Korr. budget. Opr. Budget

Transkript

1 Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i kr.) Samlet resultat: % Budgetramme % Øvrige udvalgsrammer % Botilbud til længerevarende ophold ( 108) % Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) og Personlig og praktisk hjælp ( 85) % Beskyttet beskæftigelse ( 103) % Aktivitets- og samværstilbud ( 104) % Forsorgshjem og Krisecentre ( ) % Kontaktperson og ledsagerordning % Støtte til frivilligt socialt arbejde og landsdækkende institutioner % Refusioner % Virksomheder % Budgetramme % Ingen overførsel % Ældreboliger % Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, drift Note 1 Note 2 Note 3 Der mangler at blive bogført refusion for 1. halvår på Forsorgshjem og Kricecentre (ca. 1,2 mio kr.). Forventningen er, at det vil blive bogført i 3. kvartal Der mangler at blive bogført indtægter for 1. halvår (ca. 5 mio. kr.) på Synscentralen vedr. betaling fra andre kommuner. Forventningen er, at det vil blive bogført i 3. kvartal I regnskabet for 2012 blev der indført en ny praksis omkring udgifter og indtægter på kommunale ældreboliger, som administreres af Boligselskabet Sjælland. De vil blive bogført i regnskabsåret 2013, da de først modtages med revisionspåtegning fra boligselskabet i marts måned hvert år. Bogføring er endnu ikke sket, men der er forventning om, at det vil være med til næste kvartalsopgørelse. Det samlede områdes budget forventes p.t. overholdt, men der er en række udfordringer på fællesområdet, som der skal gøres opmærksom på. De væsentligste er: 1

2 Tomme boliger Området har de sidste måneder fået adskillige flere tomme pladser pga. relative store og uventede frafald af borgere fra andre kommuner. Udgiften til borgere der får 85 støtte er stigende Antallet af borgere, der modtager 85 støtte, er stigende, og der iværksættes en tilretning til eksisterende serviceniveau. Reform af førtidspension og flexjob (FØP) har trukket mange ressourcer i visitationsteamet, og udskiftningerne af personale i visitationen er en af de største årsager til skredet i antallet af visiterede timer på 85 området. Udfordringer fra Børn og Unge - stigende udgifter Børn og Unge har haft foranstaltninger på unge, som nu ophører i deres regi. Psykiatri og Handicap har ikke haft kendskab til disse borgere, da de ikke er blevet nævnt på de adviserende møder, som bliver afholdt. Den store tilgang af borgere fra Børn og Unge har været medvirkende til, at man har været nødsaget til at benytte 107 tilbud mere end hidtil. Merudgifter vedr. praktikelever Begrundelsen for stigende udgifter er, at der kommer flere og flere pædagogisk assistentelever, hvor det er Vordingborg Kommune, der afholder lønudgifterne i hele uddannelsesperioden. Ifølge politisk aftale deler Psykiatri- og Handicapområdet og Børn og Ungeområdet nettoudgifterne til elever. Det er ifølge aftalen Børn og Unge der har ansættelsesbemyndigelse. Psykiatri og Handicap har derfor ingen indflydelse på, hvor mange elever der ansættes og dermed ingen indflydelse på udgiftsudviklingen på dette område. Demografiregulering Stigningen i udgifter til egne borgere stemmer meget dårligt overens med at demografireguleringen har reduceret budgettet med kr. for Initiativer der er sat i gang For at begrænse udfordringerne på fællesområdet i 2013 er der allerede sat følgende initiativer i gang: På ledermødet d. 24. april 2013 blevet der orienteret om tildelingen af budget til 85, hvor der nu er to takster, hvoraf den ene er uden vejtid Borgerne skal have flere fællesydelser for at mindske antal af visiterede timer Tilretning til eksisterende serviceniveau på 85-området Der arbejdes på at finde de bedste løsninger for at besætte de tomme pladser, og en væsentlig del af de tomme pladser er blevet besat Der tages fat på uddannelsesområdet, for at undersøge om vi kan gøre noget ved de stigende udgifter til elever, så udgifterne kan reduceres 2

3 Analyse af ledelsesstruktur på hele Psykiatri og Handicapområdet er i gang. Resultat på anlæg Handleplan Note Opr. budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s % (tal i kr.) Anlæg i alt * 76% Autismeboliger Chr. Richardtsvej % Autismeboliger Kullekærvej % Birkelyhjemmet, servicearealer % BN Præstø Værested Toronto % BN Præstø, indretning af faciliteter % Chr. Richardtsvej 3, servicearealer % Ekstraudgifter ved nybyggerier % Kullekærvej 4, servicearealer % Soc. Psyk Vordingborg værested Præstø % Ungdomsby i Præstø, boligdel % Ungdomsby i Præstø, servicearealer % Værestedet Oasen, renovering mv % Mer (+) Mindre (-) Noter til forventet regnskab, anlæg Note 1 Bevillinger vil blive anvendt som planlagt og der forventes at skulle overføres ca. 7,2 mio. kr. i ute midler fra 2013 til Handleplaner Ikke aktuelt Målopfyldelse på udvalgsaftale 3

4 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Fravær At fokusere på gode arbejdspladser med lavt fravær Forebyggende indsats At sundhed tænkes ind i alle tilbud på vores område Fraværsprocenten er på niveau eller lavere end tilsvarende virksomheder / arbejdspladser Bevægelse, motion, sund mad og lavere medicin er naturlige fokusområder Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål Sammenligne fraværsprocenter med sammenlignelige virksomheder / arbejdspladser Måle i hvilket omfang sundhed er med i virksomhedernes mål og indsatser Indsatsområde Mål Succeskriterier Evaluering Tilbud der matcher de politisk besluttede kvalitetsstandarder Der er tilbud til de behov visitationen efterspørger Frivillighedsområdet, inklusion med udgangspunkt i en balance mellem civilsamfund og det offentlige tilbud Sikre gode tilbud Udvikle målrettede tilbud til de enkelte kategorier af behov. F.eks. til borgere med funktionsforstyrrelser som bl.a. ADHD og spiseforstyrrelser At øge samarbejdet med de frivillige organisationer for at få større samspil mellem normal og special sektoren At udvikle og implementere bruger tilfredshedsundersøgelser, som supplerer tilsyn i de enkelte tilbud At de to sektorer komplemterer og udvider hinandens mulighed for at give gode tilbud til borgerne og udnytte den synergi det giver At undersøgelserne er gennemført inden udgangen af 2013 Måle i hvor høj grad der har været de relevante tilbud til rådighed Måle i hvor høj grad der er frivillige i tilbuddene og i hvor høj grad vores tilbud er med til at øge værdien i den såkaldte normalsektor Merværdien af bruger tilfredheds undersøgelserne ift. tilsyn vurderes. Og der måles på, hvor mange forbedrede initiativer de har medført På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Der arbejdes aktivt med alle mål. Tværgående mål 4

5 Der er et projekt i gang med Sundhedssekretariatet under Sundhedsudvalget, og sundhed for brugerne i vores tilbud er godt på vej til at være tænkt ind i alle vores tilbud. Der er også fokus på gode arbejdspladser. Områdespecifikke mål På frivillighedsområdet er der udgivet en avis og vi har holdt Frivillig Fredag i Vordingborg Sociale Virksomhed. Det har gjort, at der nu er flere frivillige på området. Der er også planlægning i gang til den kommende frivillighedsuge i Der er planlagt dialog med bruger og pårørende organisationer og frivillige foreninger i Der er også planlagt bruger og tilfredshedsundersøgelser i Der har været holdt kursus om ADHD på tværs af virksomhederne for at være endnu bedre fagligt rustet til at møde brugerne. Det vil blive fulgt op med flere initiativer og aktiviteter. Fagsekretariatchefens redegørelse Samlet konklusion for hele s område Drift 2013 Det samlede områdes budget forventes p.t. overholdt, men der er en række udfordringer på fællesområdet, som der skal gøres opmærksom på. For at begrænse disse udfordringer i 2013 er der allerede sat initiativer i gang. Vedr. ramme 2 så blev der i regnskabet for 2012 indført en ny praksis omkring udgifter og indtægter på kommunale ældreboliger, som administreres af Boligselskabet Sjælland. De vil blive bogført i regnskabsåret 2013, da de først modtages med revisionspåtegning fra boligselskabet i marts måned hvert år. Bogføring er endnu ikke sket, men der er forventning om, at det vil være med til næste kvartalsopgørelse. Anlæg 2013 Bevillinger vil blive anvendt som planlagt og der forventes at skulle overføres ca. 7,2 mio. kr. i ute midler fra 2013 til Handleplaner Ikke aktuelt Målopfyldelse på udvalgsaftale Der arbejdes aktivt med alle mål Tværgående mål 5

6 Der er et projekt i gang med Sundhedssekretariatet under Sundhedsudvalget, og sundhed for brugerne i vores tilbud er godt på vej til at være tænkt ind i alle vores tilbud. Der er også fokus på gode arbejdspladser. Områdespecifikke mål På frivillighedsområdet er der udgivet en avis og vi har holdt Frivillig Fredag i Vordingborg Sociale Virksomhed. Det har gjort, at der nu er flere frivillige på området. Der er også planlægning i gang til den kommende frivillighedsuge i Der er planlagt dialog med bruger og pårørende organisationer og frivillige foreninger i Der er også planlagt bruger og tilfredshedsundersøgelser i Der har været holdt kursus om ADHD på tværs af virksomhederne for at være endnu bedre fagligt rustet til at møde brugerne. Det vil blive fulgt op med flere initiativer og aktiviteter. 6