01 Kultur T2 U T2 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493"

Transkript

1 1 01 Kultur T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Mosede Fort S2 U S2 I Personale G1 U Lønninger U Fast ejendom G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Lejeindtægter G2 I Egne huslejeindtægter I Øvrige indtægter I Øvrig driftramme G1 U Øvrige varekøb U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ramme til NY LØN ikke S2 U udmøntet Kultur (3.03) 1.8 Ny løn U Udmøntningsgaranti G1 U Ny løn U Tværgårende pulje G1 U kompetenceudvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Reguleringspulje G1 U Tjenesteydelser uden moms U Rammebesparelse G1 U Effektivisering G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkebibliotek S2 U S2 I Bøger m.v. G1 U G1 I

2 2 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Andre udlånsmaterialer G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Lydbøger på CD G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U DVD G2 U Øvrige varekøb U Elektroniske spil G2 U Øvrige varekøb U Musik G2 U Øvrige varekøb U Lydavis G2 U Tjenesteydelser uden moms U Udviklingspulje G2 U Øvrige varekøb U Aviser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tidsskrifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Bibliotekarer G2 U G2 I Fast løn U Vikarudgifter U Betalinger fra regioner I Administrationspersonale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Andet personale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Forplejning/fraværsgodtgørelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Uddannelse G2 U Kursusafgift medarbejdere G3 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kursusafgift ledelse G3 U Tjenesteydelser uden moms U Transport G3 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Øvrige varekøb U Entreprenør og U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Varme G2 U Brændsel og drivmidler U

3 3 020 Renovarion m.v. G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og afgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Husleje G2 U Tjenesteydelser uden moms U Gartnerarbejde Tune G2 U Lønninger U Fællesudgifter, Tune G2 U Tjenesteydelser uden moms U Administration G1 U Telefoni G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U EDB G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Annoncer G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontingenter G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Porto G2 U Tjenesteydelser uden moms U Koda/CopyDan G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kontorhold G2 U Øvrige varekøb U Rengøringsartikler G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U PR G2 U Tjenesteydelser uden moms U Møder og gaver G2 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Kørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elektroniske licenser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Frugt og kaffeordning G2 U Øvrige varekøb U Varevogn G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Biblioteksdrift G1 U IT G2 U Øvrige varekøb U Kataloger, Vælg selv G2 U abonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Discover & Learn G2 U Tjenesteydelser uden moms U

4 4 006 Katalogiseringsbidrag G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Øvrige driftsramme G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Betalinger til kommuner U Salg af produkter og I ydelser 016 Stillingsannocner G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Diverse indtægter G1 I Bøder G2 I Øvrige indtægter I Kulturelle arrangementer G1 U Tjenesteydelser uden moms U Momsregistreret virksomhed G1 U G1 I B info Consulting G2 I Salg af produkter og I ydelser 006 Biblioteksbutikken G2 U G2 I Øvrige varekøb U Salg af produkter og I ydelser 820 Rammebesparelse G1 U Tjenesteydelser uden moms U Ekstraordinær servicevagt på S2 U biblioteket 499 Uden for kontrakten G1 U Ekstraordinær servicevagt G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve museum S2 U S2 I Personale G1 U Museumsleder G2 U Fast løn U Sekretær G2 U Fast løn U Registrator G2 U Fast løn U Arkivar G2 U Fast løn U Forvalter G2 U

5 5 1.1 Fast løn U AV formidler G2 U Fast løn U Formidling G2 U Assistent G3 U Lønninger U Inspektør G3 U Fast løn U Løst personale G2 U Fast løn U Museumsværter G2 U Fast løn U Vikarudgifter U PHD ansættelse G3 U Fast løn U Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tjenestekørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Samlingens forvaltning G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undersøgelser og erhvervelser G1 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Konsevering G1 U Tjenesteydelser uden moms U Udstillinger G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Anden formidlingsvirksomhed G1 U Øvrige varekøb U Administration G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bestyrelseshonorar G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kiosk og Cafevirksomhed G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U

6 6 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Betaling fra amtskommuner G1 I Betalinger fra regioner I Statsrefusion D1 I Ordinært statstilskud G1 I Statstilskud I Teatre F3 U F3 I Drift D1 U Bibliotek. G1 U Børneteater. G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Statsrefusion D1 I Refusion efter reglerne for den G1 I centrale refusionsordning 001 Bibliotek G2 I Refusioner I Skolernes teaterformidling G2 I Refusioner I Daginstitutioner G2 I Refusioner I Musikarrangementer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve Kommunale Musikskole S2 U S2 I Reguleringer G1 U Rammebesparelser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Leder G2 U Fast løn U Lærere G2 U Fast løn U Administrationspersonale G2 U Fast løn U Diverse indtægter, løn G2 I Betalinger fra staten I Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Pigegarde G2 U Fast løn U Øvrig driftsramme G1 U Elevaktiviterer G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undervisningsmateriale G2 U Øvrige varekøb U

7 7 003 Kurser/Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Harmoniorkester G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elevbetaling G1 I Salg af produkter og I ydelser 64 Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Internationalt samarbejde G1 U Tilskud/ture til udlandet G2 U Øvrige tilskud og U Rejser og G1 U indkvarteringsprojekter 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur i børnehøjde G1 U Øvrige varekøb U Kulturelle arrangementer G1 U G1 I Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tilskud og U Det Frie Kulturmidler G2 U G2 I Øvrige tilskud og U Betalinger fra regioner I Komité for 1. Verdenskrigs G3 U museum på Mosede Fort 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kulturaftale København Syd Regi G1 U Øvrige varekøb U Greve teater G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Teater Hedeland G1 U Øvrige tilskud og U Indvendig vedligeholdelse af G1 U borgerhuse 4.5 Entreprenør og U Karlslunde borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tune borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til forsamlingshuset G1 U

8 8 godthåb 5.9 Øvrige tilskud og U Kulturpolitik G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ungdomsudveksling G1 U Øvrige tilskud og U Portalen G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur og Fritidsaktiviteter i G1 U Gersagerparken 2.9 Øvrige varekøb U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud 1 Drift D1 U Egne E1 U Hedelandshytte / S2 U Fællesforeningen 060 Ejendomsudgifter G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U

9 9 02 Fritid T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U Skove og naturområder F3 U Drift D1 U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Iglohal G2 U Lønninger U Pulje S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U Greve svømmehal S2 U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Overarbejde U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Greve Idrætscenter S2 U S2 I Overførsler G1 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Ejendomsudgifter G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ejendomsskat og renovation G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Genanskaffelser G2 U Entreprenør og U

10 Vedligeholdelse G2 U G2 I Bygninger G3 U G3 I Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Iglohal G3 U Entreprenør og U Øvrig driftsramme G1 U Administration G2 U Entreprenør og U Møder og forplejning G3 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Selvejende/private E1 U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Idrætsfaciliteter for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Lønninger U Udmøntningsgaranti G2 U Lønninger U Iglohal G2 U Lønninger U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Greve Idrætscenter S2 I Arealer og pladser G1 I Baner og beplantning G2 I Egne huslejeindtægter I Uforudsete S2 U udgifter/budgetregulering 031 Diverse udgifter G1 U Øvrige varekøb U Reklarmeindtægter S2 I Reklameindtægter G1 I Øvrige indtægter I Puljer S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U

11 Matr. nr. 1q, 1ac kappelgårde S2 U Greve Jagtforening 028 Fast ejendom G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontrakt med Park&Vej på S2 U vedligeholdelse af stadion, boldfælled og spejderhytter 050 Tune Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Karlslunde Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Idrætscenter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Boldfælled G1 U Tjenesteydelser uden moms U Spejderhytter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Idrætspolitisk sekretariat S2 U Øvrig driftsramme G1 U Drift G2 U Lønninger U Idrætspulje 2010 S2 U Øvrige varekøb U Greve Svømmehal S2 U S2 I Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Vikarudgifter U Overarbejde U Øvrige lønudgifter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Administration G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og I ydelser 7.9 Øvrige indtægter I Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Selvejende/private E1 U Karlslundehallen, skydebane S2 U m.m. 076 Andre tilskud G1 U

12 Øvrige tilskud og U Tunehallen S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Kulturel virksomhed F2 U Andre kulturelle opgaver F3 U Drift D1 U Greve Borgerhus S2 U Personale G1 U Aktivitetsmedarbejdere G2 U Fast løn U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og forsikringer og G2 U renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Rammebevilling G1 U Rammebevilling G2 U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Egne E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pokaloverrækkelse G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Øvrige tilskud og U Folkeoplysning G1 U fra tidligere år 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kontorlokaler i Hundige Center S2 U

13 FAST EJENDOM G1 U BIDRAG TIL CENTERFORENINGEN G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Selvejende/private E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 5.9 Øvrige tilskud og U Annoncering G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Selvejende/private E1 U E1 I Fælles udgifter og indtægter S2 U S2 I Elever i andre kommuner G1 U Betalinger til kommuner U Elever fra andre kommuner G1 I Betalinger fra kommuner I Materialetilskud G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til arbejdsløse G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til pensionister G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til efterlønsmodtagere G1 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U A.o.f. S2 U S2 I Undervisning G1 U G1 I Øvrige tilskud og U Salg af produkter og I ydelser 029 Tilskud til seniorhøjskole G1 U Øvrige tilskud og U Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Idrætsfritidsordning og klub S2 U S2 I Øvrige varekøb U Tilskud til GIC G1 U Øvrige tilskud og U

14 Økonomisk friplads G1 U Øvrige tilskud og U Forældrebetaling incl. tilskud G1 I Salg af produkter og I ydelser 2 Selvejende/private E1 U Greveordningen S2 U Aktiviteter G1 U Medlemstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Etableringstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Sommerarrangementer for børn, S2 U unge og ældre 002 Aktiviteter G1 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Selvejende/private E1 U Lokaletilskud til G1 U folkeoplysende voksenundervisning 002 Hovedområde 1 G2 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud til det G1 U frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Hovedområde 2 G2 U Øvrige tilskud og U Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven 1 Drift D1 U Selvejende/private E1 U Kursustilskud til leder og G1 U instruktøruddannelse 001 Hovedområde i G2 U Øvrige tilskud og U Hovedområde ii G2 U Øvrige tilskud og U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

budget 2017 v

budget 2017 v skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.000.000,00 4.950.000,00 5.282.919,27 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 11.086,69 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter 40.000,00 40.000,00

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. budget 31.07. 2010* Budget 2011 022 Erhverv, Kultur og fritid 39.229 35.339 35.373

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 31.03. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0028 Fritidsområder U 4-4 0322

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Økonomiudvalget 1.01 Administration 002202 Boligformål 3 Anlæg -3.381.000 Anlæg -3.381.000-3.381.000 Byråd og Byråd og (momsreg) -3.381.000-3.381.000 002205 Ubestemte formål 3 Anlæg -44.640.000-5.330.000-5.250.000-44.640.000-5.330.000-5.250.000

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere