Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Transkript

1 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0 Ældreboliger -10,4-10,4 0,0 Ældreboliger - lejetab inklusiv Svinget og Bofællesskab Nørager 2,3 2,3 0,0 Den udekørende sygepleje 7,7 8,0 0,3 Ældrecentrene, inkl. køkken 146,5 145,8-0,7 Myndighed Puljer Pleje og Omsorg 9,6 4,0-5,6 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Rehab - udfører 0,5 0,5 0,0 Hjælpemidler 13,8 12,8-1,0 Hjælpemiddeldepot 1,2 1,2 0,0 Boformerne i Støvring og Søparken - takstindtægter -16,4-15,9 0,5 Boformerne i Støvring og Søparken - drift 14,9 14,9 0,0 BPA Borgerstyret Personlig Assistance ( 96) 12,6 12,6 0,0 Voksne med særlige behov 87,6 91,1 3,5 Støtte i borgers hjem ( 85) - incl. kommunens egne tilbud 34,2 34,5 0,3 Botilbud ( ) 35,8 40,4 4,5 Dagtilbud ( ) 16,1 14,3-1,7 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98,99) 0,6 1,3 0,7 Merudgifter ( 100) 0,9 0,6-0,3 Sundhed 136,1 130,9-5,2 Medfinansiering, praksissektoren, hospice 87,0 84,3-2,7 Vederlagsfri fysioterapi 6,4 6,4 0,0 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 1,8-0,2 Frivilligt Social Arbejde 18 1,2 1,2 0,0 Sundhedsfremme og forebyggelse 9,3 7,4-1,9 Korttidscentret Rebild 5,3 5,0-0,3 Misbrugsbehandling 2,4 2,4 0,0 Genoptræning myndighed og mellemkommunale betalinger 0,4 0,4 0,0 Genoptræning privat og kommunal udfører 2,8 2,8 0,0 Sundhedsplejen 5,7 5,7 0,0

2 Tandplejen 13,6 13,5-0,1 I alt 427,8 418,6-9,2 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Pleje og Omsorg Elever/Rotationsprojekt På nuværende tidspunkt starter der ikke nye rotationsprojekter op i Det betyder færre refusionsindtægter sammenlignet med tidligere år. Områdets forbrug står til at løbe op på ca. 9,3 mio. kr.. Budgettet er blevet tilpasset det forventede forbrug til ØKV1 med 4,7 mio. kr. så området forventes at gå i balance i Lejetab Ældreboliger, Svinget og Bofællesskab Nørager Der er et samlet budget til lejetab var oprindeligt 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. Udgifterne på dette område har de senere år oversteget budgettet, hvilket har bevirket at området har fået tilført midler som svarer til det forventede regnskab i 2014 ved ØKV1. I forbindelse med flytningen af Bofællesskab Nørager betales der tomgangs husleje. Status er at forbruget på lejetab forventes at løbe op i ca. 2,3 mio. kr. i Udekørende sygepleje Den udekørende sygepleje har i 2014 fået en ny budgetmodel. Den nye model tildeler i højere grad end tidligere budget efter de visiterede timer, hvilket samtidigt betyder at sygeplejen er mere følsomme overfor fald i visiteringer. Som det ser ud nu, ventes sygeplejens forventede regnskab at lande omkring 8,0 mio. kr.. Med det nuværende niveau for de visiterede timer, svarer det til et forbrug der er 0,3 mio. kr. højere end det nuværende budget på området. Ældrecentrene inklusivt køkken Det forventes at ældrecentrene inklusivt køkkenet forbruger ca. 145,8 mio. kr. i Vurderingen bærer præg af at en stor del af ældrecentrenes daglige drift afhænger af antallet af visiterede timer. Hvis de visiterede timer eksempelvis stiger i løbet af året, vil både budget og lønforbrug stige. I ØKV1 antages det derfor at niveauet for de visiterede timer hverken stiger eller falder. Med andre ord, betyder det, at hvis der sker mærkbare ændringer i visiteringerne i løbet af året vil det også betyde ændringer i det forventede regnskab i de kommende vurderinger. Status er at hvis forbruget ender på 145,8 mio. kr. i 2014, vil det betyde et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Myndighed Puljer - Pleje og Omsorg Under dette område ligger flere puljer, inklusiv Telecare Nord, Myndighed Pleje og Omsorg, Fremtidens senior og Handicapservice, Kompetenceudvikling CPO for ledere og medarbejdere, Arbejdsmiljø og Trivsel, Myndighed Rehab Rebild og Investeringspulje CPO. Flere af puljerne er afsat til konkrete tiltag og forventes brugt, mens andre puljer er til regulering af budget ud fra visiterede timer og til dækning af uforudsete udgifter. Det forventede regnskab på puljeområdet er på 4,0 mio. kr.. Det svarer til, at der ved årets udgang vil stå 5,6 mio. kr. uforbrugte midler tilbage sammenholdt med det nuværende budget. Løft af ældreområdet Rebild Kommune er blevet tildelt 5 mio. kr. i tilskud i forbindelse med finansloven for Midlerne er fordelt således: 2 mio. kr. afsat til forebyggelse af ensomhed 1 mio. kr. afsat til rehabilitering og genoptræning 1 mio. kr. afsat til øget indsats på demensområdet 1 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere Da midlerne først blev bevilliget i marts vil der i 2014 være fokus på massive tiltag i forbindelse med igangsætning af indsatser. Formålet er at sikre at midlerne anvendes som ansøgt i 2014 og dermed skabe de bedst tænkelige forudsætninger for at fastholde og udvikle tiltagene i Hjælpemidler På hjælpemiddelområdet er status at der forventes at blive brugt ca. 12,8 mio. kr. på hjælpemidler og 1,2 mio. kr. på hjælpemiddeldepotet. Det forventede regnskab for hjælpemidler ligger derfor 1,0 mio. kr. lavere end det nuværende budget på området.

3 Boformerne På driftssiden forventes boformerne på Støvring og Søparken at bruge ca. 14,9 mio. kr. hvilket svarer til deres nuværende budget. På indtægtssiden ser det ud til, at indtægtsbudgettet er højere end de forventede takstindtægter, hvilket pt. står til at give mindreindtægter for 0,5 mio. kr.. BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) Ifølge disponeringen på BPA-området forventes et forbrug på 12,6 mio. kr. i I forhold til det oprindelige budget er det 3,0 mio. kr. højere, men i forbindelse med ØKV1 er budgettet på området blevet tillagt 3,0 mio. kr. fra puljen myndighed pleje og omsorg så BPA-området ventes at gå i balance. og opfølgning BPA-sager Gennemgang og revurdering af alle BPA-sager At sikre borgere rette tilbud i henhold til lovgivning og Rebild Kommunes serviceniveau Tidsperspektiv September kvartal 2014 Opfølgning Alle sager er blevet gennemgået og revurderet. Der er 4 borgere hvor afgørelsen af sagerne endnu ikke er endelig, og udgifterne er derfor ikke med i disponeringen for BPA. Alt afhængigt af hvordan afgørelserne ender i disse 4 sager, så kan udgiften blive havne under 96 - BPA (Pleje og Omsorg), 94 hjælp til pleje (Pleje og Omsorg), 83 (Pleje og Omsorg) eller 85 (Familie og Handicap) Bælum ældrecenter Handleplan for Bælum ældrecenter At afvikle kr. fra tidligere år Tidsperspektiv Gælden afdrages i 2014 Opfølgning Handleplanerne er ved at blive udarbejdet nærmere, så der er ikke en konkret opfølgning i denne økonomivurdering. Terndrup ældrecenter Tidsperspektiv Opfølgning Handleplan for Terndrup ældrecenter At afvikle kr. fra tidligere år Gælden afdrages over de kommende år Handleplanerne er ved at blive udarbejdet nærmere, så der er ikke en konkret opfølgning i denne økonomivurdering.

4 Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2014 bygger på den disponering, der er udarbejdet pr. april Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 91,1 mio. kr. i 2014 i forhold til et samlet korrigeret budget på 87,6 mio. kr. (i budgettet er indregnet en negativ overførelse fra 2013 på 4,2 mio. kr.) Det samlede merforbrug forventes at blive på 3,5 mio. og er sammensat af; Et lille merforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 0,3 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. På området for kommunens egne tilbud er der sket en positiv overførelse på 0,1 mio. kr. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 40,4 mio.kr. Det er 4,5 mio. kr. højere end det budgetterede. Merforbruget knytter sig især til 107 Midlertidige botilbud, der udviser et merforbrug på 6,4 mio.kr. Her finder vi 45 borgere som forventes at andrage 28,7 mio. kr. i 2014 Ovenfornævnte negative overførelse på 4,2 mio.kr. er fratrukket i budgettet under 108 Varige botilbud og er således også med til at botilbud samlet set udviser et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Et mindre forbrug på dagtilbud på 1,7 mio. kr. Området er stabilt. Regnskabet 2013 endte på et udgiftsniveau på 13,8 mio. kr. og her ved ØKV1 forventes 14,3 mio. kr. I forhold til regnskab 2013 er det en stigning på 0,5 mio. kr. Det skyldes helårsvirkningen af nye borgere kommet til i Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 1,9 mio. kr. i Dette betyder et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 5,2 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune. Ligeledes er der 4 borgere, som ikke er med i de forventede udgifter. Det er borgere, som er blevet frakendt støtteordningen Borgerstyret Personlig Assistance. De fire borgere er tilkendt nye foranstaltninger og udgiften vil blive konteret på det driftscenter (Center Pleje og omsorg /Center Familie og handicap), hvor udgiften vil blive visiteret. og opfølgning Center Familie og Handicap Tidsperspektiv Opfølgning Der udarbejdes pt. en handlingsplan for området

5 Sundhed Medfinansiering Området indeholder udgifter til regionen vedr. borgere fra Rebild kommune der opholder sig på eksempelvis sygehuse eller på hospice. Fordi området er så uforudsigeligt er det bestemt at det forventede regnskab skal regnes efter gennemsnittet af regionens prognose for året og egne beregninger på området. Regionens prognose er til ØKV1 ikke blevet lavet, hvorfor det forventede regnskab til ØKV1 udelukkende er baseret på egne beregninger. Det skønnes derfor at medfinansieringen bruger 84,3 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel Ifølge forbruget pr ser det ud til at der ligesom sidste år bliver brugt mindre end budgettet. Området indeholder udgifter til begravelseshjælp, lægekørsel og befordring. I 2014 forventes at blive brugt 1,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Misbrugsbehandling Forbruget i første kvartal år 2014 antyder et samlet forbrug på ca. 2,4 mio. kr. Misbrugsbehandlingen forventes derfor at gå i balance i 2014 holdt sammen med det nuværende budget på området. Sundhed og forebyggelse Herunder ligger sundhedsklinikker, projektmidler, overførsler vedrørende tidligere år, det nære sundhedsvæsen og andre forebyggende indsatser. I 2014 har der indtil videre været stor fokus på udmøntningen af sundhedsfaglige tiltag i forbindelse med løftet af ældreområdet. Dette har betydet, at flere nye tiltag under sundhed og forebyggelse har stået standby indtil nu, og derfor ikke kan have helårseffekt i Med udgangspunkt i de nuværende forventninger til forbruget forventes en udgift på ca. 7,5 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. lavere end det aktuelle budget. Korttidscentret Rebild Det forventede regnskab for Korttidscentret på 5,0 mio. kr. er baseret på udgifterne pr Hvis dette udgiftsniveau holder vil det betyde et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er en dialog i gang med regionen omkring en mulig delestilling som kan betyde at forbruget i 2014 kan stige til 5,3 mio. kr. for Korttidscentret. Genoptræning I år 2014 bliver den kommunale genoptræning sendt i udbud. De forbrugsmæssige konsekvenser af dette for indeværende år er indtil videre uklare. På den baggrund forventes det, at forbruget går i balance med budgetterne på både genoptræning myndighed og genoptræning privat og kommunal udfører. Tandplejen Der forventes at blive afholdt flere ekstraordinære udgifter for tandplejen i forbindelse med den nye klinik i Støvring. Tandplejen ventes derfor at bruge ca. 13,5 mio. kr. i 2014, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end budgettet.