Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013

Transkript

1 Opfølgning på resultatkontrakt marts 2013 Vedrørende KOMPETENCEmidt Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Afdelingsleder Bent Mikkelsen Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk Tlf Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus Direktør Erik Krarup ek@vhmidtjylland.dk Tlf CVR. Nr Bankoplysninger: Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Kontonummer Resumé KOMPETENCEmidt 2.0 er et Vækstforum Midtjylland initiativ i forlængelse af KOMPETENCEmidt. KOMPETEN- CEmidt 2.0 s primære målsætning er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen til de kortuddannede medarbejdere og arbejdsmarkedsparate ledige. Projektet samler derfor en bred gruppe af aktører, som alle spiller en central rolle for denne indsats, i et forpligtende partnerskab. Det er intentionen, at muligheden for at tilbyde mere fleksible og målrettede uddannelsestilbud samt en større opsøgende virksomhed udført af et bredt netværk af aktører med indgående viden om det regionale erhvervslivs og arbejdsmarkeds behov sammen med muligheden for at kvalificere og inddrage ledige som erstatningsarbejdskraft vil resultere i mere efteruddannelse. Operatørrollen for KOMPETENCEmidt rummer således blandt andet opgaver vedrørende konsulentydelser, opsøgende arbejde, uddannelsesplanlægning, netværksaktiviteter, uddannelsesaktiviteter af både beskæftigede, ledige og konsulenter fra alle partenere og udviklingsaktiviteter samt administration og sekretariatsbetjening.

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Denne Periode 3 når desværre ikke det forventede og ønskede forbrug på 25 % af tilsagnet. Men efter en meget træg start og en del informationsarbejde har der dog trods alt været god gang i aktiviteterne over hele perioden; Forbruget har været pænt stigende og der har været forbrug på 19 %. Fremadrettet afrapporteres der i hele KOMPETENCEmidt 2.0 på følgende kvantitative mål, som hentes i VirkMidt.dk: KOMPETENCEmidt 2.0 Måltal TOTAL (hele projektperioden) Fysiske besøg Opfølgning Virksomhedsbesøg Uddannelsesforløb for beskæftigede Uddannelsesforløb for ledige Vikarer på jobrotation fra 1/ Opfølgning på virksomhedsbesøg - markeret med rødt: Tallet er antal bemærkninger i rapporten. Bemærkninger kan (aftalt på partnerskabsmøde nr. 4) være andet end fysiske besøg. De kan være telefonkontakter + mails til virksomheden i forbindelse med en uddannelsesplanlægning. Der er desuden givet tilsagn til 13 særligt prioriterede aktiviteter blandt partnerne se Bilag 1. Desværre må allerede to af disse aktiviteter stoppe inden de nærmest er kommet i gang. Den ene aktivitet må stoppe på grund af tidernes ugunst og nedgang i vindmølle-industrien (ØST- 10) og den anden aktivitet Flyverkorpset (ØST-8) kunne ikke komme i gang, som forventet, på grund af manglende mulighed for at kompetenceudvikle og placere personer med en anden etnisk baggrund/sprogvanskeligheder og uden uddannelse (se evt. afsluttende beskrivelse vedr. Prioritet 2 ESFM ), og dermed manglende mulighed for at udføre jobrotation for ansatte under denne prioritet. Alle midler til særligt prioriterede aktiviteter er nu fordelt, men det forventes, at der kan omfordeles midler vedr. den ophørte aktivitet i Aarhus Kommune (aktivitetsnr. ØST-8) i løbet af kort tid. Af de 13 givne tilsagn til særligt prioriterede aktiviteter er der bl.a. fire tværregionale aktiviteter, som støttes af alle tre leadpartnere. Herudover er der igangsat en aktivitet i Randers Kommune, som også skal dække Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Side 2

3 Der er iværksat en større tværgående indsats vedr. RKV i sammenhæng med udarbejdelse af den regionale handlingsplan samt komplementære VEU-aktiviteter for TUP-midler. Det har været nødvendigt for operatøren at ansøge om budgetændringer, da projektets indhold har ændret sig i forhold til det ansøgte. Der har været et større ønske end først antaget om deltagelse fra kommunale partnere, hvilket gør det nødvendigt med muligheden for kommunal medfinansiering i form af egne timer. Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere er pr. 28. februar 2013 på Prioritet 1 i alt 55 partnere, heraf har 28 partnere samt operatør afholdt udgifter i projektperioden, jf. nedenstående tabel 1. Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden VEU-center Østjylland VEU-center MidtØst 14 8 VEU-center MidtVest 9 9 Tabel 1: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt, Prioritet 1 Det aktuelle antal indskrevne og godkendte projektpartnere på Prioritet 2 er pr. 28. februar 2013 på i alt 5 partnere, men kun operatøren og tre partnere har afholdt udgifter i projektperioden, jf. nedenstående tabel 2. Antal partnere (Total) Partnere, der har afholdt udgifter i projektperioden VEU-center Østjylland 2 1 VEU-center MidtØst 2 2 VEU-center MidtVest 1 0 Tabel 1: Oversigt over antallet af projektpartnere, KOMPETENCEmidt, Prioritet 2 De tre VEU-centre, har løbende påpeget, at de ikke kan se sig selv som igangsættere af uddannelsesforløb for ledige. Projektet hovedfokus var partnerskabstankegangen og et samarbejde om indsatsen, men eftersom jobcentrenes interesse primært ligger i at få igangsat uddannelsesforløb for ledige, så kan denne konstruktion ikke understøtte dette ønske. Væksthus Midtjylland og projektlederen har informeret og drøftet sagen med både leadpartnere, Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen, og der er truffet en beslutning om at projektet på Prioritet 2 i sin nuværende form/ partnerskabskonstruktion bør lukkes. Projektet (ESFM-11-44) afsluttes derfor med denne rapport. Der er ansøgt om opstart af et nyt projekt(esfm-12-46)med jobcentrerne som leadpartnere. Der er derfor ved afslutningen af projektet på Prioritet 2 kun været to aktiviteter. 1. Aktivitets nr. 2-MØ-26-1: CNC- og Svejs: Side 3

4 Her er sket en opkvalificering af 27 ledige personer til Svejse- og CNC området med stor succes. Antallet af deltagere, som har været i berøring med denne aktivitet er højere, men disse deltagere er ophørt i utide - heldigvis fordi de fleste fik arbejdede. 50% af alle deltagere kom i arbejde eller havde en aftale med en arbejdsgiver ved aktivitetens ophør. 1 blev voksenlærling. Der var på forhånd en gruppe bestående af 18 virksomheder, som udtrykte behov for uddannede ledige med netop kompetencer indenfor CNC- og svejseområdet. Aktiviteten var på starttidspunktet additionel, da der var et akut behov for at uddanne ledige i mere end 6 uger, men lovgivningen tillod ikke jobcentrene at give de ledige disse kvalifikationer på daværende tidspunkt. Aktiviteten og uddannelsen har primært været gennemført af partneren Tradium i samarbejde med partneren Mercantec, som har stået for robotkursus-delen. Der har været afholdt fire kurser: - kort svejseforløb: 3 deltagere - langt svejseforløb: 5 deltagere - CNC pladeforløb: 9 deltagere - CNC spåntagendeforløb: 10 deltagere Der har foregået en vis form for mainstreaming af aktivitetens resultater i samarbejde med Randers Erhvervs- og udviklingsråd. 2. Aktivitets nr. 2-ØST-19-8: Flyverkorpset: Her lukkes aktiviteten, fordi der mod forventning ikke kunne findes deltagere i målgruppen. Der har været afholdt udgifter fra partnerens side, Aarhus Kommune, til at løbe aktiviteten i gang og forsøge en rekruttering samt til køb af eksterne konsulenter. Samarbejdspartnere (og eksterne konsulenter) valgt af Aarhus Kommune har været Brabrand Boligforening og ISS, som ikke har kunnet rekruttere ledige i målgruppen. De aftalte kompetenceudviklingsforløb, med partneren Aarhus TECH, er aldrig blevet iværksat. Brabrand Boligforening havde indgået aftaler med lokale virksomheder om minimum 11 praktikpladser, men deltagerne har manglet. Målgruppen skulle have været ledige med en anden etnisk baggrund end dansk. Primært unge mænd uden uddannelse. Senere forsøgte man at åbne målgruppen op for unge kvinder uden uddannelse, men stadigvæk uden held. Den tænkte kompetenceudvikling for målgruppen var AMU-forløb, primært indenfor servicefagene (heraf anvendelsen af ISS) til bl.a. ansættelse i lokale virksomheder i forbindelse med Helhedsplanen i Gellerup. Konklusionen er, at virksomhederne har ytret sig positive omkring princippet at åbne op for unge i målgruppen, men tilsyneladende har indholdet af Flyverkorpset ikke appelleret til målgruppen og/eller der har været for hård konkurrence fra de ordinære tilbud til disse ledige. Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter - mere efteruddannelse af såvel beskæftigede som ledige - en del af de ledige kommer efterfølgende i beskæftigelse - flere virksomheder arbejder strategisk med uddannelsesplanlægning - styrkelse af partnerskabet i VEU centrene internt og mellem dem og eksterne partnere Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.1 Efter projektets afslutning er AMU aktiviteten i regionen steget 10 % Resultatkrav 1.2 Flere end 15 % af de i projektet besøgte virksomheder arbejder strategisk med uddannelsesplanlægning Resultatkrav 1.3 Flere partnere gennemfører aktiviteter i projekterne Resultatkrav af de ledige deltagere kommer efterfølgende i beskæftigelse AMU aktivitetsstatistikken 1. kvartal 2014 i f.h.t 4. kvartal 2011 April 2014 Evalueringen af projektet April 2014 Aktivitetsbarometeret, tallet måles i f.h.t. sidste opgørelse med udgangen af 2011 i KPM Jobcentrenes database over ledige Ved hver statusopgørelse, 1. gang pr. 1. marts 2012 Antallet af aktive partnere er endnu ikke på højde med det forgående projekt. Antallet af partner er p.t. 55, hvoraf kun 28 har afholdt udgifter. April 2014 Mål 2 Aktiviteter Projektets konkrete aktiviteter er: - virksomhedsbesøg hos små og mellemstore virksomheder, fortrinsvis dem med over 10 ansatte, fordelt på alle tre faser - uddannelsesforløb for beskæftigede og ledige - Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Side 5

6 Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt virksomhedsbesøg med hovedvægt på fase 2 og 3 Resultatkrav 2.2 Der gennemføres 960 uddannelsesforløb for beskæftigede med i alt 3000 deltagere Resultatkrav 2.3 Der gennemføres 480 uddannelsesforløb for ledige med i alt 2000 deltagere Virk Midt Hver status afrapportering, 1. gang pr Se ovenstående tabel som hentes fra Virk Midt.dk. Projektstatistik Hver status afrapportering, 1. gang pr Se ovenstående tabel som hentes fra Virk Midt.dk Projektstatistik Hver status afrapportering, 1. gang pr Tilsagnet lukkes ned og et nyt projekt opstartes. Mål 3 Organisering Projektet gennemføres af tre partnerskaber, der rummer alle relevante aktører som minimum uddannelsesinstitutionerne, jobcentre/beskæftigelsesråd samt de lokale erhvervsserviceenheder. Partnerskaberne centreres om og ledes af VEU centerskolerne: Mercantec i Viborg, Aarhus Tech og UCH i Holstebro. Overordnet projektansvarlig og operatør er Væksthus Midtjylland, der forestår den daglige projektledelse og sikrer opfølgning, afrapportering og videndeling af projekts aktiviteter. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Væksthus Midtjylland udarbejder resultatkontrakter med de tre VEU-centre Resultatkrav 3.2 osv. Væksthus Midtjylland sikrer underskrevne partnererklæringer fra samtlige partnere Resultatkontrakterne 1. marts 2012 Resultatkontrakterne er underskrevet ultimo maj Partnererklæringerne 1. marts 2012 Partnerskabserklæringer fra alle aktive partnere er modtaget. Side 6

7 Mål 4 Ressourcer Der skal sikres et godt flow i ressourceanvendelsen Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af august 2012 Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af februar 2013 Resultatkrav % af projektmidlerne skal være anvendt med udgangen af august 2013 Statusrapporten 2. statusafrapportering 2012 Desværre kom aktiviteterne for sent i gang. Forbruget var 6,6 % af 50 mio. kr. Statusrapporten 1. statusafrapportering 2013 Projektet er nu forlænget og status pr. rapport burde være et forbrug på 25%. Forbruget har været 19 % af 50 mio. kr. Statusrapporten 2. statusafrapportering 2013 Projektet er forlænget og der bør være et forbrug på 50% Side 7

8 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Godkendt budget :19 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, Prioritet 1 Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0, , , , , , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter ,97 0, , , , , , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,03 0, , , , , , Ekstern konsulentbistand ,00 0, , , , , , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, , , , , ,00 Driftsudgifter ,00 0, , , , , ,00 Deltagerudgifter ,00 0, , , , , , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0, , , , , , Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0, , , , , ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0, , , , , , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0, , , , , , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , , , , ,00 Kontante tilskud ,00 0, , , , , , Kontante Statslige tilskud ,00 0, , , , , , Kontante Regionale tilskud ,00 0, , , , , , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor ,00 0, , , , , ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0, , , , , , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0, , , , , , Samlet finansiering ,00 0, , , , , ,00 Godkendt budget :35 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, Prioritet 2 Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0, , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 0, , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,00 0, , Ekstern konsulentbistand ,00 0, , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, ,00 Driftsudgifter ,00 0, ,00 Deltagerudgifter ,00 0, , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0, , Indtægter 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0, ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0, , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0, , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , Kommunal deltagerfinansiering ,00 0, ,00 Kontante tilskud ,00 0, , Kontante Regionale tilskud ,00 0, , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor ,00 0, ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0, , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0, , Samlet finansiering ,00 0, ,00 Side 8

9 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG pr Prioritet 1 ESFM Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode /Periode 3 Total Udgifter til administration 1020 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Indirekte omkostninger, 18% beregnet Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter I alt Deltagerudgifter og taxametertilskud 1110 Deltagerunderhold, standardsats I alt Samlede udgifter Finansudgifter Oplysninger om finansiering pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode /Periode 3 Total 891 EU-Støtte Statslig deltagerfinansiering Kommunal deltagerfinansiering Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Statlig egenfinans Kommunal egenfinans TOTAL Side 9

10 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG pr Prioritet 2 ESFM Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode 2 Total Udgifter til administration 1020 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, faktiske udgifter Indirekte omkostninger, 18% beregnet Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter I alt Deltagerudgifter og taxametertilskud 1110 Deltagerunderhold, standardsats I alt Samlede udgifter Finansudgifter Oplysninger om finansiering pr Udgiftsbudget 2012/Periode /Periode 2 Total 891 EU-Støtte Statslig deltagerfinansiering Kommunal deltagerfinansiering Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Statlig egenfinans Kommunal egenfinans TOTAL Side 10

11 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. ændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Godkendt budget :19 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, Prioritet 1 Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0, , , , , , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter ,97 0, , , , , , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,03 0, , , , , , Ekstern konsulentbistand ,00 0, , , , , , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, , , , , ,00 Driftsudgifter ,00 0, , , , , ,00 Deltagerudgifter ,00 0, , , , , , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0, , , , , , Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0, , , , , ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0, , , , , , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0, , , , , , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , , , , ,00 Kontante tilskud ,00 0, , , , , , Kontante Statslige tilskud ,00 0, , , , , , Kontante Regionale tilskud ,00 0, , , , , , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor ,00 0, , , , , ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0, , , , , , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0, , , , , , Samlet finansiering ,00 0, , , , , ,00 Side 11

12 Godkendt budget :35 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, Prioritet 2 Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,00 0, , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 0, , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,00 0, , Ekstern konsulentbistand ,00 0, , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, ,00 Driftsudgifter ,00 0, ,00 Deltagerudgifter ,00 0, , Deltagerunderhold, standardsats ,00 0, , Indtægter 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,00 0, ,00 Finansiering 891 ESF støtte ,00 0, , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,00 0, , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , Kommunal deltagerfinansiering ,00 0, ,00 Kontante tilskud ,00 0, , Kontante Regionale tilskud ,00 0, , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor ,00 0, ,00 Sum af fordelt egenfinansiering ,00 0, , Heraf kommunal egenfinansiering ,00 0, , Samlet finansiering ,00 0, ,00 Godkendt budget :04 Journal nr.: ESFM KOMPETENCEmidt 2.0, prioritet 2, Nr. Navn Total Udgifter Udgifter til intern projektadministration ,61 0, , , , , Administration, faktiske udgifter ,00 0, , , , , Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 0, , , , , Indirekte omkostninger, 18% standardsats ,11 0, , , , , Ekstern konsulentbistand ,50 0, , , , , Revisionsudgifter (PwC) ,00 0, , , , ,00 Driftsudgifter ,61 0, , , , ,61 Deltagerudgifter ,01 0, , , , , Deltagerunderhold, standardsats ,01 0, , , , , Indtægter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,62 0, , , , ,62 Finansiering 891 ESF støtte ,81 0, , , , , EBST Finanslovsbevilling ESF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deltagerfinansiering ,01 0, , , , , Statslig deltagerfinansiering ,00 0, , , , , Kommunal deltagerfinansiering ,01 0, , , , ,01 Kontante tilskud ,90 0, , , , , Kontante Statslige tilskud ,90 0, , , , , Egenfinansiering beregnet - skal fordeles nedenfor ,90 0, , , , ,90 Sum af fordelt egenfinansiering ,90 0, , , , , Heraf kommunal egenfinansiering ,90 0, , , , , Samlet finansiering ,62 0, , , , ,62 Side 12