Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Bolig- og Ejendomsudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Byfornyelse U I Byfornyelse U A Ydelsesstøtte byfornyelsesprojekter B Afledt drift B Afledt drift Ja 201 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger U Ungdomsboligbidrag Ejendomme U I Beboelsesejendomme U A Forsikringer, DAB Beboelsesejendomme I Kommunale ejendomme U A Afledt drift: Rengøring - teknisk korrektion Ja 211B Facility Management - teknik mellem udvalg Ja 211C Forbrugsudgifter Kommunale ejendomme I Grundarealer U I Grundarealer U KU.BE ejendomsskat Grundarealer I Side 1 af 8

2 skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse TB 3. FR Bolig- og Ejendomsudvalget U I Byfornyelse U I Byfornyelse U A Ydelsesstøtte byfornyelsesprojekter B Afledt drift Byfornyelse I B Afledt drift Ejendomme U I Beboelsesejendomme U Beboelsesejendomme I Kommunale ejendomme U Side 2 af 8

3 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200A Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Ydelsesstøtte byfornyelsesprojekter Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Overførsler Ydelsesstøtte vedrører udgifter til byfornyelsesprojekter, der blev foretaget i 1990'erne. Den støtteberettigede del af byfornyelsesudgifterne, som ikke kunne kompenseres af huslejestigninger (tabsdelen), er optaget som indekslån over år. Ydelserne på disse lån dækkes ligeligt af kommunen og staten. Grundet den lave rente er der en forventning om, at der er mindreudgifter på samlet 2,2 mio. kr. vedrørende kommunens andel af annuitetsydelserne på lånene (ydelsesstøtten), hvoraf 1,6 mio. kr. ligger indenfor servicerammen mens 0,7 mio. kr. vedrører overførselsudgifter. Ydelserne er indeksregulerede, og kan derfor godt stige i fremtiden. Der forventes en markant nedgang i udgifterne, når de første lån udløber i Side 3 af 8

4 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 200B Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Afledt drift Indmelding 3. FR (netto): Udgifter BEU - Service, mindreforbrug BEU - Service, udmøntning BU - Service, udmøntning SU - Service, udmøntning BEU - Overførsler BEU - Overførsler Der er i budgettet afsat 750 t kr til afledt drift i forbindelse med byfornyelsesprojekter og boligforbedringer, som ikke er disponeret i. Desuden udmøntes den afledte drift til Grundtvigsvejens Skole, KU.BE og Louis P Børnegård. I forhold til sidstnævnte overføres budget fra Børneudvalget vedr. el, vand og varme udgørende 23 t kr. i og 46 t kr. fremadrettet. Tilsvarende overføres budget fra Socialudvalget vedr. forbrugsudgifter på Magneten udgørende 445 t kr. Der forventes merudgifter til indfasningsstøtte efter byfornyelsesloven udgørende netto 120 t kr. Indfasningsstøtte er en overførselsudgift. Side 4 af 8

5 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 201 Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse Ungdomsboligbidrag Indmelding 3. FR (netto): Udgifter For at billiggøre finansieringen af ungdomsboliger ydes en særlig støtte til kapitaludgifterne i form af et ungdomsboligbidrag. Udgifterne hertil forventes lavere end budgetteret. Side 5 af 8

6 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 210A Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme Forsikringer, DAB Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Kommunen har fået ny leverandør af forsikringer, der har givet en forhøjelse i præmier. Huslejestigninger som følge heraf skal varsles, hvorfor der forventes merudgifter udgørende 900 t kr. i. Side 6 af 8

7 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 211C Titel: Aktivitet: 21 Ejendomme Forbrugsudgifter Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Forbrugsudgifter til el, vand og varme udviser en høj forbrugsprocent, som blandt andet skyldes acontoafregninger, hvor hele året er afregnet. Det forventes dog ikke muligt i at indhente hele effektiviseringen på 1,5 mio. kr. som følge af centralisering af forbrugsbudgetterne, blandt andet fordi der var et underbudgettering på området på 1,2 mio. kr. Side 7 af 8

8 3. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 16-pl) Skemanummer Udvalg: Bolig- og Ejendomsudvalget 220 Titel: Aktivitet: 20 Byfornyelse KU.BE ejendomsskat Indmelding 3. FR (netto): Udgifter KU.BE skulle i udgangspunktet fritages fra ejendomsskat fra ibrugtagning, men idet ejendomme kun vurderes hvert andet år er det først muligt at få fritaget KU.BE fra Der er imidlertid ikke afsat budget til ejendomsdrift, og ind til da har kommunen derfor en forventet merudgift på 0,9 mio. kr. årligt. Beløbet søges tillægsbevilget i, mens udfordringen i 2017 vil blive håndteret i 1. forventet regnskab Side 8 af 8