Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget

Transkript

1 Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget Indtægter Foreløbigt regnskab 2014 Budget vedtaget af årsmødet 2014 Budget revideret af HB 6. dec Forslag til årsmødet 2015 Budget 2015* Budget 2016 Kontingent Indsamlet støtte til valgkamp (1,- kr. om dagen) Indsamling til kampagner og aktiviteter Partiskat folketingsgruppen Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre Statsstøtte Statsstøtte til EU-oplysning Statsstøtte vedr. Patentdomstolen Salg af Merchandise m.v Salg af sangbøger Overført fra hensættelser til kommunevalg Overført fra hensættelser folketingsvalg Overførte EU-midler Indtægter på Rød+Grøn Indtægter på salg af kopier Indtægter fra valgtilforordnede Regulering vedr. afsluttede U-landsprojekter Renteindtægter + diverse Udgifter Politisk System Årsmøder Delegeretmøde Hovedbestyrelsen o HB Møder Lokaleleje Transport Forplejning HB-arbejdsgrupper Diverse o HB nedsatte udvalg Arbejdsmiljø udvalg Boligpolitisk udvalg Ect. o HB godkendte faglige Netværk Lærernetværket Socialrådgivernetværket Journalist netværket Ect. o Forretningsudvalget FU Seminar Forplejning Diverse Politisk system i alt Organisation, Administration, IT mm.m. Løn og Pension Efteruddannelse Arbejdsmiljø og Sikkerhed Personalepleje Forsikringer Husleje Studiestræde inkl EL, varme Husleje Provinskontor IT drift IT / AV udstyr indkøb, incl software Personalekørsel Porto Papir, kuverter m.v Telekommunnikation Kontorartikler Kopiudgifter Småanskaffelser Vedligehold lokaler,møbler m.v Aktivistpleje, kaffe, the m.m Revision Renter og gebyrer, dataløn m.v

2 Betaling til PBS Tab på debitorer Administration i alt Intern Kommunikation Rød+Grøn Hjemmeside, Afdelingsnyt, Netforum Kartotek + SMS m.v Intern kommunikation i alt Aktiviteter Kampagner, indsatser m.v. Kommunale aktiviteter Folketingsvalg (herunder løn) Fattigdomskampagne Nem ID-kampagne Medlemskampagner (virale m.m.) Faglige aktiviteter - løbende Anden rejserefusion Træf, konferencer og kurser Div. interne politiske kurser Kandidatseminar 436 Diverse seminarer Byg Op (netto) Ideologisk Grundkursus Kontaktperson træf m.m Træf for valgte og ansatte i fagbevægelsen Fagligt grundkursus Faglig landskonference Udvalgstræf Træf for medlemer i elev og studenterbevægelsen Rejsehold, Politisk Grundkursus m.v. ROKOKO (Regions- og kommunalpolitisk konference) Sommertræf for aktive i byråd Træf for byrådsaktive om et aktuelt emne Underviser Kursuskatalog Lokaleleje m.m. (herunde aktivistfabrik) Andre aktiviteter Tilskud til afdelinger og SUF maj Pride Grundmaterialer Konfliktvejledning Andre materialer, merchandise Folkemøde på Bornholm Jubilæumsaktiviteter EU-Aktiviteter Patentdomstol Internationale aktiviteter, uden for EU Kampagne aktiviteter, andre Aktiviteter i alt Andet Dobbelt medlemskab af SUF Kontingent andel til lokalafdelinger European Left Andre medlemsskaber (Folkebev., Afrika-kontakt mfl.) Andet i alt Hensættelser o Administrative hensættelser Hensættelser i hht. ferielov m.v o Politiske hensættelser Overførsel af uforbrugte EU midler Hensættelser til Rød Fond Hensættelser til vikarfond Hensættelser til valgfond Hensættelser i alt Afskrivninger

3 Udgifter i alt Resultat * Forslag til budget 2015 HB godkendte på HB-mødet d. 28. marts 2015 et ændringsforslag til budgettet, som vil fremgå af årsmødehæfte 2: Udgifterne reduceres med kr, som sikrer en større buffer i budgettet. Midlerne findes ved at reducere udgifterne på følgende måde ; Det politiske system; (kan tages fra posten HB-møder) Organisation, administration m.m.; Kampagner, indsatser m.m.; (kan tages ved mindre nedsættelser af andre poster end valg) Træf, konferencer m.m (F.eks. ved at undlade at afholde Ideologisk grundkursus i 2015 til , samt mindre nedsættelser af andre poster) Andre aktiviteter; (Kan tages fra andre kampagneaktiviteter) I alt Samlet overskud/buffer; kr

4

5