Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Transkript

1 Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Henning Ø. Laursen Lokal henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Resumè VM skal etablere og drive et uvildigt rådgivningstilbud inden for teknologiudvikling på energiog miljøområdet rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. VM skal gennemføre følgende delopgaver inden for programmet: Information og indledende kontakt til virksomheder i målgruppen. Sammen med interesserede virksomheder kortlægge og vurdere potentialer og udviklingsmuligheder. For virksomheder, som overvejer at benytte sig af et specialiseret rådgivningstilbud, udarbejde en udviklingsplan med prioriterede forslag til udviklingsprojekter målrettet den enkelte virksomhed. Være bindeled mellem virksomheden og potentielle specialiserede rådgivere, som kan bistå virksomhederne med at realisere udviklingsprojekterne. Afdække ønsker og muligheder for etablering af virksomhedsnetværk inden for vedvarende energi områder. Der henvises i øvrigt til i projektbeskrivelsen for programmet. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I det forløbne halvår, siden den seneste halvårsrapportering (marts 2010), har der været stor aktivitet i projektet og igangsat mange virksomhedsprojekter. Bevillingen er derfor meget tæt på at være disponeret. I den samlede projektperiode har der været kontakt til mange virksomheder, som har været interesserede i EnergiTEKmidt programmet. Der er samlet gennemført i alt 52 screeninger/potentialeafklaring i midtjyske SMV virksomheder. Frem til 1. september 2010 er der bevilget 26 projekter under EnergiTEKmidt programmet og der er yderlig 2 projekter på vej til at blive godkendt. Projekterne er bredt repræsenteret indenfor områderne: Biomasse Vindenergi Bølgeenergi Jordvarme Solenergi Energioptimering Af de i alt 52 screenede virksomhedsprojekter er der afvist 8 projekter, som er vurderet til at falde uden for rammen af EnergiTEkmidt og herunder er der ligeledes et par virksomheder som ikke har klaret sig igennem finanskrisen. Der er forskellige årsager til at ansøgningsprocessen ikke er igangsat for de resterende virksomhedsprojekter, enkelte er på venteliste og nogle af virksomhederne har efter screeningen valgt at udskyde projektet. Til de 26 projekter er der bevilliget udviklingsopgaver for i alt Kr og det vil sige at det gennemsnitlige søgte støttebeløb udgør ca. kr pr. projekt. Det forventes at yderlig 1-2 projekter vil blive godkendt i september måned og der vil derfor være behov for hele budgetrammen på Kr ,- til ekstern konsulentindkøb i virksomhedsprojekterne. Projektet har ikke haft et lineært forløb, idet der er igangsat rigtig mange projekter i Som følge af dette har budgettet løbende undergået nogle forandringer. Pr. 1. september er der udbetalt Kr ,5 i støttemidler til vidensindkøb, i forbindelse med de eksterne konsulentydelser i virksomhedsprojekterne. En stor del af projekterne afsluttes i december måned 2010, og det vil derfor være ønskeligt at udvide projektperioden med 3-6 måneder for at afsætte tilstrækkelig tid til projektafslutning og afrapportering.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Min. antal virksomheder i forskellige faser 1000 virksomheder kontaktet Forventet fremdrift over projektperioden fremgår af projektbeskrivelsen. Der er gennemført temamøder med de lokale Erhvervsservice organisationer, der er uddelt produktblade af både Erhvervsråds konsulenter og Væksthuskonsulenter når der har været afholdt møde med relevante virksomheder. Herudover har programmet været markedsført via Væksthusets nyhedsbrev, som udsendes til over 3000 virksomheder. 150 virksomheder fået foretaget potentialeafklaring Optælling i virksomhedsdatabase. Forventet over projektperioden fremdrift fremgår af projektbeskrivelsen. Der er gennemført potentialeafklaring i 52 virksomheder og der forventes ikke at blive gennemført yderlige virksomhedsscreeninger. 75 virksomheder fået udarbejdet udviklingsplan Optælling i virksomhedsdatabase. Forventet fremdrift over projektperioden fremgår af projektbeskrivelsen. Der er indtil nu udarbejdet 28 udviklingsplaner og der vil ikke blive udarbejdet flere udviklingsplaner. 26 virksomheder har fået bevilliget tilskud under EnergiTEKmidt og yderlig 1-2 virksomhedsprojekter forventes at blive godkendt Side 3

4 Mål 2 Tilfredshedsscore Min. 80% af virksomhederne, som har deltaget i potentialeafklaring og evt. senere trin i programmet, er tilfredse eller meget tilfredse. VM s brugerevalueringssystem. Ekstern evaluering Der er endnu ikke gennemført evaluering af de kontaktede virksomheder. Der vil blive foretaget en præliminær evaluering i efteråret 2010 og en afsluttende evaluering i Mål 3 Markedsføring af ny teknologi For 50 nye teknologiske produkter skal der være gennemført af de enkelte projekter. Skal fremgå af VM s evaluering Som del af evaluering. specialiseret rådgivning, hvor de opstillede mål i udviklingsplanen er nået. Mål 4 Afdækning af muligheder for dannelse af virksomhedsnetværk Mulighederne for dannelse af virksomhedsnetværk og brug af eksisterende netværk skal afdækkes. Fremgå af halvårlig rapport fra VM. Flere virksomheder er blevet henvist til brancheorienterede netværk og KlyngeMidt- Programmmet. Flere virksomheder har udvist interesse for at indtræde i et netværk på et senere tidspunkt. Der er ligeledes 3 virksomhedsnetværk/samarbejdsprojekter under afklaring. Side 4

5 6.1 Opfølgning på Økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Projektledelse og adm. (VM) ,5 VM i øvrigt - - 5,9 5.9 Konsulentydelser Rejseudgifter ,3 85,3 Revisionsudgifter Annoncering/ekstern evaluering ,8 400,8 Total Finansieringsbudget mio. kr. I alt EU Regionalfond ,9 Region Midtjylland 3.9 0,9 0 2,81 Øvrige ,3 5,7 Total 13.8 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Der er ikke forslag til ændringer af budgettet på nuværende tidspunkt. Side 5

6 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Total Projektledelse og adm. (VM) VM i øvrigt Konsulentydelser Rejseudgifter Revisionsudgifter Annoncering/ekstern evaluering Total Finansieringsbudget mio. kr. I alt EU Regionalfond Region Midtjylland Øvrige Total Side 6