Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Transkript

1 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene efter borgerens økonomiske formåen eller alder. Herudover omfatter Anden Social Service enkelte ydelser, hvor borgerens fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen. Der leveres følgende ydelser under Borgerservice: Boligstøtte (Udbetaling Danmark) Boligindskudslån Kropsbårne hjælpemidler Midlertidige indkvarteringer Førtidspension (Udbetaling Danmark) Forhøjelse af førtidspension (Udbetaling Danmark) Personlige tillæg og helbredstillæg Varmetilskud (Udbetaling Danmark) Befordring efter sundhedsloven 170 Begravelseshjælp(overgår medio 2016 til Udbetaling Danmark) Befordring efter servicelovens 117 Efterlevelseshjælp/Lån til betaling af ejendomsskatter 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 620 knytter sig til Helsingør Kommunes vision for 2020 via tidlig indsats eksempler: Pensionistvejledere er ansat under budgetområde 826, men arbejder målrettet for at sikre, at Helsingør Kommunes ældre støttes v. flytning mv. Projektet under fremskudt indsats er bogført på budgetområde 826, men styrker budgetområde 620 (boliger), og minimerer antallet af borgere, der udsættes af egen bolig, og minimerer antallet af borgere, der ansøger om 25 pct. bolig. Budgetområde 620 arbejder tæt sammen med Center for Særlig Social Indsats samt Center for Job og Uddannelse ift. at mindske antallet af borgere med psykiske og eller alkoholproblemer, der udsættes af egen bolig. 3. Økonomi for området Samlet er der på budgetområdebeskrivelse udgifter på det rammestyrede område for kr. i 2017 og på det ikke-rammestyrede for kr. I alt er der på budgetområde 722 i 2017 udgifter for kr. Tabel 2: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 620 Aktiviteter, (1.000 kr.)

2 Servicedrift/rammestyret Ydelser i Borgersevice Midlertidig indkvartering Ikke servicedrift/ Ikke rammestyret Ydelser i Borgersevice i alt: Budgetområdet består af en totalramme. Totalrammen har budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område, jf. tabel 3. Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 620 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Borgerservice I alt Nøgletal I det følgende præsenteres 3 grafer med nøgletal af relevans for budgetområde 620. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 4 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 4 tættest beliggende nabokommuner. Hjælpemidler: Særligt i forhold til hjælpemiddelområdet har budgetområde 620 haft et særligt fokus på at nedbringe ydelserne, men samtidig sikrer, at borgerne får den nødvendige støtte i hverdagen. På budgetområde 620 har der udover det skærpede fokus på udbud af hjælpemidler samt tilkendelser, været et skarpt blik på at synliggøre, hvad der er Helsingør Kommune serviceniveau. Førtidspensioner: Budgetområde 620 har økonomien til førtidspension, men sagsbehandlingen samt indstilling ligger på budgetområde 722/626. Helsingør Kommunes høje andel skyldes historiske tilkendelser. Helsingør Kommune ligger højt i antal førtidspensioner i forhold til de sammenlignelige kommuner idet Helsingør Kommune indtil 2006 havde en noget mere lempelig tilkendelsesproces. Med førtidspensionen og et øget fokus på tilkendelser, har Helsingør Kommune nu et normalt lejde, men den historiske tilkendelsesprocedure gør, at Helsingør Kommune fortsat ligger højt. Kommuner, der bruges til sammenligning er: Mest sammenlignelige i regionen: Høje-Tåstrup Nabokommuner: 2

3 Udgifter til hjælpemidler pr. indbygger i kr Helsingør Høje-Taastrup Gennemsnit Udgifter til førtidspension pr /66-årig i kr Helsingør Høje-Taastrup Gennemsnit Førtidspensionister pr. 100 (15-64/66-årige) i pct Helsingør Høje-Taastrup Gennemsnit 3

4 5. Budgetforudsætninger Budgetforudsætningerne for de ydelser, der ligger under Anden Social Service tager i vid udstrækning udgangspunkt i det aktuelle antal ydelser og gennemsnitspriser fra tidligere år sammenholdt med de udviklingstendenser, befolkningsudvikling, lovændringer mv., der gør sig gældende for den enkelte ydelse. Nedenfor er de konkrete budgetforudsætninger for den enkelte ydelse beskrevet. Hjælpemidler Budgettet til hjælpemidler omfatter udgifter til kropsbårne hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, inkontinens og stomihjælpemidler. Budgettet til kropsbårne hjælpemidler er baseret på tidligere års forbrug. Centeret har vurderet, om der forventes ændringer. Udgifterne til diabeteshjælpemidler er de seneste år steget markant som følge af flere personer med livsstilssygdomme. Derudover er der generelt sket en stigning i priserne på produkterne indenfor diabeteshjælpemidler. Som vist i grafen under nøgletal har budgetområde 620 mindsket udgifterne til hjælpemidler - set i forhold til de sammenlignelige kommuner. Personlige tillæg Budgettet til personlige tillæg, herunder helbredstillæg og varmetillæg er dannet med udgangspunkt i de seneste års forbrug. Førtidspensioner Udbetalinger til førtidspension, som nu er overgået til Udbetaling Danmark, er delt i 2, alt efter om pensionen er bevilliget før eller efter 15. juni Som følge af den nye refusionsomlægning foreligger der 3 statsrefusionssatser for pensioner bevilget før 15. juni 2014: 100 %, 50 % og 35 %. For pensioner bevilget efter den 15.juni 2014 foreligger der 4 statsrefusionssatser: 20%, 60%, 70% og 80%. I dag modtager kommunen kun nettoregninger for udgifter til førtidspensioner, da Udbetaling Danmark hjemtager refusion fra Staten. Budgetlægningen for på førtidspensionsområdet er baseret på en vurdering af udviklingen i tildelingen af førtidspensioner. Som beskrevet under budgetområdets nøgletal, forventes en fremadrettet stabil andel af tilkendelser. Boligstøtte Udbetalingen af Boligstøtte, som omfatter boligsikring og boligydelse, er i lighed med førtidspensionsområdet overgået til Udbetaling Danmark. Budgetlægningen tager normalt udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget boligstøtte fremover samt prisen på en gennemsnitsydelse beregnet på baggrund af de seneste års udvikling. Ved vurderingen af antal modtagere af boligstøtte indgår konsekvenser af ændringer i boligmassen. Endelig skønnes der over omfanget af forventede efterreguleringer, som hænger sammen med ændringer i den enkelte modtagers indkomstforhold. Budgetlægningen for på boligstøtteområdet er i lighed med førtidspensionsområdet baseret på en vurdering af udviklingen i antallet af personer, der tildeles boligstøtte. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 7. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) Effektiviseringer: Besparelser: Driftsønsker: I alt

5 Tabel 8. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget 2017 (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige April PL Juni PL Udbudsbesparelse stomiprodukter Regulering af udgifter til personlig tillæg I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget

6 Bilag 1: Detaljeret oversigt over alle aktiviteter i budgettet Nr. Ydelser/serviceopgaver: Rammestyret: xx Xx Xx Xx xxx-01 xxxx xxx-02 xxxx xxx-03 xxxx xxx-04 xxxx xxx-05 xxxx xxx-06 xxxx xxx-07 xxxx xxx-08 xxxx Ikke Rammestyret: xx Xx Xx Xx xxx-51 xxxr XXX i alt: riser - Gevinster angives med minus, udgifter med plus 6