Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle:

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Besøg hos Integrationsnet, Aarhus: kl Besøg hos Vejle Kommune: kl Fællesmøde med Norddjurs Beskæftigelsesråd, Vejle: Arbejdsmarkedsudvalgsmøde, Vejle: Dato: Torsdag den 28. april 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) Helle Plougmann (A) Norddjurs Kommune

2 Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Studietur Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen Budgetopfølgning AU pr. ultimo marts Gensidig orientering Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen...7 Bilagsoversigt...9 Norddjurs Kommune

3 Arbejdsmarkedsudvalget Studietur G01 16/46 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Arbejdsmarkedsudvalget tager sammen med Norddjurs Beskæftigelsesråd og enkelte embedsmænd fra arbejdsmarkedsforvaltningen på studietur torsdag den 28. april Temaet for studieturen er integration. På studieturen vil der være besøg hos Integrationsnet i Aarhus samt hos arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Studieturen sluttes af med et fællesmøde mellem arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd om integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 1

4 Arbejdsmarkedsudvalget Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen G01 16/34 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 12. april 2016 til kommunalbestyrelsen, at der foretages en organisationsjustering på arbejdsmarkedsområdet. Organisationsjusteringen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. april Organisationsjusteringen betyder, at tre af arbejdsmarkedsområdets afdelinger ændres til to. Ligeledes etableres endvidere en samlet integrationsenhed under arbejdsmarkedsområdet. Enhedens opgaver skal bl.a. omfatte modtagelse, boligplacering og beskæftigelse. Forvaltningen skal herefter udarbejde et oplæg til politisk beslutning om den endelige etablering af integrationsenheden. På udvalgsmødet vil arbejdsmarkedsdirektør Michael Engelsbæk orientere nærmere om status for udviklingen af forvaltningen. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 2

5 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning AU pr. ultimo marts A00 16/2 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Overordnet konklusion Det forventede resultat på driften viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet samlet set. Mindreforbruget fordeler sig primært på løn til ledige i løntilskud i kommunen, kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse og revalidering. Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for marts 2016 tager afsæt i forbruget for januar-marts 2016 samt aktivitetstal for marts Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Økonomiske konsekvenser Budget 2016 Korrigeret Forventet Afvigelse* (Mio. kr.) budget regnskab Drift i alt 553,6 540,7-12,9 * - = mindreforbrug/merindtægt; + = merforbrug/mindreindtægt En del af det forventede mindreforbrug ønskes omplaceret til dækning af arbejdsmarkedsområdets forventede merforbrug på økonomiudvalget i år. Det forventede merforbrug på økonomiudvalget opstår som følge af omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene er samme løsning, som blev godkendt i overførselssagen 2015, og anmodningen vil ske i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo juli. Arbejdsmarkedsområdet får i år tilskud til færdiggørelse af projektet Det gode ressourceforløb - empowerment for voksne, et projekt der blev startet i 2014 og afsluttes i år. Projektet er blevet finansieret af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, med i alt 1,650 mio. kr. over 3 år, hvoraf 0,363 mio. kr. er afsat til

6 Arbejdsmarkedsudvalget Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at 1. budgetrammerne på arbejdsmarkedsudvalget samlet reduceres/forøges med 0,0 mio. kr. grundet optagelse af eksternt finansieret projekt- og puljemidler. Indtægterne forøges med 0,363 mio. kr. Tilsvarende forøges udgifterne med 0,363 mio. kr. 2. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo marts 2016.pdf 56703/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Tiltrådt 2. Taget til efterretning 4

7 Arbejdsmarkedsudvalget Gensidig orientering G01 16/33 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling På arbejdsmarkedsudvalgets møde vil der være mulighed for gensidig orientering. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Der blev orienteret om Ombudsmandens afgørelse om, at Ankestyrelsen ikke behøver at gennemgå alle sygedagpengesager for at for at finde et ukendt antal sager med fejl. Der blev endvidere orienteret om status på udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Taget til efterretning. 5

8 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for G01 16/31 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling En ajourført udgave af arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 gennemgås og arbejdsplanen drøftes. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016 godkendes. Bilag: 1 Åben Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan april møde 56718/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den jobcamp 16 skrives ind i arbejdsplanen. Herefter godkendes arbejdsplanen. 6

9 Arbejdsmarkedsudvalget Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen G01 15/30 Åben sag Sagsgang: AU Sagsfremstilling Der er i perioden fra den 12. marts 2016 til og med den 15. april 2016 kommet i alt 9 sager tilbage fra behandling i Ankestyrelsen. Resultatet af behandlingen er følgende: 5 sager er stadfæstet 2 sager er hjemvist - 1 sag er hjemvist, da kommunen ikke kunne afslå ansøgning med henvisning til, at borgeren havde påtaget sig udgiften, inden ansøgning om hjælp, og da sagen er utilstrækkeligt oplyst - 1 sag hjemvist, da der foreligger særlige grunde til, at klagefristen ikke er overholdt. Kommunen skal genvurdere sagen of tage stilling til, om der er grundlag for at give helt eller delvist medhold 1 sag er ændret, da borgeren i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp ikke havde tilsidesat sin oplysningspligt 1 sag er afvist, da klagefristen ikke var overholdt Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 7

10 Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Åben Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til den 15. april 2016.pdf 56274/16 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning. 8

11 Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt 3. Budgetopfølgning AU pr. ultimo marts Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo marts 2016.pdf (56703/16) 5. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan april møde (56718/16) 6. Orientering om afgørelser i Ankestyrelsen 1. Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til den 15. april 2016.pdf (56274/16) 9

12 Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (A) Lars Pedersen (A) Harald Grønlund (Løsgænger) Lars Sørensen (V) 10

13 Bilag: 3.1. Bilag til budgetopfølgning AU per ultimo marts 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 28. april Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56703/16

14 Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 553,6 540,7-12,9 Overførte driftsmidler 0,0 0,0 0,0 Drift i alt 553,6 540,7-12,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2016 for arbejdsmarkedsudvalget Tillægsbevilling** Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 558,6-5,0 553,6 ** Besparelsespulje 2016 Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for marts 2016 tager afsæt i forbruget for marts måned 2016 samt aktivitetstal for marts Side 1 af 24

15 Udspecificering af afvigelser på jobcenterområdet Afvigelser* (Mio. kr.) 2016 Forsikrede ledige (A-dagpenge) 0,0 Arbejdsmarkedsydelse -1,5 Kontant- og uddannelseshjælp -2,9 Integration 0,0 Revalidering og forrevalidering -1,3 Førtidspension 0,0 Ressourceforløb 3,3 Fleksjob 0,0 Ledighedsydelse -1,8 Sygedagpenge -2,6 Jobafklaringsforløb 0,0 Beskæftigelsesindsats 0,0 Øvrig drift og indsats 0,1 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -5,7 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -12,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindre afrundinger Refusionsreformens betydning for budgetopfølgningen og økonomiske forudsætninger. Refusionsreform er nu blevet implementeret, og det har direkte konsekvens for, hvordan forsørgelsesudgifterne beregnes i budgetopfølgningen. Refusionsprocenten for den enkelte ydelsesgruppe vil fremover variere måned for måned, hvorfor omkostningen for hver ydelsesgruppe vil varierer i samme takt. Dette har selvsagt indflydelse på kommunens udgifter til forsørgelse, og det forventes, at refusionsprocenten generelt aftager, hvorfor udgiftsniveauet generelt stiger. Fremadrettet bliver refusionen udbetalt den sidste hverdag i den efterfølgende måned samtidig med at data frigives. Det vil sige for eksempel sige, at januars refusionsprocent først er tilgængelig primo marts, og kan først indgå som referencegrundlag i februar opfølgningen. I budgetopfølgningerne for indeværende måned anvendes i stedet en beregnet refusionsprocent for hver af ydelsesgrupperne. Side 2 af 24

16 Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder (Mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. Overførsler 2016 Forbrug ultimo jan Forventet regnskab 2016 Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Jobcenter Norddjurs 538,8 116,7 526,4-12,4 Montagen 1,4 0,5 1,4 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 0,6 2,3 0,0 Seniorjob 6,2 1,4 5,7-0,5 UU-Djursland 4,0 0,8 4,0 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,0 0,9 0,0 I alt 553,6 120,0 540,7-12,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 3 af 24

17 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. Side 4 af 24

18 Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2016, regnskab 2015 og forventet antal for 2016 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. Side 5 af 24

19 Fuldtidspersoner Borgere i forsørgelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring samt seniorjobs Den blå graf viser den faktiske udvikling i antal helårspersoner for Den grønne graf svarer til det budgetterede antal helårspersoner for år 2016 hvor helårspersonerne er fordelt over hele året modeleret over udviklingen i Den turkise stiplede graf viser, som den grønne graf, budgetterede antal personer for år 2016, men som et gennemsnit. Den røde, gennemfarvede, graf viser udviklingen åtd. Den røde, stiplede graf viser prognosen for 2016 med udgangspunkt i niveauet for marts Enkelte ydelsesgrupper er dog vurderet på baggrund af opdaterede tal, skøn og samtaler med områdechefer, hvorfor prognosen ikke afspejler den historiske udvikling fra 2015 fuldstændig. Side 6 af 24

20 Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejobordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget, og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren, og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder og eventuelle afvigelser mellem budget, og forventet regnskab begrundes. Først præsenteres en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Side 7 af 24

21 fuldtidspersoner Forsørgelsesydelser Forsikrede ledige Forsikrede ledige jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 periodiseret B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i marts måned været et fald i antallet af fuldtidspersoner, ift. forrige måned. Hvis sidste års udvikling gentager sig i år vil antallet af helårspersoner ligge under budget. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige om det resulterer i et mindreforbrug, da det forventes at de forsikrede ledige vil blive dyrere i løbet af året pga. refusionsomlægningen der er trådt i kraft i år. Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 79,6 79,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 8 af 24

22 Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod midten af Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Hvis man har opbrugt muligheden for dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse kan man søge om at modtage kontantydelse. Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015, forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Kontantydelsen er målrettet personer, der: Opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i Har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Selv kontakter kommunen for at få et tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtage kontantydelsen. Indtil jobcentret har fundet et tilbud, gælder retten til ydelsen også. Står til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde, og udnytter retten til tilbud efter ordningen. Det er svært at vurdere hvor mange helårspersoner der vil få kontantydelse i år, da det er en ydelse borgeren aktivt skal søge. Det er derfor meget muligt at antallet af borgere på enten arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse vil være lavere end de budgetterede 30 helårspersoner. Udgifterne per borger har dog vist sig at være lavere end budgetteret i 1. kvartal af året. I modsætning til de fleste andre ydelsesgrupper forventes det ikke at udgifterne per borger til kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse vil stige i løbet af året. Det skyldes at alle ydelsesmodtagere har indgået i den nye refusionstrappe fra starten af året og de befinder sig fra af på det laveste refusionstrin (20%) da de alle har modtaget offentlig forsørgelse i over 52 uger. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige korr. budget regnskab forv. Nettodrift (mio.kr.) afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 4,5 3,0-1,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 9 af 24

23 fuldtidspersoner Kontant- og uddannelseshjælp Kontant- og uddannelseshjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 periodiseret B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i marts måned været et fald i antallet af fuldtidspersoner, ift. forrige måned. Hvis sidste års udvikling gentager sig i år vil antallet af helårspersoner ligge under budget, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på -2,9 mio. kr. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 96,2 93,4-2,9 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist 12 måneders løbende fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. Side 10 af 24

24 antal fuldtidspersoner 700 Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar Total Borger kategori Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec jan feb mar gns Side 11 af 24

25 Fuldtidspersoner Integration Integration jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har i marts måned været et lille fald i antallet af fuldtidspersoner på integrationsområdet. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 19,5 19,5 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Udviklingen på området i 2016 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2016 samt de forventede familiesammenføringer udgør de 222 personer. Side 12 af 24

26 Fuldtidspersoner Re validering og forrevalidering 1 80 Revalidering og forrevalidering Prognose B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold På nuværende tidspunkt ser det ud til, at den prognosticerede udvikling i antal personer ligger væsentligt under budget. Udviklingen i 2015 var usædvanlig, og det vurderes, at antallet vil stige hen over året, selvom jobafklaringsforløbene fortsat aftager borgere som tidligere kunne have fået revalidering eller forrevalidering. Sidste års udvikling vil således ikke gentage sig og grafen med budgettallet for 2016 modelleret over 2015 udviklingen er derfor udeladt. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 5,2 3,9-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt B2016 periodiseret er ikke medtaget i denne graf, da udviklingen i 2015 var usædvanlig og ikke forventes at gentage sig i Side 13 af 24

27 Fuldtidspersoner Førtidspension Førtidspension jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der er sket et meget lille fald i antallet af førtidspensionister i marts måned. Det forventes derfor at antallet af helårspersoner vil ligge over det budgetterede antal. Det er pt. usikkert om det vil medføre et samlet merforbrug da enhedspriserne lige nu ligger under budget, men forventes at stige i løbet af året. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 144,6 144,6 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 14 af 24

28 Fuldtidspersoner Ressourceforløb Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i ressourceforløb har været meget stabilt i 1. kvartal af det forventes at denne udvikling vil fortsætte resten af året, hvilket vil medføre et merforbrug. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 8,0 11,3 3,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 15 af 24

29 Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet. Opdaterede tal for marts Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Kategori 3 sag på sygedagpenge Sager i alt Side 16 af 24

30 Fuldtidspersoner Fleksjob 630 Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Stigningen i starten af året er stoppet og det forventes at der i løbet af 2016 vil være et stabilt niveau, der ligger over det budgetterede antal helårspersoner. Pt. forventes det ikke at det højere antal forventede helårspersoner vil resultere i et merforbrug. Det skyldes at det ser ud til at udgiften per fleksjobber er lavere end budgetteret, men det kommer dog an på hvordan varigheden i ydelsesgruppen udvikler sig over året. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 32,9 32,9 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 17 af 24

31 fuldtidspersoner Ledighedsydelse Ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været et stort fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse i marts måned. Det skyldes at der har været stort fokus på at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse og i stedet få dem i fleksjob eller en anden ydelse. Det vurderes at faldet er et permanent niveauskifte og antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse vil ligge stabilt på nuværende niveau resten af året. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 18,8 17,0-1,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 18 af 24

32 Fuldtidspersoner Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Prognose B2016 per B2016 gns Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Vurdering af prognose og økonomiske forhold Sygedagpenge har indtil videre fulgt sidste års udvikling, dog på et lavere niveau end forventet, og det vurderes at denne udvikling vil fortsætte resten af året. Det lavere antal forventede helårspersoner resulterer i et forventet mindreforbrug på i alt -2,6 mio. kr. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 61,6 59,0-2,6 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere over 4 uger Side 19 af 24

33 Fuldtidspersoner Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Antallet af fuldtidspersoner i jobafklaringsforløb har oplevet i mindre fald i marts måned. Forventningen til antallet af helårspersoner er stadig meget usikkert, da det ikke vil følge sidste års udvikling, derfor forventes det stadig at budgetrammen vil blive udfyldt. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 19,1 19,1 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 20 af 24

34 Fuldtidspersoner Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 125 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Udgiften til løn til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune vil være væsentligt lavere end budgetteret. Årsagen er dels at fokus i år vil være på at skabe løntilskudstilbud i private virksomheder i kommunen, og dels at reglerne for hvornår og hvor længe forsikrede ledige kan komme i løntilskud er ændret. Løntilskud varer nu i gennemsnit 3 måneder og tilbydes først efter 6 måneders ledighed. Det betyder at de forventede 30 helårspersoner svarer ca. til at 120 forsikrede ledige kommer i løntilskud i Norddjurs Kommune i Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 8,1 2,4-5,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Vedrørende mindreforbrug I 2015 var der ligeledes et mindreforbrug til løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, på ca. 3,1 mio. kr. Dette beløb er i overførselssagen blevet godkendt til at dække et merforbrug på økonomiudvalgets område i 2015, til administrationsomkostninger. Merforbruget i 2015 er opstået i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Dette har ikke konsekvenser for servicerammen, men er udelukkende en budgetflytning mellem to udvalg. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet forventes også at skabe ekstraordinære udgifter i 2016, som vil føre til et forventet merforbrug på økonomiudvalgets område på 4,9 mio. kr. Side 21 af 24

35 Da der forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i Norddjurs Kommune, ønskes det igen i år, at dække det ekstraordinære merforbrug på ØK, med mindreforbruget på AU. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,9 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Omplacering af budgetmidler mellem udvalgene vil blive anmodet i forbindelse med næste store budgetopfølgning ultimo juli. Side 22 af 24

36 Fuldtidspersoner Seniorjob Seniorjob Prognose B2016 per B2016 gns Vurdering af prognose og økonomiske forhold Der har været det samme antal fuldtidspersoner i seniorjob som i forrige måned og det forventes at niveauet fremadrettet vil være stabilt. Det ser ud til at seniorjobberne er lidt billigere end forventet. Seniorjob indgår også i refusionsomlægningen og derfor vil tendensen med stigende enhedspriser i løbet af året også være gældende her. Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 6,6 6,1-0,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Side 23 af 24

37 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 22,0 22,0 0 Helbredstillæg 5,5 5,7 0,2 Enkelte ydelser 0,7 0,7 0 Øvrig indsats og drift 2,8 2,8 0 I alt 31,1 31,3 0 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg, helbredstillæg til førtidspensionister, sociale formål samt puljemidler. Der forventes ingen afvigelser. Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regn- Afvigelse Montagen 1,4 1,4 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget Forventet regn- Afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 4,0 4,0 0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0 UU Djursland i alt 4,9 4,9 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland: UU-Djursland er ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Den samlede budgetramme for UU-Djursland udgør 8,8 mio. kr. Da der budgetteres med indtægter fra Syddjurs, udgør det korrigerede budget 4,0 mio. kr. EGU: Der forventes ingen afvigelser. Side 24 af 24

38 Bilag: 5.1. Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan april møde Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 28. april Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56718/16

39 Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for januar 2016 Mødelokale 136 Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Godkendelse af øget borger- og biblioteksservice på Ørsted Bibliotek 3 Tilskud til inspirationstur til DM i SKILLS 4 Forslag til udviklingsstrategi Drøftelse af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet 6 Godkendelse af aftaleholdere på arbejdsmarkedsområdet Budgetopfølgning AU pr ultimo december Opfølgning på indsatser AU pr december Gensidig orientering - Konsekvenser af højesteretsdom - Aftale om forløb om integration af flygtninge-indvandrere på arbejdsmarkedet 10 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 25. februar 2016 Mødelokale 2 Kl Orientering om Borgerservice og udbetaling 2 Helhedsorienteret kontrol 2015 og planlagte aktiviteter i Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 4 Orientering om organisationsjustering 5 Budget Fase 2 - udmøntning af omprioriteringsbidrag mv. 6 Udvælgelse af emner til "Katalog 2017" 7 Budget forslag til basis anlægsbudget 8 Opsamling fra temamøde den 17. december Budgetopfølgning AU pr ultimo januar Gensidig orientering - DM i SKILLS - Fyraftensarrangement for virksomhedscentre 11 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 31. marts 2016 Mødelokale 3 Kl Orientering om kommunikationsstrategi på arbejdsmarkedsområdet 2 Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 3 Forslag til organisationsjustering på arbejdsmarkedsområdet 4 Status på udvikling af socialøkonomiske virksomheder

40 5 Budget Fase 3 i behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 6 Årsregnskab sektorbeskrivelse Arbejdsmarkedsudvalget 7 Orientering om socialfaglig konference 17. marts Drøftelse af revalidering 9 Orientering om sygedagpengeområdet 10 Budgetopfølgning AU pr. ultimo februar Gensidig orientering - Procedure for implementering af ankeafgørelser - Orientering om status for elektronisk selvbooking - Regres på sygedagpengeområdet - Trepartsaftale 12 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 19. april 2016 Kl Temamøde KB vedr. budget 28. april 2016 Aarhus og Vejle Kl Studietur Vejle Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 3 Budgetopfølgning for marts 4 Gensidig orientering 5 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 26. maj 2016 Mødelokale 3 Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 20. juni Behandling af høringssvar indenfor eget område ift. "Katalog 2017" 3 Prioritering af anlægsforslag indenfor eget område 4 Forventede ministermål for Beskæftigelsesplan Drøftelse af indsatsområder i Beskæftigelsesplan Budgetopfølgning for april 7 Gensidig orientering 8 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Evt. virksomhedsbesøg

41 Michaels kontor Kl Orientering om ungeindsatsen 23. juni Samarbejde med produktionsskolen 4 Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 5 Budgetopfølgning for maj 6 Gensidig orientering Kl Temadag KB 11. august Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen Kl Temadag KB vedr. budget 18. august 2016 Mødelokale 3 Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Orientering om budgettet, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, mv. 3 Forslag til indsatsområder i Beskæftigelsesplan Drøftelse af emner på temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 5 Evaluering af unge- og voksenuddannelsesmålsætninger 6 Budgetopfølgning for juli 7 Gensidig orientering 8 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 8. september 2016 Rådsalen Kl Dialogmøde med Handicaprådet Mødelokale Udbetaling Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Erfaringer med 225 timers reglen 3 Beskæftigelsesplan Temamøde med arbejdsmarkedets interessenter 5 Status på helhedsorienteret kontrol - 1. halvår 6 Budgetopfølgning for august 7 Gensidig orientering 8 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for 2016

42 9 Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 27. oktober 2016 Mødelokale 3 Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Godkendelse af Beskæftigelsesplan Budgetopfølgning for september 4 Gensidig orientering 5 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 23. november 2016 Rådssalen Kl Fællesmøde mellem AU og BUU Mødelokale 3 Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Evaluering af pilotprojekt med mikrolån 3 Budgetopfølgning for oktober 4 Gensidig orientering 5 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen 20. december 2016 Lokale følger Kl Status på udviklingspunkter i arbejdsmarkedsforvaltningen 2 Opfølgning på Beskæftigelsesplan Budgetopfølgning for november 4 Gensidig orientering 5 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsplan for Orientering om ankeafgørelser fra Ankestyrelsen

43 Bilag: 6.1. Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til den 15. april 2016.pdf Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 28. april Kl. 9:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 56274/16

44 Ankestyrelsens afgørelser fra den 8. december 2015 til 15. april 2016 I perioden 12. marts 2016 til 15. april 2016 er der kommet 9 sager tilbage fra Ankestyrelsen. 1 af disse sager er afvist og dermed ikke behandlet af Ankestyrelsen. Denne sag tæller ikke med i statistikken. Ankestyrelsens afgørelser 2016 (fra den 8. december 2015 til den 15. april 2016) Stadfæstet Stadfæstet og ændret Ændret Hjemvist (fornyet behandling) Total Procent Sygedagpenge ,09% Kontanthjælp ,55% Gensidig forsørgerhjælp 1 1 2,27% Ressourceforløbsydelse ,09% Økonomisk hjælp ,18% Fleksløntilskud 1 1 2,27% Revalidering 1 1 2,27% Integrationsydelse 1 1 2,27% Total ,00% Procent 75,00% 2,27% 4,55% 18,18% 100,00% Ankestyrelsens afgørelser 2015 (frem til 7. december 2015) Stadfæstet Afvist Ændret Fornyet behandling Total Procent Sygedagpenge ,60% Kontanthjælp ,46% Førtidspension ,13% Ressourceforløbsydelse ,84% Revalidering ,14% Ledighedsydelse 2 2 0,85% Andet ,98% Total ,00% Procent 66,67% 13,25% 5,98% 14,10% 100,00%