Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune"

Daniel Thomsen
7 år siden
Visninger:

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 964 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr. 169 Høje Taastrup Kommune v/kab Pælestykkerne 8-52 Bygaden 2 Vester Voldgade Tåstrup 2630 Taastrup 1552 København V Matrikel nr. Taastrup-Valhøj by R BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-paelestykkerne@kab-bolig.dk kommune@htk.dk CVR-nr SE-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 1 rum rum rum rum rum Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 0,0 Fællesfaciliteter 0 0 Garager/Carporte m.v /5 0,0 Kældre/lagerrum m.v 0 0 1/20 0,0 Øvrige lejemål i alt 0 0 0,0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 24. juni af Michael Eschelund, FOD Fremsendt til afdelingsbestyrelsen den 21. juli Godkendt på afdelingsmødet den 25. september formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Vandinstallation Tostrenget vandsystem, rent/gråt Affald Kildesorteret affald, uden for boligen Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel El-måling, individuel Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 25,20 Forhøjelse i % 3,08% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 8,44 0,00 0,00 0,00 Forhøjelse i % 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 845,35 0,00 0,00 Forhøjelse pr. m² i kr. 8,44 0,00 0,00 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 853,78 0,00 0,00 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: G - indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 145, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 8, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 20, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 13, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) sum Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Andre renter Afskrivning på underskud tidligere år Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Merleje sum Renter Andre ordinære indtægter 4 Leje af antenneplads Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner fra tidligere år INDTÆGTER I ALT Underskud INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 44,02 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,21 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL BOLIGSELSKABET AKB, TAASTRUP Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke 152,00 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation 152,00 lejemålsenheder á 207 kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 152 lejemålsenheder á 128 kr Fraflyttere varme Valgfrie ydelser 0324 Deltagelse i regnskabsmøde med afdelingen RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Drift af ejendomskontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1031 Rengøring Vedligeholdelse Telefonomkostninger Magnetkort, vaskekort og nøgler Udgifter i alt NETTOUDGIFTER DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3040 Vedligeholdelse Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler DIVERSE UDGIFTER NETTOUDGIFTER Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Kurser Kontorartikler Mødeudgifter Diverse Diverse gebyrer Gaver og blomster Andre udgifter: 8612 Befordring PC-pakke Trækningsret

8 7 HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Vinduer og altandøre Altanrenovering Tagrenovering Isolering af gavle og krybekælder Udskiftning af køkkener og faldstammer AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Ventilation

9 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Forsikringer Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Større udgifter i alt Mindre indtægter: Renter Andre ordinære indtægter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Afdelingens energiforbrug: Bidrag til Afskrivning på underskud tidligere år Mindre udgifter i alt

Relaterede dokumenter

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra Budgetperiode til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 964 LBF's afdelingsnr. 100 Kommunenr.