker med handicap forventes et merforbrug på ca mio. kr. fordelt med et mindre forbrug i Handicapafdelingen og et merforbrug i Myndighedsafdelingen. Merforbruget skyldes, at der fortsat opleves udgiftsvækst, særligt på BPA-området. På refusion vedr. særligt dyre enkeltsager forventes balance efter godkendelse af tillægsbevilling. På sektor myndighedsopgaver og administration giver økonomirapporten samlet set ikke anledning til bemærkninger. Ikke rammebelagte driftsudgifter Forventes i balance efter byrådets godkendelse af tillægsbevillingerne den 14. december Anlægsudgifter Anlægsprojekterne forløber planmæssigt. Flere af projekterne er under afslutning, herunder blandt andet Fremtidens Plejehjem. Lundbyescentret, Skipper Klement og Udslusningsboligerne Storemosevej (Brinken). Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Hans Peter Beck og Christian Korsgaard var fraværende kl Side 6 af 10
7 Skoleforvaltningen Skoleforvaltningen forventer, at: det samlede driftsregnskab vil udvise et mindre forbrug på ca. 35 mio. kr., hvoraf 15 mio. kr. er tekniske ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen, der på det budgetgaranterede område forventes merforbrug på ca. 1 mio. kr. Merforbruget vedrører EGU (erhvervsgrunddannelser) der forventes overført 4 mio. kr. på det samlede anlægsregnskab. Overførslen vedrører anlægsprojekter på Vesterkærets skole. Sektor Skoler Sektor Skoler viser et nettoforbrug i årets første 11 måneder på ca mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på ca mio. kr., hvilket giver en netto forbrugsprocent på ca. 90,6%. Tillægsbevillingen vedrørende merudgifter til flygtninge 4,1 mio. kr. er endnu ikke tilført budgettet. Der mangler at blive tilført 1,7 mio. kr. til forbruget, som aktuelt er registreret på fejlkonti. Beløbet vedrører fejlkonteringer af vikarløn. Herudover er der en række mindre udsving på de forskellige funktioner. Disse fremgår af bilaget. Det forventes, at ca. 35 mio. kr. overføres til 2016, hvoraf de 15 mio. kr. er ændret periodisering af indtægter i forbindelse med regnskabsafslutningen. Den ændrede praksis er aftalt med revisionen. Hovedparten af de overførte midler udgøres af opsparede midler på skolerne. Borgmesterens Forvaltning bemærker, at tillægsbevillingen vedrørende flygtninge på 4,1 mio. kr. er bevilget på byrådets mødet den 14. december Sektor Administration Sektor Administration viser et forbrug i årets første 11 måneder på ca. 36,6 mio. kr. ud af et korrigeret budget på ca. 39 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 93,5%. Sektoren forventes at balancere med det korrigerede budget. Anlæg Der forventes overført 4 mio. kr. ud af de afsatte 12 mio. kr. vedrørende anlægsprojekt på Vesterkærets skole. Alle andre projekter forventes i balance i forhold til det korrigerede budget med de afvigelser, der kan være på enkeltprojekter på grund af forskydninger i arbejdet. Skoleudvalgets beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturforvaltningen at der på udvalgets driftsramme forventes en overførsel på ca. 6,5-7,0 mio. kr., at der på udvalgets ikke rammebelagte driftsudgifter forventes en overskridelse på ca. 2-4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014, at der på udvalgets anlægsprojekter forventes en samlet overførsel på ca. 10 mio. kr., og at der at der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen Borgmesterens Forvaltning bemærker, at tillægsbevillingen vedrørende Ikke rammebelagte driftsudgifter på 4,0 mio kr., og tillægsbevillingen vedrørende Kunsten på kr. er bevilget på byrådets mødet den 14. december kl Side 7 af 10
8 og ikke rammebelagte driftsudgifter For sektorens ikke rammebelagte udgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i forhold til korrigeret budget på 2-4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i forbindelse med DUT-regulering i Sektor Sundhed For sektorens driftsramme forventes en overførsel på ca. 4 mio. kr. vedr. psykiatriprojekt som endnu ikke er udmøntet, samt ca. 1,5 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes på landdistriktsområdet en overførsel på ca. 1-1,5 mio. kr. Sektor Kollektiv Trafik Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren Sektor Administration Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der fejlagtigt er bogført vikarudgifter og løn fra trafikplanlægning (sektor Kollektiv trafik) på sektoren. Anlæg Sektor Sundhed Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for Der forventes en overførsel på ca. 3,3 mio. kr., som vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes en samlet overførsel på sektorens anlægsprojekter på ca. 4,9 mio. kr. primært vedr. vedligeholdelse på idræts- og svømmehaller, Musikkens Hus og Landdistriktsprojekter. Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på kr., der stammer fra momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten, som tilbageføres til kommunekassen ved budgetrevisionen Sektor Kollektiv Trafik Der forventes en overførsel på ca. 1,5 mio. kr. vedr. anlægsprojektet Pulje, forbedret fremkommelighed. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen og Anna Kirsten Olesen var fraværende. Miljø- og Energiforvaltningen Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør 89,3 mio. kr. mod et budget på 111, 2 mio. kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af november måned have været et forbrug på 91,7% af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 87,6% af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 82,0% af det samlede budget. Det korrigerede forbrug ligger derfor inden for budgetrammen ved udgangen af november måned. kl Side 8 af 10
9 og ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Renovation Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Det forventes, at budget 2015 vil blive overskredet med et mindre beløb, men den endelige opgørelse vil først foreligge primo Sektor Beredskab For Beredskab er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at forbrugsprocenten var højere end forventet på daværende tidspunkt. Dette forhold gør sig stadig gældende og det må således forventes, at driften kommer ud med et mindre underskud for Sektor Parkeringskontrol For Parkeringskontrol er bogføringer efter periodens udløb ikke opgjort og dermed ikke medtaget i nærværende orientering. Afregning til staten sker kvartalsvis, hvorfor afregning for 3. kvartal endnu ikke er opgjort eller afregnet I forbindelse med regnskabsrapporteringen pr. 30. juni 2015 blev det oplyst, at driften på parkeringskontrol forventes overholdt eller at give et mindre underskud. Under hensyntagen til manglende afregning til staten forventes dette fortsat, at gøre sig gældende Sektor Miljø For Miljø er bogføringen efter periodens udløb ikke opgjort og derved ikke medtaget i nærværende orientering. Dette omfatter bl.a. indtægterne fra brugerbetaling, kontingenter fra Limfjordskommunerne og eksterne projektindtægter, som først opkræves sidst på året. Sektor Miljø- og Energiplanlægning Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt, samt at der bliver behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til 2016 Sektor Administration Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Ikke rammebelagt nettodrift Administration og Service Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Anlæg For Beredskab er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Det forventes dog, at der bliver behov for at overføre uforbrugte anlægsmidler til 2016 med henblik på betaling til det nye 60-fællesskab for beredskabet i Nordjylland. For Miljø er der, for anlægsudgifter, endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget, men indgår i driften for de respektive områder. Miljø- og Energiplanlægning - det forventes, at anlægsbudgetterne bliver overholdt. Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Efterårsrevisionen for 2015 blev behandlet i Miljø- og Energiudvalget den 18. november Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Taget til orientering. kl Side 9 af 10
10 Bilag: Byrådet Bilag - Den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015.pdf kl Side 10 af 10
Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015
Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereBilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016
Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016
Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017
Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereGodkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017
Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober
Læs mereVirksomhedsrapport. Januar - november 2014
Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter
Læs mereJanuar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen
Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent
Læs mereOrientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-
Læs mereVirksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 09.11.2015 kl. 09.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Evaluering af budgetprocessen for budget 2016-2019
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereIndholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3
Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning 3 By - og Landskabsforvaltningen
Læs mereØkonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7
K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereHalvårsregnskab Aalborg Kommune..
Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov
Læs mereUdvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018
Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereØkonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 18.01.2016 kl. 09.00 Boulevarden 13, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november
Læs mereØkonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereForsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret
Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereGodkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016
Punkt 8. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende skatter, dataanalyser og rammebeløb - Tillægsbevilling 2016 2016-065083 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til Borgmesterens Forvaltning
Læs mereSamlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDrift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereUkommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018
Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 4. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereGodkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018
Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,
Læs mereOverførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling Hele kommunen.
Punkt 3. Overførsel af uforbrugte midler i 2013 til budget 2014, drift - Tillægsbevilling 2014 - Hele kommunen. 2014-16859. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereVirksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014
Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereHalvårsregnskab 2016
Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereSamlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0
1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereVirksomhedsrapport januar-dsulo 2016
Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereAalborg Kommune Foreløbigt regnskab Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger
Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab 2017 Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning
Læs mereSamlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0
Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereVirksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)
Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter
Læs mere