Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner
|
|
- Ernst Krog
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Postadresse Exnersgade Esbjerg Torvegade Esbjerg Dato 24. maj 2012 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte Sagsid Notat Økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inkl. førtidspensioner under Socialudvalget Rammevilkårene for budget på arbejdsmarkedsområdet er komplekse og turbulente. Kompleksiteten består af konjunkturfølsom udvikling i målgrupperne, budgetgaranti, udviklingen i andre kommuners udgiftsniveau, incitamentsstruktur i aktiveringsindsatsen med differentierede refusionssatser, driftsloft over maksimal refusion af aktiveringsindsatsen, et uigennemsigtigt beskæftigelsestilskud, lovgivningen, loft over administrationsudgifterne m.m. Med fokus på øget gennemsigtighed i forbindelse med budgetlægningen samt bedre sammenhæng mellem finansieringsgrundlaget og driftsudgiftsniveauet er der udarbejdet en økonomisk styringsmodel for arbejdsmarkedsområdet inklusiv førtidspensioner. Førtidspensioner hører under sociale ydelser, og er forankret under Socialudvalget. Førtidspensioner er omfattet af modellen, da der er en stærk sammenhæng mellem indsatsen på arbejdsmarkedsområdet og antal borgere på førtidspension. Den økonomiske styringsmodel tydeliggør de økonomiske sammenhænge og indeholder et finansieringsgrundlag og en driftsudgiftsmodel bestående af både udgifter og refusionsindtægter. Ved at sammenholde finansieringsgrundlaget og udgiftsniveauet synliggøres de økonomiske strategiske indsatsområder. Nedenstående beskrives A. Hovedelementerne i den økonomiske styringsmodel A1. Finansieringsgrundlaget A2. Driftsudgiftsmodellen A3. Strategiske indsatsområder B. Afgrænsning af den økonomiske styringsmodel C. Økonomien i den økonomiske styringsmodel D. Anvendelse af den økonomiske styringsmodel E. Opsummering F. Sammenhænge i modellen Telefon Telefax b-a@esbjergkommune.dk
2 Ad.A Elementer i den økonomiske styringsmodel Den økonomiske styringsmodel indeholder et finansieringsgrundlag og en driftsudgiftsmodel, bestående af både udgifter og refusionsindtægter. Ved at sammenholde finansieringsgrundlaget og udgiftsniveauet synliggøres de økonomiske strategiske indsatsområder. Den økonomiske styringsmodels hovedelementer er: A1. Finansieringsgrundlaget A2. Driftsudgiftsmodel Forsørgelsesudgifter Beskæftigelsesordninger/aktiveringsudgifter Refusionsindtægter A3. Strategiske indsatsområder Ubalancer mellem finansieringsgrundlag og udgiftsmodel Politiske investeringer Ad. A1) Finansieringsgrundlaget Finansieringsgrundlaget består af kommunens andel af budgetgarantien for de kommunale målgrupper, beskæftigelsestilskud for de forsikrede ledige samt kommunens egen finansiering af forskelle mellem finansieringsgrundlaget og faktiske driftsudgifter. Figur 1. Finansieringsgrundlaget Budgetgaranti Forsørgelse kommunale målgrupper Beskæftigelsesordninger kommunale målgrupper Aktivering kommunale målgrupper Aktivering forsikrede ledige Beskæftigelsestilskud Forsørgelse forsikrede ledige Beskæftigelsesordninger forsikrede ledige Kommunens egen finansiering +/- Budgetgaranti +/- Beskæftigelsestilskud +/- Investeringer Budgetgarantien omfatter målgrupperne: Kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og ledighedsydelse. Sygedagpenge og fleksjob er ikke omfattet af budgetgarantien, men dækkes af bloktilskuddet. Forskellen mellem de to afgrænsninger er, at budgetgarantien efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske forbrug medens bloktilskuddet alene - 2 -
3 fastsættes for det enkelte år og kun reguleres (DUT) i løbet af året, hvis der er væsentlige ændringer og ikke efterreguleres i regnskabsfasen. Ved tildeling af bloktilskud til de kommunale målgrupper får kommunen tildelt ca. 2,07% af de budgetgaranterede udgifter. Procentsatsen er beregnet med udgangspunkt i antal borgere i kommunen. Beskæftigelsestilskuddet tildeles kommunen til dækning af udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der er tale om en slags budgetgaranti, således at udgifterne for kommunerne under ét dækkes af statslig tilskud. Fordelingsmodellen bag beskæftigelsestilskuddet virker meget uigennemsigtig bestående af en række forudsætninger og parametre. Beskæftigelsestilskudsmodellen forventes justeret og genberegnet for 2011 for at mindske de store økonomiske forskelle kommunerne imellem. Ad.A2) Driftsudgiftsmodellen Budgettet for arbejdsmarkedsområdet er i udgangspunktet uændret år efter år, dog med korrektioner som følge af pris- og lønfremskrivninger, lovændringer samt udvikling i konjunkturerne for målgrupperne. Udvikling i konjunkturerne har betydning for de antalsafhængige udgifter, som tilpasses prognoser for antal helårspersoner i målgrupperne. De ikke antals-afhængige udgifter er lovbestemte og tilpasses seneste års forbrug. Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er stærkt lovbestemte, hvor der er regler for forpligtelse til udbetaling af forsørgelsesudgifter og regler for aktiveringsindsatsen fx hvornår og hvor ofte, der skal afholdes samtaler eller tilbydes aktivering. Arbejdsmarkedsområdet er samtidigt stærkt incitamentsstyret gennem refusionssystemet. Driftsudgiftsmodellen er baseret på prognose for udviklingen i antal helårspersoner i målgrupperne, enhedspriser, redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen, refusionsindtægter, ikke antalsafhængige udgifter samt politiske investeringer. Prognose for udviklingen i antal helårspersoner i målgrupperne er baseret på finansministeriets økonomiske redegørelse 1, beskæftigelsesregionens skøn og kommunens historiske udvikling. Antalsforudsætningerne for ca. halvdelen af målgruppen er baseret på prognoser fra Beskæftigelsesregionen og prognoser for de resterende målgrupper baseres på udviklingen i tidligere år samt forventninger til fremtidige konjunkturer. Det er derfor generelt vanskeligt at lave automatiske beregninger af antal helårspersoner i budgetgrundlaget. 1 Finansministeriets økonomiske redegørelse offentliggøres i december og maj
4 Tabel 1. Antal helårspersoner fordelt på målgrupper Målgruppe Oprindeligt Budget 2012 Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarked: Kontanthjælpsmodtagere Revalidender 495 Ledighedsydelse 370 Sygedagpenge Fleksjob Arbejdsmarked i alt Forsikrede ledige Arbejdsmarkedsområdet i alt Socialudvalgets område: Førtidspensioner I alt Heraf medregnes i driftsloftet Enhedspriserne for forsørgelsesudgifterne er baseret på forbruget i tidligere regnskabsår. Der anvendes detaljerede enhedspriser indenfor de enkelte målgrupper, hvorved det vurderes, at det samlede budgetbehov bliver mest retvisende. Der beregnes vægtede gennemsnitspriser for de enkelte målgrupper (forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere m.fl.) til brug for politiske fremstillinger m.m. for at forenkle konsekvensberegningerne. Driftsudgifterne i modellen kan opdeles i forsørgelsesudgifter, udgifter til beskæftigelsesordninger herunder aktiveringsudgifter og refusionsindtægter
5 Figur 2. Driftsudgifterne i økonomimodellen Forsørgelsesudgifter Kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, A-dagpenge Beskæftigelsesordninger Løntilskud, mentorer, jobpræmie Hjælpemidler, personlig assistance Aktivering indenfor driftsramme Politisk fastsatte indsatser Refusionsindtægter Refusionssatser afhænger af redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen Driftsudgifterne består primært af forsørgelsesudgifter som beregnes med udgangspunkt i antal helårspersoner i målgrupperne gange differentierede enhedspriser. Budget til beskæftigelsesordninger har traditionelt været uændret år efter år, og har ikke fulgt stigninger eller fald i antal helårspersoner i målgrupperne. Beskæftigelsesordninger består af udgifter til aktivering af målgrupperne indenfor driftsrammen og øvrige aktiveringsindsatser bl.a. løntilskud, mentorer, hjælpemidler og personlig assistance. Disponering af aktiveringsindsatsen følger de politiske prioriteringer og konjunkturerne indenfor beskæftigelsesområdet. Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 21.juni 2011 godkendt aktiveringsstrategi for I forbindelse med finansloven 2011 blev der indført et nyt fælles driftsloft for kommunens mulighed for at hjemtage refusion af aktiveringsudgifterne. Det nye driftsloft er fælles for målgrupperne og danner den maksimale ramme for kommunens mulighed for at hjemtage refusion af aktiveringsudgifterne. Driftsloftet er variabelt med antal helårspersoner i målgrupperne. Driftsloftet opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutning. Kommunen har valgmulighed indenfor lovgivningen til disponering af aktiveringsindsatsen indenfor driftsloftet, da driftsloftet gælder for det samlede antal helårspersoner og ikke særskilt indenfor de enkelte målgrupper
6 Tabel 2. Antal helårspersoner indenfor driftsloftet Målgruppe Oprindeligt Budget 2012 Kontanthjælpsmodtagere Revalidender 495 Ledighedsydelse 370 Sygedagpenge Forsikrede ledige Målgrupper medregnes i driftsloftet Fleksjob Førtidspensioner I alt Det nye driftsloft med tildelingsmodellen med kr. (2011-priser) pr. helårsperson i de omfattede målgrupper betyder, at kommunens godkendte aktiveringsbudget på 150 mio.kr. afviger fra driftsloftet med ca. 38 mio.kr. i budget 2012 og afviger med ca. 32 mio.kr. i Aktiveringsbudgettet opdeles mellem aktiveringsindsatser indenfor driftsloftet og aktiveringsindsatser som investeringer. Samtidig foreslås, at aktiveringsbudgettet skal være antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. Det betyder, at aktiveringsindsatsen skal planlægges fleksibelt, da antal i målgrupperne er konjunkturfølsomme. Figur 3. Aktiveringsindsatsen Mio.kr. Lovpligtige indsatser Indenfor Driftsloftet 50% refusion ret & pligt 6 ugers selvvalgt uddannelse Politiske Investeringer uden refusion I alt Politiske indsatser Individuelle køb af uddannelse Sygedagpengemodtagere Forebyggelse af førtidspension Samlet indsats 112,0 38,0 150,0 Politiske investeringer skal være begrundet i økonomiske indsatsområder og/eller politiske prioriteringer fx forebyggelse af førtidspensioner og indsats for sygedagpengemodtagere. Politiske investeringer kan både være beskæftigelsesordninger omfattet af driftsloftet og beskæftigelsesordninger i øvrigt fx øget anvendelse af mentorer. Redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen har et indbygget incitamentsstruktur i form af kommunens muligheder for refusionshjemtagning af forsørgelsesudgifterne. Refusionssatser er henholdsvis 50%, 30% eller ingen refusionsmulighed. Det tilstræbes indenfor de gældende rammebe
7 tingelser at anvende redskabsfordelingen optimalt i forhold til hjemtagelse af maksimal refusion og dermed nedbringelse af de samlede driftsudgifter. Ved ændring af disponering af aktiveringsindsatsen skal der samtidigt indregnes ændringer i refusionsberegningerne i forhold til forsørgelsesbudgettet. Endvidere skal der tages højde for de forbundne kar, hvilket betyder, at indsatser i en målgruppe ofte har en afledt effekt på øvrige målgrupper. F.eks. vil en mindre indsats for revalidender sandsynligvis medføre en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Et forhold som der skal tages højde for ved tilrettelæggelse af aktiveringsindsatsen og konsekvensberegninger. I forbindelse med udarbejdelse af Jobcentrets tilbudsvifte for aktiveringsindsatsen indgås kontrakter med flere leverandører, hvor enkelte aftaler er flerårige. Da beskæftigelsesindsatsen er afhængig af diverse kontrakter med eksterne og interne leverandører og omlægninger af indsatsen ofte forudsætter en længere indkøringsperiode bør det overvejes om indsatser skal fastsættes for en flerårig budgetperiode. Ikke antalsafhængige udgifter er udgifter, som er lovbestemte og ikke har en direkte sammenhæng med udviklingen i antal helårspersoner på forsørgelse. Sidste års forbrug er ofte bedste bud på næste års budget. Ikke antalsafhængige udgifter omfatter fx Flygtningeområdet Hjælpemidler Særlig støtte Servicejob Mentorudgifter Ad.A3) Strategiske indsatsområder Det er en strategisk udfordring at få udgiftsniveauet til at nærme sig finansieringsgrundlaget og reducere den kommunale egen finansiering af beskæftigelsesindsatsen. Ved tildeling af bloktilskud får kommunen tildelt ca. 2,07% af de budgetgaranterede udgifter. Procentsatsen er beregnet med udgangspunkt i antal borgere i kommunen. I regnskab 2010 og 2011 udgjorde kommunens faktiske udgifter ca. 2,40% af landets samlede budgetgaranterede udgifter. Forskellen mellem kommunens finansieringsgrundlag og udgiftsniveau finansieres af kommunen. Sammenligning mellem oprindeligt budget 2012 og KL s landsskøn for de budgetgaranterede udgifter viser, at den største økonomiske udfordring (lig med kommunal egen finansiering) er udgiftsniveauet til førtidspensioner. Arbejdsmarkedsområdet har iværksat en række indsatser for at minimere tilgangen til førtidspension, som for nuværende er en permanent ydelse og dermed en økonomisk stor post i budgettet. Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer, som skal være begrundet i politiske prioriteringer. Politiske investeringer kan både være beskæftigelsesordninger omfattet af driftsloftet og beskæftigelsesordninger i øvrigt fx øget anvendelse af mentorer
8 Ad. B) Afgrænsning af den økonomiske styringsmodellen Prioriteringer og tilrettelæggelse af den administrative indsats formodes at have en væsentlig indflydelse på udviklingen i målgrupperne og det økonomiske resultat. Administrationsudgifter er ikke variabel med antal helårspersoner i målgrupperne og indgår ikke direkte i modellen. Beskæftigelsesområdet er stærkt incitamentsstyret, hvorfor flere indsatser er formålsbestemte via puljemidler, hvor der oftest er tilknyttet krav om dokumentation af indsatser og effekter. Disse puljemidler indgår ikke i modellen. Udviklingen i antal seniorjob er styret af lovgivningen vedrørende beskæftigelsesområdet, hvorfor Jobcentret udarbejder prognose for budgetudviklingen. Budgetområdet er placeret under Personale og Udvikling og indgår derfor ikke i modellen. Ad.C) Økonomien i den økonomiske styringsmodel Kommunes driftsbudget i 2012 for arbejdsmarkedsområdet inklusiv førtidspensioner under Socialudvalget er på ca. 1,5 mia. kr. Budget 2012 er fastlagt som en fremskrivning af budget 2011 samt indregning af besparelsesforslag om reduktion af både nytilgangen til førtidspension og besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender i forbindelse med vedtagelse af budget Tabel 3. Budgetforudsætninger Budget 2012 Antal helårspersoner Oprindeligt budget 2012 Arbejdsmarkedsudvalget: Arbejdsmarked ,1 mio.kr. Forsikrede ledige ,4 mio.kr. Arbejdsmarkedsområdet I alt ,5 mio.kr. Socialudvalget: Førtidspensioner ,1 mio.kr. I alt ,6 mio.kr. Ad. D) Anvendelse af den økonomiske styringsmodel Den økonomiske styringsmodel foreslås anvendt i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige budgetforslag og indgår som element i Direktionens arbejde med budget-i-balance. Aktiveringsbudgettet fastfryses for et år ad gangen for at smidigholde disponeringsadgangen og indgåelse af kontrakter med leverandører, hvor også interne leverandører har vanskeligt ved at tilpasse driften kvartalsvis. I forbindelse med budgetrevisioner revurderes de anvendte enhedspriser og eventuelle korrektioner og konsekvenser beskrives. Kommunens udgifter til de budgetgaranterede områder er i udgangspunktet budgetteret med uændret antal i målgrupperne i budgetårene - 8 -
9 frem. Finansieringsgrundlaget er beregnet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings flerårige skøn for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter fordelt på målgrupper. Det betyder, at der ved budgetlægningen i udgangspunktet ikke anvendes samme skøn i udviklingen i finansieringsgrundlaget og udgiftsmodellen. Denne ubalance er i budgettet placeret som en afbalanceringskonto. Da hovedparten af de budgetgaranterede udgifter er konjunkturbestemte foreslås, at driftsudgifterne opeller nedskrives med samme procentsats som KL s landsskøn for udviklingen i udgifterne på området. Dette vil forenkle styringsmodellen og afbalanceringskontoen afskaffes. Den økonomiske styringsmodel anvendes delvist i forbindelse med de løbende kvartalsvise budgetrevisioner, hvor prognoser for antal helårspersoner og enhedspriser revurderes. Ad. E) Opsummering Anvendelse af den økonomiske styringsmodel vil bidrage til at vise de økonomiske sammenhænge i budgetlægningen, synliggøre de strategiske indsatsområder og de politiske prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen. Den beskrevne økonomiske styringsmodel indeholder følgende forhold: - Området er primært konjunkturbestemt og beregnes med udgangspunkt i prognoser for antal helårspersoner ganget med historiske enhedspriser. - Aktiveringsbudgettet er antalsafhængigt for den del, som er omfattet af driftsloftet. - Aktiveringsudgifter udover driftsloftet betragtes som politiske investeringer. - Redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen optimeres i forhold til opnåelse af maksimale refusionsindtægter. - Aktiveringsbudgettet fastfryses for et år ad gangen. - KL s landsskøn for udviklingen i de budgetgaranterede områder anvendes til fremskrivning af driftsudgifterne. Dette vil forenkle modellen og afbalanceringskontoen afskaffes. - I forbindelse med budgetrevisioner revurderes prognoser for antal helårspersoner og enhedspriser
10 Ad. F) Sammenhæng i den økonomiske styringsmodel Figur 4. Økonomimodellen er to-delt Finansieringsgrundlag Finansieringsgrundlag: Driftsudgifter Driftsudgiftsmodel: Forsørgelse kommunale målgrupper herunder førtidspensioner Budgetgaranti kommunale målgrupper svarende til 2,07% af landets samlede overførselsindkomster +/-Kommunal finansiering Beskæftigelsestilskud vedr. forsikrede ledige +/-Kommunal finansiering Løntilskud mm. Forsikrede ledige Refusionsindtægter Strategisk indsats Kommunal finansiering Merudgift kommunale løntilskud Strategisk indsats Figur 5. Sammenhænge i driftsudgiftsmodellen * Enhedspris forsørgelse/løntilskud = Løntilskud mm. Kommune målgrupper Aktivering kommunale målgrupper Strategisk Aktivering forsikrede ledige indsats Refusionsindtægter Administrationsudgifter Forsørgelse Forsikrede ledige Bruttoforsørgelsesudgifter Administra tionsudgifter Antal alle målgrupper indenfor driftsloft * Antal aktiverede Antal passive Aktiveringsindsats indenfor driftsloftet Reds kabsforde ling Enhedspris driftsramme * 50% + Høj refusion Lav refusion Ingen refusion Lav refusion Politisk fastsatte investeringer = = Refusion af forsørgelsesudgifter Max refusion af driftsloft for aktivering Bruttoaktiveringsudgifter Nettodriftsudgifter Arbejdsmarked og forsikrede ledige Antal Beskæftigelsesordninger * Politisk fastsatte Refusion = investeringer * Merudgift kommunale løntilskud * Refusion = Nettoudgifter Nettoudgifter Antal * Enhedspris Fleksjob * Refusion = Antal * Indsatspris Førtidspension * Refusion = Nettoudgifter Nettoudgifter Udgiftsbudget Sociale ydelser
Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mereREFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale
REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 15.05.2012 i Borgmesterens mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) Jesper Frost Rasmussen (V) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budget 2013-16 -
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mereI 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.
Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereBeregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen
N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger
Læs mereUddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr Ø Dato: Generelle bemærkninger Budget 2019
Uddannelse og Arbejdsmarked Sagsnr. 15.00.00-Ø00-3-17 Dato: 23.4.2018 Generelle bemærkninger Budget 2019 Indhold Generelle bemærkninger Budget 2019... 1 1. Indledning... 2 2. Budgetforslag 2019... 2 3.
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereNOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets
Læs mereI dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.
NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereNOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018
Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...
Læs mereBeskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereOmlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011
Omlægningen af refusionssystemet pr. 1. januar 2011 Oplæg, Jobcentre fra BREG Nordjylland, den 16. februar 2011 Refusionsomlægningen part II De økonomiske konsekvenser - 2011 De byrdefordelingsmæssige
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mere8. Arbejdsmarkedsudvalget
8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereIndledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune.
NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Økonomi og Analyse Specialkonsulent: Henrik Astrup Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2019 Sagsnr.: 18/11560 Dato: 21-08-2018/TTR/hsp I notatet redegøres for
Læs mereDet budgetgaranterede område Budget
#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Familie- og Socialudvalget Fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sagsnr./Dok.nr. 2019-061527 / 2019-061527-8
Læs mereLoven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereCenter for Beskæftigelse & Omsorg
Center for Beskæftigelse & Omsorg Økonomioverblik på beskæftigelsesområdet Dette notat har til hensigt at forklare, hvordan finansieringen på beskæftigelsesområdet er skruet sammen og hvilke mekanismer
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mere19. Arbejdsmarkedspolitik
9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats
DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp
Læs mereNotat. Modtager(e): ØU cc: [Navn(e)] Budget 2018 Beskæftigelsesområdet
Notat Modtager(e): ØU cc: [Navn(e)] Direktørforum har på baggrund af udviklingen på beskæftigelsesområdet i den seneste økonomirapport, som tegner et billede af et større mindreforbrug på området, bedt
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSamlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger
N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter
Læs mereKonsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen
Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig
Læs mere1.7 Arbejdsmarkedsudvalget
1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereRedegørelse. 1.0 Indledning. 2.0 Jobudviklingen
Redegørelse 1.0 Indledning Kolding i arbejde er et projekt for hele kommunen og alle virksomheder og borgerne. Formålet er at få 500 borgere fra Kolding kommune i arbejde. Derfor samarbejder Kolding Kommune,
Læs mere