.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer / Ungdommens uddannelsesvejledning

Transkript

1 ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter A. Tilpasning af budgettet A.l. I forhold til nuvrende serviceniveau _,_..3 Ejendomsskatter og alarmsystemer Opvarmning, el og vand Folkeskolen Mellemoffentlige betalinger FIIes udgifter 7 skolevsen Syge og hjemmeundervisning Efter og videreuddannelse I folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialklub Elliot i Skoleskibet Marilyn Anne Kommunale tilskud statsfinans. Udd Demografi folkeskolen mangler Børnepasning Skolefritidsordninger mangler Privat pasning mangler Flles udgifter mangler Flles udg. i folketallet mangler og Søskenderabat og fripladser mangler Dagplejen mangler Forldrebetaling mangler Tilskud til private børnehaver mangler Ressourcetilpasningskontiene mangler Børn og unge med s&rlige behov Indtgter fra den centrale refusionsordning Anbringelser, forebyggende mv

2 A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger I alt Heraf finansieres af kassebehoidningen Demografitilpasninger El, vand og varme øvrige ndringer reguleres over kontoen for driftsoptimering

3 Kontering samment&iiing af ndringer: Ejendomsskatter og alarmsystemer Ejendomsskatter og alarmsystemer kr. tilpasning til regnskab 2014 og budget 2016 Borne og Uddannelsesudvalget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Struer Kommune Indberettet i,cendringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. ndring i alt SrskiIt opgørelse sted Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeløb. ej vedlagt Li dgifter uden overforsel driftsbudget

4 ej tilpasning Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Borne og Uddannelsesudvalget El, varme og vand til regnskab 2014 og budget 2016 El og varme Vand I alt kr kr kr. Kontering samment&iling af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted SrskiIt opgørelse vedlagt fendring i alt fendringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune I

5 Betaling for elever til anden kommune Endring kr. regnskab 2014 fremskrevet kr. Basisbudget kr. Regnskab 2014 fremskrevet, da der forventes undrede udgifterindtgter Mellemoffentlige betalinger folkeskolen Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Struer Kommune Indberettet i iendringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Betaling fra anden kommune Endring i alt etalng til anden komn,iine xg sted Kontering sammentiiing af ndringer: Betaling for elever fra anden kommune,endring kr. regnskab Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. xg fremskrevet kr. Basisbudget kr. Li dgifter uden overforsel driftsbudget

6 pasning Lon og selvforvaltning driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: FIIes udgifter samlede skoievsen Skoleudvikling tivi sen ng af busbørn Langhøjskolen samt nulstilling at rammebesparelse og effek Forventede udgifter Basisbudget Forskel kr kr kr. Kontering samment&iiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted Tekst artskonto xg Skoleudvikling xg Rammebesparelse xg Effektivisering Endring alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune

7 Li dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Syge og hjemmeundervisning sygehusundervisning I 2013 var udgiften kr. og i kr. Forsiag til budget 2016 Basisbudget fendring kr kr kr. Hjemmeundervisning hører under SUS specialundervisningscenter Struer Kontering sammenteiiing af endringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeløb. sted Tekst artskonto xg Syge og hjemmeundervisning Endring i alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

8 Lon og selvforvaltning driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Efter 09 videreuddarinelse i folkeskolen IføIge konteringsvejledningen skal udgifter til efter og videreuddannelse I srskiit konto. folkeskolen konteres p Der forventes tilskud fra staten kr. om ret I rene 2016 Forventede kursusudgifter kr. p 2019 Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgencle regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted xg Kursusudgift I xg I Betaling fra staten Endring I alt IEndringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune

9 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Bidrag til statslige og private skoler I 2015 forventes det, at der skal betales for 179 skoleelever og 70 elever i privatskoler (elevtallet pr. 5. september 2014). skolefritidsordning ved 1. august 2015 Iukker Thyhoim Friskole, hvorfor elevtallet pr. 5. september 2015 forventes at vre 156 skoleelever og 55 elever skolefritidsordning ved privatskoler. Skøn for budget 2016: Privatskoler SF0 ved privatskoler Forventet bruttotakst kr kr. Efter momsandelsrefusion kr Antal elever Udgift i alt kr kr. Basisbudget kr kr. Forventet mindreudgift kr kr. De fleste af eleverne fra Thyhoim Friskole har valgt at g p Thyhoim Skole, hvilket medfører en merudgift, da tildelingen til folkeskolerne er et beløb pr. barn. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes sted Tekst artskonto xg Bidrag til statslige og private skoler xg Skoletritidsordninger ved private skoler indring i alt Endringsbeløb 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

10 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Efterskoler Elevtallet pr. 5. september 2014 var p 217 elever. I budget 2015 er der budgetteret med 211 elever p efterskoler. I budget 2016 budgetteres der med 217 elever. Efterskoler Forventet bruttotakst kr. Efter momsandelsrefusion kr. Antal elever 217 Udgift i alt kr. Basisbudget kr. Merudgift kr. Kontering sammentiiing af ndringer:. Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted xg Efterskoler fendring I alt fendringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

11 Forventet udgift 2015 fremskrevet til 2016prisniveau kr. Basisbudget kr. Forventet mindreudgift kr Ungdommens uddannelsesvejledning Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune Indberettet i fendringsbeløb I 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. sted Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. xg Ungdommens udd.vell fendring i alt Kontering sammentiiing af ndringer: Ii dgifter uden overforsel driftsbudget

12 rammebesparelse Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: Specialkiub Elliot Nuistilling af indlagt rammebesparelse Kontering sammenteiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeløb. sted Specialklub Elliot fendring i alt ?Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

13 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Skoleskibet Marilyn Anne Vedhftede bucigetforsiag er godkendt i bestyrelsen for skoleskibet Marilyn Anne den 7. maj Budgetforslaget giver ndringer p kr. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes sted Tekst artskonto xg Drift af skib xg Betaling for elever Løn fagpersonale Endring i alt ?Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune ,

14 Forsiag til budget 2016 for skoleskibet Marilyn Anne Skoleskibet Marilyn Anne Godkendt Basis 2016 Forslag til budget 2015 i budget Driser Personale Personale øvrige udgifter Fast ejendom Husleje Diverse udgifter Forsikringer Driftafskib Drift af skib vedligeholdelse Forplejning Undervisningsmidler Rejseudgifter, elever Udgiftervedr. elever Administration IT, inventar og materiel 0 Udlejning af Marilyn Anne Betaling for elever Udgifter i alt lndtgter Neftoudgifter lndskud i driftsfllesskabet: Holstebro Kommune Herning Kommune Struer Kommune I alt Takster Inden for fllesskabet El ever lv

15 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: Kommunale tilskud til statsfinansierede institutioner Befordring af midlertidig syge p ungdomsuddannelse Udgifterne har de sidste 2 r ikke kr. vret s store, s budgettet foresis reduceret fra kr. til Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning at ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). indsttes PSP omk. sted xg Befordring til midlertidig syge ungdomsuddannelser ndring i alt Endringsbelob I 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune

16 Endring kr Forventet refusion anbringelser kr. Basisbudget kr Indtgter fra den centrale refusionsordning Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune Indberettet I Endringsbelob 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. sted I Kontering sammentiiing af ndringer: IEndring kr. Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. xg Refusion anbringelser xg Refusion døgninstitutioner Endring i alt Forventet refusion døgninstitutioner kr. Basisbudget kr. Li dgifter uden overforsel driftsbudget ,

17 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Borne og familiecenteret tilretning af budget til forventet forbrug Anbringelser Basisbudget Forventet mindreforbrug nuvrende kendte sager kr kr kr Forebyggende foranstaltninger forventet forbrug kr. Basisbudget kr. Forventet mindreforbrug kr Døgninstitutioner Basisbudget Forventet merforbrug nuvrende kendte sager kr kr kr. Kontering sammentiiing af ndringer: Dobbeltklik p efterfølgende regneark for indtastning af ndringsbeiøb. Der kan flere linjer efter behov (tjek at formel stadig er korrekt). Tekst indsttes sted artskonto xg Plejefamilier xg Forebyggende foranstaltninger xg Døgninstitutioner Endring i alt Endringsbeløb i 2016prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune