Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Transkript

1 Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Udsatte børn og unge Dag- og klubtilbud iflg servicelovens En kombination af billigere kørsel 32 til børn og unge med betydelig m Movia end forudsat samt 2 og varigt nedsat fysisk eller psykisk yderligere børn funktionsevne Særlige dagtilbud og særlige klubber Generelt forsøges anvendt mindre omkostningstunge anbringelsesformer end tidligere Årsager til eventuel afvigelse 2. Der er en mindre afvigelse/merudg. fra 1. til 2. kvt., hvilket skyldes sommerens skift grundet alder og behov for andet tilbud. 2 færre anbringelse ift. budget Ved 1. budgetopfølgning er kontoen reduceret med kr pga. to færre anbringelser Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Omfatter bl.a. Fam.beh., aflastning, heldagskoler, støtte i hjemmet, tilskud til efterskoler, kontaktpersoner Døgnoph. Til fam. til 30/ ej budgetlagt. 2 færre børn i afl. 8 børn i heldagsskole - budgetlagt 11 Yderligere 1 barn i aflastning = 9 børn. Fortsat 8 børn i heldagskole Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ophold til behandlings- krævende børn og unge Budgetlagt med 19 mdr. anb, adfærd/handicap - forventes 41 mdr. Budgetlagt med 41 mdr.- forventes 33 mdr Døgninstitutioner for børn og unge Dragør Kommunes andel af betaling til sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner for børn og unge *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. For tidligt at sige noget om resultatet af ny beregning af objektiv finansiering Regning for 1. halvår 2011 modtages i aug. 11 1

2 Udsatte voksne og handicappede Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, grp. 002 og Forebyggende indsats for ældre og handicappede, grp Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, grp , 008 og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Tilbud til ældre og handicappede vedr. pleje og omsorg Dækker daghjem og aflastning i Sundhed og omsorg + Dele af Borger og Social Hjælpemidler til ældre og handicappede Rådgivning vedrørende hjælpemidler Drejer sig om forsorgshjem pgf. 110 / og krisecentre pgf. 109 Alkoholbehandling - dag- døgn- og ambulant behandling Der har i 2011 været en voldsomt vækst i antallet af kvinder med behov for krisecenter og hos mænd med behov for forsorgshjem Årsager til eventuel afvigelse 2. området i 2. Der er en mindre afvigelse der skyldes korrektion for forsikringer. området i 2. området i 2. området i 2. området i Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede dag- og døgnbehandling for stofmisbrugere både over og under 18 år området i Behandling af stofmisbrugere Tilbud til voksne med særlige behov området i Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Midlertidig botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 2 Afvigelsen er en besparelse på bofællesskabet i Wiedergården med 531 samt en anbragt der er død besparelse 975.

3 Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse dækker sindslidende, personer med nedsat funktionsevne, døvblinde samt stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse For voksne personer med nedsat funktionsevne For voksne personer med nedsat funktionsevne området i 2. området i 2. området i Aktivitets- og samværstilbud *) Indberetningen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. 3

4 Pleje og omsorg Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle kommentarer Årsager til eventuel afvigelse 1. budget budget budget budget regnskab Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, ex. grp. 002 og Området dækker hjemmepleje og plejehjem samt uddannelse af elever. Madservice. Privat leverandør af personlig og praktisk hjælp. Mellemkommunal betaling. Dækker forebyggende hjemmebesøg og Aktivitetshuset (hjemmeplejen) Årsager til eventuel afvigelse 2. Tillægsbevilling ifb. med 1. budgetopfølgning på kr Korrektion for forsikringer (indtægt). Samlet set kr Der er en mindre afvigelse der skyldes korrektion for forsikringer Forebyggende indsats for ældre og handicappede, ex. grp Området dækker drift af bygningerne Enggården og Wiedergården Afvigelsen skyldes nedlukning af beskyttede boliger og nedgang i indtægter Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring, ex. grp , 008 og Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Hjælpemidler til ældre og handicappede Plejevederlag og hjælp området i 2. området i Ovenstående oplysninger skal indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - dette kan ske uden kommunalbestyrelsens forudgående drøftelse af soversigten - senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via ministeriets indberetningshjemmeside 4

5 Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab Der er en mindre afvigelse, hvilket skyldes, at 1 barn er begyndt i nyt tilbud samt 1 nyt barn som begynder senere end forudsat. Yderligere 1 barn begyndt i tilbud 1. december Yderligere 2 færre anbringelser - i Yderligere 1 anbringelse = 26 alt 25 anb. Børn og unge inkl.. børn/unge inkl.. Refusionssager Refusionssager. Korrektion: tallet for 2. kvt indeholdt indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. De skal ikke medtages og er derfor nu taget ud. Tallet er rettet fra kr til kr Korrektion: tallene for sindberetningerne har indeholdt indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. De skal ikke medtages og er derfor nu taget ud. Tallene er nu rettet. 1. kvt rettes til , 2 kvt rettes til 9.892, 3. kvt rettes til Et barn mindre i afl. = 8 børn. Et barn mindre i skolebeh. = 7 børn. Korrektion: Tallet for anden kvt. Var fratrukket I alt 12 børn i afl. - ej tidligere Regnskabet viser et merforbrug, der medtaget 4 eksterne. 6 børn på skyldes forøgede udgifter til flygtninge. heldagsskole og 5 eksterne fam. Det er især udgifter til uledsagede unge Beh. Stigningen i korrigeret under 18 år med behov for støtte budget skyldes, at forbrug og foranstaltninger. Der er 100% refusion budget for betalinger på disse udgifter. vedrørende flygtninge er flyttet fra konto 5.74 til konto 5.21 efter krav fra revisionen. Forventes anbringelser i alt 32 mdr. Anb. af 5 unge i i alt 30 mdr. Regnskabet viser er mindreforbrug, der skyldes mindre forbrug af døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer i andre kommuner. Pr. 27/10-11 modtaget og betalt regninger på i alt kr afventer Regnskabet viser et mindre forbrug, der er baseret på modtagne og betalte regninger pr. 23/1-12. Det forventes, at yderligere regninger modtages for

6 Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab i 3. i 3. i 3. i 3. i 3. i 3. Forøgelse af korrigeret budget skyldes omplacering af kr. vedr. betaling til andre kommuner. Regnskabet viser et mindre forbrug, der skyldes mindre forbrug til tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Regnskabet viser et mindre forbrug, der skyldes mindre forbrug af støtte til køb af el-biler samt mindre forbrug til køb af høreapparater. skyldes en person er fraflyttet krisecenter tidligere end først budgetlagt med. skyldes mindreforbrug til døgn- og dagbehandling til voksnes alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede. i 3. hovedsageligt skyldes mindreudgifter til døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover og dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år. afvigelsen i 3.kv. Skyldes at en person er flyttet fra pgf. 108 til pgf se afvigelsen i 3.kv. Skyldes at en person er flyttet fra pgf. 108 til pgf sager ophørt. 1 død, en fraflyttet landet og en udenbyborger er fraflyttet sit botilbud. skyldes, at kommunen mangler at modtage en regning for for botilbud december 2011 for en person. Regnskabet viser et merforbrug, der skyldes, at en sag er steget mere en budgetlagt. 6

7 Det har i 2011 været en øget udgift for de personer der har fået bevilget ordningen i forhold til afvigelsen skyldes bl.a. regninger vedr på kørsel til beskyttet beskæftigelse Regnskabet viser et merforbrug, der skyldes at lønudgiften på støttekontaktperson er større end budgetlagt i 3.. Var tidligere anført som men skulle være Korrigeret budget reduceret ved 3. budgetopfølgning med kr som følge af ophørte aftaler. skyldes, at der er to personer som kommunen ikke har modtaget regninger for i 2011 og ved opringning viser det sig at de er ophørt. 7

8 Årsager til eventuel afvigelse 3. Årsager til eventuel afvigelse 4. Årsager til eventuel afvigelse fra 4. kvt til regnskab Tidligere givet tillægsbevilling på kr til flytning af aflastningsenheden er tilbageført til kassen jf. KB beslutning af 26. maj 2011 Budgettet til betaling til andre kommuner blev ved 3. budgetopfølgning reduceret med kr. Lønbudgettet er tillagt midler fra barselsfonden på i alt hovedsageligt skyldes flere refusioner på assistentelver. Aktivitetshuset har fået overført overskud på kr fra Regnskabet viser et merforbrug. En del af merforbruget skyldes merforbrug i forebyggende indsats til forebyggende hjemmebesøg (og en del af dette forbrug skyldes, at der på denne konto konteres løn til en sygeplejerske, der ikke kun udfører hjemmebesøg, men også varetager plejeopgaver). Merforbruget skyldes endvidere for højt budgetlagte indtægt af brugerbetaling på Aktivitetshuset samt merforbrug på bygningsvedligehold og husleje. i 3. Forskel i korr. budget mellem 3. og 4. kvt. skyldes for højt budgetterede indtægter i beboer betaling(husleje) på plejehjemmet Enggården på kr. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug i drift og vedligeholdelse af Plejehjemmet Enggården og Aktivitetshuset (hjemmeplejens andel). i 3. i 3. Regnskabet viser et merforbrug, der hovedsageligt skyldes merforbrug i indkøb af inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) Regnskabet viser et mindre forbrug, der skyldes færre udgifter til løn og plejevederlag til pårørende. 8