DEMOGRAFIKATALOG BUDGET
|
|
- Christoffer Gregersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune ud fra samme serviceniveau, som Byrådet vedtog ved budgetbehandlingen for Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau, skal de variable udgifter (udgifter, der er direkte afhængige af antallet af borgere) tilpasses tilgangen og afgangen i de enkelte befolkningsgrupper. De variable udgifter består især af udgifter til personale. Kataloget indeholder både den samlede demografiregulering af budgettet og afsnit om udviklingen i de enkelte aldersgrupper og de afledte budgetmæssige konsekvenser. Baggrunden for reguleringerne Hvert år udarbejder Greve Kommune demografiberegninger i forbindelse med budgetlægningen. Som udgangspunkt indgår sidste års demografiregulering derfor allerede som en regulering i basisbudgettet. Demografikataloget regulerer således kun forskellen mellem sidste års demografiberegning og dette års. På baggrund af det aktuelle befolkningstal udarbejdes en prognose for befolkningstallet for de kommende ti år. I budgetperioden forventes der følgende udvikling: Flere 0-2-årige Færre 3-5-årige frem til 2017, hvorefter antallet vil stige Færre 6-16-årige Flere 65+-årige Figur 1: Forventet befolkningsudvikling over tid år 6-16 år år 80+ år Den langt største demografiske forskydning sker i antallet af ældre. Demografiregulering af Budget Grundlaget for demografikataloget for er befolkningsprognose 2015, som er udarbejdet på baggrund af befolkningstallet pr. 31. december Når demografikataloget reguleres i forhold til den nye prognose, er det i praksis forskellen mellem befolkningsprognosen fra 2014 og den nye prognose, der reguleres for, da det eksisterende budget er baseret på prognosen fra sidste år. Tilsvarende blev Budget 2015 korrigeret for forskellen mellem befolkningsprognoserne fra 2013 og BUDGETOPLÆG
2 Demografireguleringen af det sidste budgetår 2019 er særlig. I det budgettekniske udgangspunkt for beregningen af demografikataloget sættes budget 2019 lig med budget I budgetåret 2019 er det derfor forskellen mellem sidste års prognose for 2018 og den nye prognose for 2019, der reguleres for. Reguleringen vil derfor typisk være størst i det sidste budgetoverslagsår. De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem befolkningsprognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel. Det fremgår, at selv mindre udsving i befolkningen medfører væsentlige ændringer i de forventede udgifter. Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget bliver således ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles blandt andet i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Besparelser i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografikataloget. Demografiregulering af Budget I kr. og 2016-priser 3.01 Skoler Dagtilbud 0-5 år Fritids- og Ungdomsklubber Ældreområdet Aktivitetstilbud I alt ekskl = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringerne af de enkelte budgetområder gennemgås herunder. BUDGETOPLÆG
3 3.01 Skoler Området Skoler omfatter Greve Kommunes folkeskoler, herunder skolefritidsordninger (SFO), statsbidrag for elever i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO, samt efterskoler. De variable udgifter til folkeskolerne, herunder SFO, består af løn til personale og budget til ramme. For folkeskolerne foretages beregningen ud fra en ressourcetildelingsmodel, hvor såvel antallet af skolebørn som klasser indgår som udløsende faktor for budgettildelingen. For SFO errne tildeles økonomi pr. faktisk antal passede børn. I demografi er indregnet folkeskolereformens lovbestemte ændringer i timetal på klassetrinene, samt den understøttende undervisning af lærere og pædagoger. Folkeskolereformen betyder bl.a. at personalet i SFO er og klubber fra 1. august 2014 skal udføre en del af den understøttende undervisning i folkeskolen, hvorfor der er sket en omfordeling af økonomi mellem skolerne og SFO og klubber. Statsbidrag for elever i frie grundskoler, frie grundskolers SFO og efterskoler fastsættes i Finansloven og opkræves af staten én gang årligt i forhold til det faktiske elevtal. Elevtalsprognosen bygger på data fra befolkningsprognosen. Samlet elevtal For det samlede skoleområde, dvs. elever klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler og SFO, samt efterskoler, forventes i prognose 2015, som tidligere, et fald i antallet af elever over perioden, men i forhold til prognose 2014 ses en opjustering i det samlede forventede elevtal på skoleområdet. Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose Prognose Forskel *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler Figur 2: Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose 2014 Prognose 2015 *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler Forskellen mellem prognose 2014 og 2015 skyldes flere faktorer, såsom ændring i boligprogram indarbejdet i befolkningsprognose 2015, den faktiske udvikling i elevtallet som følge af til- og fraflytning, børn i og fra andre kommuner m.v. BUDGETOPLÆG
4 Demografiregulering for skoleområdet: I kr Skoler = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører mindreudgifter på 1,403 mio. kr. i 2016 og 0,837 mio. kr. i Derefter merudgifter i Mer- og mindreudgifterne i 2016 og ud i årene skyldes en kombination af udvikling i elev- og klassetal herunder antallet af privatskoleelever. Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet Elevtalsprognose klassetrin Antal elever Prognose Prognose Forskel Elevtalsprognosen for elever i Klasse i folkeskolen viser et lavere elevtal i forhold til elevtalsprognose 2014, men fortsat faldende over årene. Områder med statsbidrag Prognose Antal elever i frie Prognose grundskoler Forskel Antal elever i frie grundskolers SFO Antal elever på efterskoler Prognose Prognose Forskel Prognose Prognose Forskel Elevtalsprognosen for 2015 viser et højere elevtal i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO end elevtalsprognosen I modsætning til udviklingen i elevtallet i folkeskolen forventer prognosen et stigende antal elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO. For efterskoleelever viser elevtalsprognose 2015 på stort set samme niveau som i prognosen for BUDGETOPLÆG
5 3.02 Dagtilbud 0-5 år Dagtilbud omfatter Dagplejen og daginstitutionerne. De variable udgifter på 0-5 års området består af løn til personale i dagtilbud, budget til ramme (mad, legetøj, vikarer, uddannelse m.v.), og økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der er modregnet indtægter i form af forældrebetaling, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne på området. Demografien på 0-5 års området beregnes med udgangspunkt i børnetallet i Daginstitutionsprognosen pr. april Demografiberegningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige. Det skyldes, at de variable udgifter til pasning af et 0-2-årigt barn er større end for et 3-5-årigt barn. Samlet demografiregulering for dagtilbudsområdet: I kr Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører merudgifter i alle budgetårene. I 2016 er merudgifterne på ca. 4,5 mio. kr., stigende til knap 9,8 mio. kr. i Det ændrede budgetbehov skyldes flere faktorer, herunder et større pasningsbehov end forventet i sidste års demografiberegning. Der er desuden færre forældre end forventet, der benytter ordningen vedrørende frivillig overflytning fra vuggestue til børnehave ved 2 år og 9 mdr., som blev vedtaget til Budget En nærmere beskrivelse følger nedenfor. Den demografiske udvikling på 0-5-års området Den demografiske udvikling angiver det antal 0-5-årige børn, der samlet set forventes at være i Greve Kommune i Den demografiske udvikling er ikke et direkte udtryk for pasningsbehovet, men danner udgangspunkt for beregningen heraf. Det er således ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har behov for en plads i et af kommunens dagtilbud. Figur 3 viser det forventede antal 0-5-årige i Befolkningsprognose 2014 og Befolkningsprognose Begge befolkningsprognoser viser et fald i perioden , og herefter en stigning frem til I Befolkningsprognose 2015 er det samlede antal 0-5-årige i Greve Kommune blevet opjusteret i hele perioden i forhold til Befolkningsprognose Opjusteringen er størst sidst i perioden. 0-5 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel BUDGETOPLÆG
6 3.050 Figur 3: Forventet antal 0-5årige i Greve Kommune Prognose 2014 Prognose Figur viser 4 og 5 viser det forventede antal 0-2-årige og 3-5-årige i Greve Kommune. 0-2 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel Figur 4: Forventet antal 0-2årige i Greve Kommune Prognose 2014 Prognose Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at være stigende i hele perioden i begge befolkningsprognoser. I forhold til forventningen i Befolkningsprognose 2014 opjusteres antallet af 0-2-årige i alle 4 år i Befolkningsprognose årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel BUDGETOPLÆG
7 1.700 Figur 5: Forventet antal 3-5årige i Greve Kommune Prognose 2014 Prognose For de 3-5-åriges vedkommende forventes der i Befolkningsprognose 2015 en nedgang i antallet af børn i denne aldersgruppe fra 2016 til 2017, og herefter en stigning frem til Sammenlignet med Befolkningsprognose 2014 opjusteres det forventede antal 3-5-årige i alle 4 år. Pasningsbehov 0-5-årige i dagtilbud Som tidligere anført er det ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har et pasningsbehov i et af kommunens dagtilbud. Det skyldes bl.a., at nogle børn bliver passet i andre kommuner, og at en del 0-årige bliver passet hjemme. Det betyder, at ændringerne i antallet af 0-5-årige i Befolkningsprognose 2015 i forhold til Befolkningsprognose 2014 ikke direkte kan omsættes til ændringer i pasningsbehovet for aldersgruppen. Det forventede pasningsbehov i Demografi baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2015, og det forventede fremtidige fødselstal som det fremgår af Befolkningsprognose Bemærk, at der i prognosen er taget højde for, at ordningen vedrørende frivillig overflytning mellem vuggestue og børnehave ved 2 år og 9 mdr., der blev vedtaget til Budget , ikke bliver benyttet i samme omfang som oprindelig forventet. Det betyder, at der i Demografi sker en omfordeling af børnene, idet der vil være flere vuggestuebørn/dagplejebørn og tilsvarende færre børnehavebørn end hvis ordningen blev benyttet i et omfang, der modsvarer det vedtagne forslag til Budget Den til Budget vedtagne budgetreduktion vedrørende frivillig overgang fra vuggestue til børnehave er på 0,5 mio. i 2015, stigende til 1,0 mio. i de efterfølgende år. Figur 6 viser det estimerede samlede antal 0-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud i perioden Som det fremgår, er børnetallet i Demografi højere end i det eksisterende budget i alle årene. 0-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel BUDGETOPLÆG
8 Figur 6: Forventet antal 0-5årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Pasningsbehov 0-2-årige Af figur 7 ses, at det forventede antal 0-2-årige med pasningsbehov i dagtilbud er opjusteret i alle fire år i Demografi i forhold til det eksisterende budget. Opjusteringen er størst i årene 2018 og årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel Figur 7: Forventet antal 0-2årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Pasningsbehov 3-5-årige Som det fremgår af figur 8, forventes antallet af 3-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud at blive større end forventet i det eksisterende budget i alle årene Opjusteringen er størst i de to sidste år. 3-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel BUDGETOPLÆG
9 Figur 8: Forventet antal 3-5årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud Jævnfør Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Behovet for budget til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud afhænger af antallet af børn med pasningsbehov i en given dagtilbudstype, antallet af børn med søskende og forældrenes økonomiske situation. Budgetbehovet vedrørende økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud beregnes som en procentandel af den forventede forældrebetaling. Demografi tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud. Generelt set er procentandelen, der får økonomisk fripladstilskud opjusteret en smule i Demografi i forhold til det eksisterende Budget , mens procentandelen der får søskendetilskud er nedjusteret en smule. BUDGETOPLÆG
10 Antal klubmedlemmer DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Fritids- og Ungdomsklubber De variable udgifter på klubområdet består af løn til klubpersonalet, klubbernes rammebevilling og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør ca. 18,8 mio. kr. i Udgifterne til klubområdet reguleres ud fra det forventede antal klubmedlemmer, som beregnes i en særskilt klubprognose på baggrund af befolkningsprognosen og den forventede efterspørgsel efter klubpladser. Ved beregningerne skelnes mellem juniorklubmedlemmer (10-12 år), fritidsklubmedlemmer (13-15 år) og ungdomsklubmedlemmer (16 år og derover). Tildelingen af ressourcer afhænger af antallet af medlemmer i de tre aldersgrupper. For alle klubmedlemmer sker ressourcetildelingen pr. barn, hvor de yngste (juniorklubmedlemmerne) udløser flest ressourcer. I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i budget 2015 og budget Figur 9: Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2015 og Budget 2015 Budget 2016 Som det fremgår af ovenstående figur, forventes der færre klubmedlemmer i budgetårene , end det er forudsat i den prognose, der er udgangspunkt for budget Ved budgetforlig 2015 blev der vedtaget en besparelse på klubområdet på 2 mio. kr. som følge af den nye folkeskolereform. I forbindelse med besparelsen blev det budgetterede antal klubmedlemmer i 2015 nedsat med 104. Dette betyder, at afstanden mellem prognosen, der er udgangspunkt for budget 2015, og prognosen for budget 2016 i figuren allerede er reduceret med 104 i det vedtagne budget. Medlemstallet i klubberne forventes at falde yderligere i , dog med et mindre fald over årene end tidligere. Isoleret set betyder den forventede udvikling i medlemstallet en mindreudgift i alle budgetårene Derudover forventes udgifterne til økonomiske fripladser at blive højere end forudsat i budget , eftersom der er flere, der skal have økonomiske fripladser. Dette betyder isoleret set, at budgettet til økonomiske fripladser øges i alle budgetårene I budgettet for 2016 skal der derfor samlet set indgå en mindreudgift på kr. som følge af et forventet lavere medlemstal og højere udgifter til økonomiske fripladser. Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene Demografiregulering for klubområdet: I kr Fritids- og Ungdomsklubber = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG
11 5.03 Ældreområdet Demografiregulering (i kr. og 2016 priser) I kr Hjemmepleje =merudgift og +=mindreudgift I 2016 udgør de demografivariable udgifter på ældreområdet ca. 244 mio. kr. Størstedelen af disse går til plejeydelser i borgernes egne hjem og på plejecentrene. Herudover bliver følgende budgetter også reguleret i henhold til befolkningsudviklingen: Hjemmesygepleje Sygeplejeartikler Hjælpemidler Selvvalgt hjemmehjælp Forebyggelseskonsulenter Ergoterapeuter Visitatorer Plejeydelser i midlertidige boliger, rehabiliteringsboliger og akut pladser Indkøbsordning Madudbringning Befordring til genoptræning I demografikataloget blev der i beregningen af budgetbehovet for 2015 estimeret en belægning på Langagergård Plejecenter på 56 pladser. Virkeligheden er, at Langagergård Plejecenter i april 2014 var fyldt op med 81 pladser. Der var i de tidligere beregninger ikke taget højde for tilgangen til Langagergård Plejecenter. Budgettildeling til hjemmeplejen og plejecentrene tager udgangspunkt i en beregning af det antal timer, der forventes leveret i hvert af budgetårene med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Det fremgår af nedenstående figur, at der i Befolkningsprognose 2015 forventes ca. det samme antal 65+-årige som i befolkningsprognosen fra Forskellen mellem prognoserne er ganske få borgere i årene 2016 til og med Figur 10: Forventet antal 65 år Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose 2014 BUDGETOPLÆG
12 Selvom gruppen af 80+-årige vil udgøre knap 16 pct. i 2016 af det samlede antal borgere over 65 år, så er det denne gruppe borgere, der i høj grad driver udgifterne på området. Samtidig er andelen af 80+-årige stigende i forhold til det samlede antal 65+-årige. Andelen vil således udgøre knap 19 pct. i 2019; altså en stigning på ca. 3 pct. fra år Det forventede antal 80+-årige fremgår af nedenstående figur Figur 11: Forventet antal 80 år Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose 2014 Som det fremgår af figuren, så forventes der i Befolkningsprognose 2015 nogenlunde det samme antal 80+-årige, som der blev forventet i Befolkningsprognose Ud over forskellen mellem befolkningsprognoserne, så påvirkes budgetbehovet også af ændringer i hvor mange borgere, der modtager plejeydelser i en given aldersgruppe. Dette beregnes i en såkaldt demografimodel. Til og med Budget har den anvendte demografimodel baseret sig på dækningsgraderne (andel modtagere) for hjemmeplejen og plejecentrene fordelt på aldersgrupper. Denne metode har dog vist sig at overvurdere antallet af modtagere. Dette skyldes blandt andet, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen (antal af nye modtagere set i forhold til antal indbyggere i den pågældende aldersgruppe) er faldet. Det betyder, at den forventede stigning i antallet af modtagere ikke er indtruffet, på trods af et stigende antal ældre borgere. Derfor blev der udviklet en ny demografimodel forud for budget , der i stedet for dækningsgrader baserer sig på tilgangs- og afgangsmønstret i hjemmeplejen og på plejecentrene. Denne metode tager højde for, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen er faldet de senere år. Den nye demografimodel udskyder den forventede stigning i antallet af modtagere af hjemmepleje. Den nye demografimodel er videreført i indeværende demografikatalog og viser, at der fra demografikataloget til demografikataloget er sket en omfordeling fra kommunale timer til private timer hvad angår pleje i eget hjem. BUDGETOPLÆG
13 Timer Timer DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Figur 12: Timer - pleje i eget hjem Kommunal demografi Kommunal demografi Privat demografi Privat demografi På plejecentrene er der behov for et yderligere timeforbrug, hvilket primært skyldes den tidligere omtalte problematik omkring Langagergård Plejecenter. Figur 13: Timer - plejecentrene Indetimer i alt demografi Indetimer i alt demografi Ændringen i timeforbruget på plejen i eget hjem og på plejecentrene giver samlet et større beregnet timebehov i demografikataloget sammenlignet med demografikataloget Ændring i antallet af plejetimer fra demografikataloget til demografikataloget =mertimeforbrug og +=mindre timeforbrug Tidligere års prioriteringsforslag opfanges i de beregnede timepriser samt beregningsmodellens faktiske til- og afgangsfrekvenser. Selvom der er gennemført prioriteringsforslag er den gennemsnitlige timepris steget væsentlige fra demografikataloget til demografikataloget BUDGETOPLÆG
14 Kr. DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Prisstigningen skyldes primært en omfordeling af hvornår plejeydelserne bliver leveret, fx fra dag til aften Figur 14: Timepriser (2016 priser) Kommunen Ude Kommunen Inde Private Ude Private Inde BUDGETOPLÆG
15 6.02 Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Greve Kommunes betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt (UUV) er direkte afhængig af antallet af elever på de enkelte klassetrin og antallet af unge i alderen år samt de årige (VUC). Budgettet tager højde for ændringen i sammensætningen af elever, samt den demografiske udvikling i antallet af elever og unge Forventet antal årige i Greve Kommune Forventet antal årige i Greve Kommune Antallet af årige falder fra og herefter er stabilt. De årige udviser svagt stigende tendens. Demografiregulering for Ungdommens Uddannelsesvejledning: I kr Ungdommens Uddannelsesvejledning = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG
DEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereFigur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper
Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereTrykprøvning demografi UV
Trykprøvning demografi UV 2020-2023 Overordnet type: DRIFT Budgettype: Demografiregulering Udgiftstype: Serviceudgift Udvalg: BFU Sektor: Undervisning Serviceområde (valgfrit): Kontonr.: 3010227002 Virkning
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereDemografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget
BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2012 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereBUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION
Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereBudgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:
Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereNr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Notat Vedrørende: Demografireguleringer 2018-21 Sagsnavn: Budget 2018-21 Sagsnummer: 00.01.00-A00-30-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 23. maj 2017 Sendes
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereBaggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet
Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereFolkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228
Læs merePuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud
Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereRegulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen
Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen
Læs mere10 Dagtilbud for børn
10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereForslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet
Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:
Læs mereNedenfor beskrives forslag til demografireguleringer i forbindelse med budget
Vedrørende: Demografireguleringer i budget 2015-18 (notat) Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen, Bo Skovgaard, Per A. Christensen, Jan Kjeldmann, Jørn Sørensen,
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereAnm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.
Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereBørne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.
Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private
Læs mereBørneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2017-2021 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi og Udbud, april 2017. Acadre nr. 17/7506 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...4 2.1 Befolkningsprognosen...4
Læs mereNOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 318587 Brevid. 3136344 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoleområdet 2019 10. april 2019 På baggrund af den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune fra foråret
Læs mereCenter for Undervisning
Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereSPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereBudgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner
området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud
Læs mereNotatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2018.
Notat 26. april 2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereNy budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling
Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering
Læs mereI henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.
Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereBørn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget -2022 Overførselsudgifter Version 2 Børn 3001 Sociale formål - Børn 4.319 4.684 4.684-100 -100-100 -100 21.08.18 Anbefales Overførselsudgifter - Indarbejdet
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets
Læs mereNotat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.
Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i
Læs mereSPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7
UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013
Læs mereNOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mere60-børnstilskud og højere normering
60-børnstilskud og højere normering Dagtilbud Kontonr.: 5100111006 Budget ændring -0,727-0,727-0,727-0,727 Regulering af 60-børnstilskud medfører samlet mindreudgift på 0,726 mio. kr. Med budgettet for
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mereNotatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016.
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet
Læs merePolitikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereIshøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015
Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet
Læs mereBørne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2018-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2017 2018 2019 03.22.05 Skolefritidsordninger 29.774 31.985 30.135 05.25.10 Fælles
Læs mere