Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Transkript

1 BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne I alt Bemærkninger: Budget overført til andet udvalg 452 Engangsindtægt - efterregulering af energiafgifter vedr og I alt herefter 915 : Brugerbetalt (skadedyrsbekæmpelse) - beløbet opkræves i 2016 og frem Midlertidig boligplacering af flygtninge, der administreres af afdelinger, der ikke hører under TTM Individuel handicapkørsel, der administreres af afdelinger, der ikke hører under TTM

2 Budgetopfølgning pr. Jordforsyning 0.02 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål I alt 0-1 0

3 Budgetopfølgning pr. Faste ejendomme 0.10 Fælles formål Se note Beboelse Se note Andre faste ejendomme Se note Byfornyelse Se note 0.15 I alt Note 0.10 Fælles formål Midlerne i vedligeholdelsesfonden på er ikke fordelt p.t. Såfremt tet reduceres med dette beløb resterer der Regnskab 2014 viste et forbrug på 1.086, når der korrigeres for en engangsindtægt. Dette harmonerer udmærket med tet. Der er ikke grundlag for ændringer p.t.- heller ikke, når der tages hensyn til det faktiske forbrug de første 3 måneder.

4 Note 0.11 Beboelse Der har været udgifter til boliger til midlertidig boligplacering mv. af flygtninge på 166. Der er ikke konteret udgifter på området i adskilige år, hvorfor der heller ikke er teret med udgifter i Der er tilsyneladende konteret udgifter på området som ikke hører hjemme her, og det er spørgsmålet om der mangler indtægter i form af egenbetaling. Problematikken er drøftet med flygtningeområdet. En del af udgifterne vedr. genhusning i forbindelse med skimmelsvamp. Disse udgifter hører heller ikke hjemme her. Lejeindtægterne er bogført på en mellemregningskonto. Flygtningeområdet sørger for at foretage nødvendige omposteringer, og man vurderer, at der mæssigt er behov for en nettobevilling på idet der ikke er grundlag for at foretage en forholdsmæssig omregning til et helt år af det aktuelle forbrug. Merudgiften skal finansierers af de tilskud o.l., som kommunen i forvejen modtager på flygtningeområdet Der har været udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge på 52. Der er ikke konteret udgifter på området i adskillige år, hvorfor der heller ikke er teret med udgifter i Der er 100 % refusion af udgifterne. Refusionen hjemtages senere. 200 Note 0.13 Andre faste ejendomme Store dele af de samlede huslejeindtægter er allerede bogført. Der er desuden bogført udgifter på 418 vedr. Lindelse Sognegård samt Magleby Skole. Bygningerne er solgt / nedrevet, og der burde ikke komme yderligere udgifter den resterende del af året. Afvigelser vedrørende de enkelte ejendomme forventes at udligne hinanden. Note 0.15 Byfornyelse Ydelserne kommer senere på året. I 2014 var udgiften på 227.

5 Budgetopfølgning pr. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0.20 Grønne områder og naturpladser Se note Stadion og idrætsanlæg Se note Skove 5 Vandløbsvæsen: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb Se note Bidrag for vedligeholdelsesarbejde Miljøbeskyttelse m.v.: 0.80 Fælles formål Se note Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser mv Skadedyrsbekæmpelse Se note 0.91 I alt Note 0.20 Note 0.31 Grønne områder og naturpladser Der tegner sig en mindreudgift på ca. 200 vedr. grunde og bygninger under naturområderne. Til gengæld bliver der formentlig merudgifter til servicepersonale vedr. parker, springvand, vildheste samt vedr. Holmsmose. Totalt set vil afvigelserne formentlig udligne hinanden. Stadion og idrætsanlæg

6 Udgiften vedr. Rudkøbing Stadion bliver formentlig ca. 100 mindre en teret. Til gengæld bliver udgifterne vedr. badeanstalt samt enkelte andre anlæg formentlig lidt større end tet. Totalt set forventes afvigelserne at udligne hinanden. Note 0.71 Vedligeholdelse af vandløb I 2014 var udgiften ca. 80 højere end tet i 2015, men sammenholdt med tidligere år er udviklingen ikke entydig. Der følges op på udviklingern senere. Note 0.80 Fælles formål Der indgår et løn på 452, hvor udgiften konteres på hovedkonto 6. Løndtet bør derfor omplaceres hertil Note 0.91 Skadedyrsbekæmpelse I slutningen af 2013 er der indgået ny aftale om rottebekæmpelse, som er væsentlig dyrere end den tidligere aftale. Der er ikke taget hensyn til dette i tet for 2014 og Desuden øvrige mindre afvigelser 130 Ovennævnte aftale er ændret med virkning fra jfr. KMB den Merudgift på årsbasis ca ½ år = 125 Kommunen skal senest den opsætte rottespærrer relevante steder. Dette medfører en udgift i 2015 jfr. KMB I alt 405 Området er brugerfinansieret. Merudgiften vil derfor medføre en forhøjelse af taksterne for de kommende år.

7 Budgetopfølgning pr. Redningsberedskab 0.95 Redningsberedskab Se note 0.95 I alt Note 0.95 Redningsberedskab I forbruget indgår et helt års udgift til Falck på

8 Budgetopfølgning pr. Vejområdet 2.01 Fælles formål Se note Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Se note Belægninger m.v Se note Vintertjeneste Se note 2.14 I alt Note 2.01 Fælles formål et vedr. "maskiner og materiel" er på 948 ud af et samlet på Det høje forbrug skyldes bl.a., at der er betalt leasingydelser på 507, hvoraf den langt overvejende del vedr. hele året. En del af "maskiner og materiel" er "IT, inventar, biler og materiel", hvor forbruget i 2014 var på Der er tale om udgifterne til reparation / vedligeholdelse, anskaffelser og leasing af maskiner mv. I 2015 er tet på 2.538, og forbruget er på heri bl.a.

9 I slutningen af 2013 og i løbet af 2014 er der gennemført en større udskiftning af biler og materiel. De første leasingydelser (årlige) er betalt i I forbindelse med beslutningen om udskiftningen, var det forudsat, at niveauet for vedligeholdelsesudgifter dengang var ca (formentlig 2012), og at dette kunne nedbringes til 600 ved anskaffelse af nyt grej. Der blev desuden givet en tillægsbevilling på 300, hvorefter der kunne indgås leasingaftaler med en ydelse på Regnskabet for 2012 viste imidlertid, at niveauet for vedligeholdelsesusdgifterne ikke var men Udgangspunktet har derfor været 400 for lavt. Det viser sig da også, at vedligeholdelsesudgifterne i 2014, hvor udskiftningerne slår fuldt igennem, ikke er nedbragt til 600, som forudsat men til ca Desuden er der indgået leasingaftaler for godt og ikke for Der er derfor behov for en tillægsbevilling på Vejformænd og vejmænd: Stort set alle lønnninger på det tekniske område er teret her. Der foretages efterfølgende en udkontering til de områder, hvor arbejdet udføres. Regnskabet for 2014 viste totalt set god overensstemmelse mellem og. Området giver derfor ikke umiddelbart anledning til bemærkninger. 600 Note 2.11 Note 2.12 Note 2.14 Vejvedligeholdelse m.v. En del af udgifterne til vejvedligeholdelse mv. kan vedr Belægninger mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Der kan være afvigelser mellem de forskellige områder, men totalt set forventes der ingen afvigelse. Området burde være meget styrbart. Belægninger mv. En del af udgifterne til belægninger mv. kan vedr Vejvedligeholdelse mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Der kan være afvigelser mellem de forskellige områder, men totalt set forventes der ingen afvigelse. Området burde være meget styrbart. Vintertjeneste Regnskabet for 2014 viser et forbrug på Der resterer af tet for Med et par vinteragtige måneder burde der ikke blive problemer. Som nævnt ovenfor under note 2.01 er der gennemført en større udskiftning af biler og materiel - dog ikke vintermateriellet. Det nuværende materiel er udslidt, og trænger til udskiftning. Finanseringsmulighederne overvejes frem til opfølgningen pr

10 Budgetopfølgning pr. Trafik 2.31 Busdrift Se note Færgedrift Se note 2.33 I alt Note 2.31 Busdrift Området er delt op i kollektiv trafik (betaling til FynBus) på samt individuel handicapkørsel 507. et vedr. kollektiv trafik dækker 4 måneder. et vedr. individuel handicapkørsel er på 217. Med baggrund i forbruget i 2014 bør tet forhøjes med 300 Note 2.33 Færgedrift Budgettet vedr. brændstof er på Indeholdt heri er der diverse energiafgifter, som kommunen kan få refunderet. Der er ikke taget hensyn til dette ved teringen af beløbet. Brændstoftet kan derfor nedsættes med -590

11 Siden opstarten af den kommunale drift af færgeruten har kommunen betalt diverse energiafgifter vedr. brændstof. Disse afgifter kan blive refunderet, hvilket ikke er sket. Der foretages derfor nu efterregulering tilbage til Dette medfører en efterregulering på -790

12 Budgetopfølgning pr. Havne 2.40 Havne Se note 2.40 I alt Note 2.40 Havne Overskuddet pr skyldes, at hele årets indtægt vedr. lystbåde allerede er bogført med 935. Øvrige indtægter bogføres successivt resten af året.