Bevillingsændringer Region Midtjylland

Transkript

1 Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland

2 Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning af hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr medicin... 5 Skema 3: Tilbagebetaling af energiafgifter... 6 Skema 4: Omlægning af administrationsbidrag... 7 Skema 5: Flytning af antistof-/antigenanalyser... 8 Skema 6: Budgetoverførsel fra Ny sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed til Aarhus Universitetshospital... 9 Skema 7: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital Skema 8: Udvidelse af skopikapacitet på urologiområdet Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til Skema 10: Hospitalsenheden Horsens, akuthospital og flytning af dele af operationsafdelingen Skema 11: Hospitalsenheden Horsens, flytning mellem drift og anlæg KVALITETSFONDSPROJEKTER Skema 12: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 13: Flytning af Center for e-læring fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR.. 16

3 0. OVERBLIK Bevillingsskemaerne er af teknisk karakter. Det vil sige udmøntning/fordeling af puljer/midler, hvor regionsrådet allerede har fastsat principperne. Det kan også være korrektioner til tidligere bevillingssager. Af de følgende skemaer fremgår en række bevillingsændringer. I hvert enkelt skema er bevillingsændringen nærmere forklaret. Der er ligeledes for hvert skema, en detaljeret oversigt over flytninger mellem de enkelte hospitaler og øvrige enheder. Tabellen nedenfor opsummerer de samlede bevillingsændringer for Drift 2014 Anlæg Tillægsbevillinger, kr. Udgifter Indtægter Rådighedsbeløb + = øgede udgifter og - = reducerede udgifter, - = øgede indtægter 2014 (indeks 134,0) Bevillingsændringer Sundhedsområdet: Hospitalsenheden Horsens Regionshospitalet Randers Hospitalsenheden Vest -453 Hospitalsenhed Midt -461 Aarhus Universitetshospital Psykiatri -181 Fællesudgifter og -indtægter Praksissektoren -745 Andel fælles formål Kvalitetsfondsprojekter 0 Centrale puljer Øvrige: Politisk organisation Fællesstabene Overførsel til konto Bevillingsændringer i alt Side 3 af 16

4 1. SUNDHEDSOMRÅDET Skema 1: Udgifter til nye behandlinger Der er foretaget en vurdering af de forventede udgifter til nye behandlinger i Region Midtjylland i 2014 i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august Der forventes en udgiftsstigning til medicin på 4,8 mio. kr. i Det foreslås, at beløbet udmøntes i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 31. august 2014, og videreføres i 2015 og i årene frem. Det foreslås, at der gives bevillinger til hospitalerne fra regionens centrale konto på området pulje til nye behandlinger, jf. nedenstående skema. På grund af ændringer i finansieringen af nye behandlinger, som især påvirker Aarhus Universitetshospital, gives Aarhus Universitetshospital en engangsbevilling på 10 mio. kr. i I 2014 er der ikke dækning til udmøntningen på puljen til nye behandlinger, hvorfor 8,299 mio. kr. finansieres af reserven til uforudsete udgifter og 5,136 mio. kr. finansieres af kontoen til øvrige udgifter. I 2015 og frem, resterer der herefter 18,8 mio. kr. i puljen til nye behandlinger. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Horsens Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og indtægter, Pulje til nye behandlinger Fællesudgifter og indtægter, Reserve til uforudsete udgifter Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter I 2014 blev der sidst givet bevilling til området nye behandlinger i forbindelse med Sundhedsoverblikket per 30. april Side 4 af 16

5 Skema 2: medicin Udmøntning af hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr Ved budgetlægningen for 2014 var der forventning om faldende udgifter til hospitalsmedicin. Der blev derfor afsat en negativ pulje på 20,7 mio. kr., som ikke kan dækkes jf. den nuværende udvikling med stigende udgifter til området. Det foreslås at Puljen til vanskeligt styrbare områder og øvrige udgifter bruges til at dække de 20,7 mio. kr. i Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter og indtægter, Hospitalernes pulje til finansiering af ny dyr medicin Fællesudgifter og indtægter, Pulje til vanskeligt styrbare Fællesudgifter og indtægter, Øvrige udgifter Side 5 af 16

6 Skema 3: Tilbagebetaling af energiafgifter Regionsrådet vedtog 26. februar 2014 (pkt. 30) at tilføre psykiatrien 8 mio. kr. til meraktivitet inden for psykiatrien i 2014, for at kunne efterleve udrednings- og behandlingsretten. Merudgiften i 2014 på 8 mio. kr. blev finansieret af en forventet engangstilbagebetaling fra SKAT for energiafgifter for perioden Engangsindbetalingen forventes at blive på minimum 30 mio. kr. Så snart den endelige opgørelse fra SKAT foreligger, vil der blive forelagt en sag for regionsrådet. Der er aftalt en 50/50 fordeling mellem hospitalerne og fællesskabet. Den første prøvesag blev ført af Hospitalsenheden Horsens, og resulterede i en tilbagebetaling på 3,153 mio. kr. i Halvdelen af beløbet flyttes fra driftsbevillingen på Hospitalsenheden Horsens til puljen til engangstilbagebetalingerne. De resterende hospitaler afventer fortsat en tilbagebetaling fra SKAT. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Fællesudgifter og -indtægter, Éngangstilbagebetaling vedr. energiafgifter fra skat Bevillingsændringer i alt Side 6 af 16

7 Skema 4: Omlægning af administrationsbidrag Det blev 27. juni 2013 besluttet i Styregruppen for Indkøbs-, Transport- og Logistikområdet, at der skulle ske en udvidelse af regionens indkøbsområde med henblik på at kunne leve op til regionernes 2015 mål om 100 % aftaledækning på relevante varer og tjenesteydelser. I samme omgang blev det besluttet, at denne udvidelse af Indkøb & Medicoteknik s udbudsfunktion skulle finansieres via et administrationsbidrag, der skulle opkræves igennem leverandørerne, og som udgør 2 % af forbrugssummen. Denne model har vist sig ikke at kunne leve op til det forventede resultat, ligesom det administrativt har været tungt, at opkræve midlerne hos leverandørerne både for regionen og for leverandørerne. Lederforum for Økonomi har på deres møde 10. september 2014 besluttet at finansieringen af udbygningen af indkøbsområdet ændres fra administrationsbidrag til en fast budgetoverførsel til Indkøb & Medicoteknik. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., p/l Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fællesudgifter & -indtægter, Servicefunktioner, Indkøb & Medicoteknik Hospitalsenheden Horsens Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest Psykiatri Side 7 af 16

8 Skema 5: Flytning af antistof-/antigenanalyser Der er mellem Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest indgået aftale om, at der skal ske en flytning af antistof-/antigenanalyser fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Midt-Vest. Analyserne er ud fra et patientmæssigt perspektiv ønsket flyttet, hvilket vil blive gjort pr. 1. oktober Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenhed Midt Hospitalsenheden Vest Side 8 af 16

9 Skema 6: Budgetoverførsel fra Ny sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed til Aarhus Universitetshospital Regionsrådet har i Budget 2014, under Sundhedsområdet, Fælles udgifter og indtægter afsat en budgetramme på 6 mio. kr. årligt til arbejdet med implementering af regionens sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed med fokus på patientinvolvering og lighed i sundhed. Med henblik på at skabe øget lighed i sundhed har regionsrådet herunder besluttet at gennemføre indsatsen Pilotprojekt med socialsygeplejersker med et særligt kendskab til de miljøer, hvor mennesker med store sociale problemer færdes. Af de 6 mio. kr. er der allokeret 1,5 mio. kr. til projektet. Projektet gennemføres og ledes af Aarhus Universitetshospital, Akutcentret. På den baggrund tilføres driftsbevillingen på Aarhus Universitetshospital 1,5 mio. kr. i 2014 til realisering af projektet. Beløbet finansieres af den ovennævnte budgetramme på 6 mio. kr. Regionsrådet vedtog den 30. april 2014 indstillingen, der indeholdte en orientering om udmøntning af midlerne. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Aarhus Universitetshospital Fællesudgifter og -indtægter, Ny sundhedsplan -Fælles ansvar for sundhed Side 9 af 16

10 Skema 7: Hjemtagning af analyser til Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital har hjemtaget visse analyser til Region Midtjylland, bl.a. retinol, vitamin E og ACE. Der er nu aftalt en økonomimodel for hjemtrækninger af laboratorieanalyser mellem bevillingsområderne. I henhold til denne økonomimodel får hjemtagende afdeling dækket etableringsudgifter m.v., således at analyserne kan frembringes i regionens eget regi. Aarhus Universitetshospital modtager derfor bidrag fra andre rekvirenter af analyser i regionen, der samlet sparer som følge af reduceret forbrug og betaling vedr. analyser fra eksterne laboratorier. Det nedenstående bevillingsskema sammenfatter de budgetmæssige tilretninger som følge af disse bidrag. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Hospitalsenhed Vest Praksissektoren Aarhus Universitetshospital Side 10 af 16

11 Skema 8: Udvidelse af skopikapacitet på urologiområdet I forbindelse med flytningen af urologisk kapacitet, skal Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens og Hospitalsenheden Vest samlet have finansieret anskaffelser i 2014 for 1,32 mio. kr. Det foreslås, at de 1,32 mio. kr. finansieres af henholdsvis Puljen til driftsanskaffelser og Anlægsbevillingen til medicoteknisk udstyr Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Flerårig Rådighedsbeløb kr. Udg. Indt. Udg. Indt. anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134, p/l og 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Regionshospitalet Randers 150 Aarhus Universitetshospital 150 Hospitalsenhed Midt 120 Hospitalsenheden Vest 200 Fællesudgifter og -indtægter, Driftsanskaffelser (Indkøb og Medicoteknik) -620 Hospitalsenheden Horsens, Akuthospital Medicoteknisk Udstyr Side 11 af 16

12 Skema 9: Flytning af rådighedsbeløb fra 2014 til Ved regionsrådets godkendelse af investeringsplanen i marts 2014, var det forudsat at nogle af de igangværende projekters rådighedsbeløb skulle flyttes fra 2014 til Der blev fremlagt en ny investeringsplan for 2015 og frem i forbindelse med førstebehandlingen af budget Det foreslås, at nedenstående rådighedsbeløb flyttes fra 2014 til 2015 og frem. De ændrede rådighedsbeløb for 2015 og frem blev indarbejdet i budget 2015 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2015 på regionsrådsmødet 24. september Nedenstående tabel viser flytningen af i alt 38,229 mio. kr. fra 2014 til 2015 og frem. Flytningen af rådighedsbeløb ændrer ikke på de af regionsrådet afgivne bevillinger til de enkelte anlægsprojekter. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Regionshospitalet Randers Akuthospital Randers Færdiggørelse af ny akutafdeling - fase Projektering ambulant kirurgi og endoskopi Nødstrømsgenerator Aarhus Universitetshospital Reinvesteringer teknisk inventar mv Sundhed - fælles Planlægning vedr. udflytning af Risskov IT-udviklingspulje Pulje It-afdelingens reinvesteringer It-reinvesteringer Fælles formål Regionshusene, pulje Sundhed Puljen til anlægsprojekter Bevillingsændringer i alt Side 12 af 16

13 Skema 10: Hospitalsenheden Horsens, akuthospital og flytning af dele af operationsafdelingen På regionsrådsmødet 25. juni 2014 godkendte regionsrådet en bevilling på 19,3 mio. kr. til Flytning af dele af operationsafdelingen i Horsens. Hospitalsenheden Horsens har efterfølgende anmodet om at bevillingen tilføres bevillingen til Akuthospital. Det foreslås hermed, at de to anlægsbevillinger samles under projektet Akuthospital. Den samlede anlægssum for Akuthospitalet er herefter på 57,3 mio. kr. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Akuthospital Flytning af dele af operationsafd Bevillingsændringer i alt Side 13 af 16

14 Skema 11: Hospitalsenheden Horsens, flytning mellem drift og anlæg På regionsrådsmødet 19. december 2012 (pkt. 13), blev der givet anlægsbevilling til delvis renovering af kirurgisk afdeling P4 på Regionshospitalet Horsens. Bevillingen blev finansieret midlertidigt af driftsbevillingen til Hospitalsenheden Horsens. I nedenstående tabel tilbagebetales de 9,023 mio. kr. til Hospitalsenheden Horsens. Idet der i mellemtiden er kommet en budgetlov, som besværliggør flytningen af midler fra anlægsrammen til driftsrammen, er det aftalt med Indkøb og Medicoteknik, at deres driftsbevilling reduceres, samtidig med at deres anlægsbevilling udvides tilsvarende. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Flerårig Rådighedsbeløb kr. Udg. Indt. Udg. Indt. anlægsbevilling Indeks 134,0 134,0 134, p/l og 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Hospitalsenheden Horsens Fællesudgifter og -indtægter, Øvrige, Driftsanskaffelser (Indkøb og Medicoteknik) Medicoteknisk udstyr Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling Side 14 af 16

15 2. KVALITETSFONDSPROJEKTER Skema 12: Bevillingsændringer Det Nye Universitetshospital Licitation Syd 3 I april 2014 viste licitationen på Syd 3 en overskridelse i forhold til budgettet. Budgettet er efterfølgende blevet revurderet, og der er pt. en mindre afvigelse, som finansieres af justeringsreserven. Overskridelsen er på 8,8 mio. kr. Sengetube Syd 4 I forhold til sengetube Syd 4 så skal bygningen i Syd 4 forberedes til indkobling af sengetuben mod Forum. Udgiften er på 0,14 mio. kr. og finansieres af justeringsreserven. Vare-affalds udstyr Der er sket en udvidelse af affaldsudstyret, som finansieres af justeringsreserven. Bevillingsskema Flerårig anlægsbevilling Rådighedsbeløb (disponible, når der gives bevilling) Indeks 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0 134, kr. + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter DNU SYD ABDOMINAL/INFLAMMATION SYD DNU VARE- OG AFFALDSCENTRAL JUSTERINGSRESERVE Bevillingsændringer i alt Justeringsreserven (godkendt på regionsrådsmødet 20. juni 2012, pkt. 7) Bevillingen til justeringsreserven skal sikre, at projektdirektøren hurtigt kan træffe beslutning vedrørende mindre merudgifter i projektet. Samtidig skabes der mulighed for en stram styring af reserverne i de enkelte del- og underprojekter. Der vil ikke kunne afholdes udgifter direkte fra justeringsreserven. Projektdirektøren er bemyndiget til at flytte midler fra justeringsreserven til del- /underprojekterne med efterfølgende orientering til regionsrådet. Derimod skal regionsrådet godkende flytning af beløb fra delprojekterne til justeringsreserven. Side 15 af 16

16 3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION Skema 13: Flytning af Center for e-læring fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR Direktionen godkendte på mødet den 27. maj 2014 at, Center for E-læring organisatorisk flyttes til Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø med virkning fra 1. januar 2014, bruttobudget 2014 for Center for E-læring flyttes ubeskåret fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, samt at et mindreforbrug i 2013 på kr. overføres fra Aarhus Universitetshospital til Koncern HR, Center for E-læring gøres permanent. Derfor foreslås en varig bevillingsændring fra 2014 på kr. (2014 p/l), samt en yderligere bevillingsændring vedrørende 2014 på kr. Bevillingsskema Drift 2014 Drift 2015 Drift og frem kr., 2014 p/l, Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt og frem i 2015 p/l + =øger udgifter og - =reducerer udgifter/ - =øger indtægter og + =reducerer indtægter Fælles formål & Administration, Koncern HR Aarhus Universitetshospital Fordelingsnøgle Hovedkonto 4: Fælles formål, Overførsel til Hovedkonto 1,2,3: Sundhedsområdet, andel fælles formål Socialområdet, andel fælles formål Udviklingsområdet, andel fælles formål Fordeling i alt Total Side 16 af 16