Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.
|
|
- Freja Holst
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye demografimodel på ældreområdet. I forbindelse budget 2016 blev det besluttet i Byrådet, at demografimodellen skulle evalueres. Dette skulle gøres for at sikre, at der på sigt tildeles det korrekte budget til ældreområdet. Dato 1. juni 2016 Din reference Camilla Hvass Tlf: Formålet med en budgetmodel er ud fra demografiske data at beregne det budget, der skal tildeles et specifikt område. Selve udmøntningen af budgettet til de enkelte kontraktholdere er ikke en del af demografimodellen. Tidligere har demografimodellen taget udgangspunkt i hele den voksne befolkning i Skanderborg Kommune. Den nye demografimodel på ældreområdet tager udgangspunkt i antallet af endte livsforløb (mortalitet), da der er en stærkere sammenhæng mellem endte livsforløb og behov for hjælp i forhold til den samlede befolkning og behovet for hjælp. I det efterfølgende afsnit beskrives først den tidligere demografimodel og herefter den nye demografimodel baseret på mortalitet. Tidligere demografimodel Den tidligere model (anvendt til budget 2016) tager udgangspunkt i befolkningsprognosen og behovet for ældreydelser. Budget beregnes klassisk som: Budget = Mængde (M) * Pris (P) Med andre ord skal der beregnes et budget til borgere ud fra de hidtil kendte beslutninger om en stykpris P (timepris) P = (produktionsmåde inkl. medarbejdersammensætning Økonomi/Innovation + og teknologi IT + effektivitet + kvalitetsstandard) Denne er oftest forudsat konstant, eventuelt modificeret med en forudsat årlig effektiviseringsfaktor på f.eks. ½ %.
2 For de borgerrettede ydelser som børnepasning, skole og ældre er det afgørende, hvor mange borgere der er i de relevante aldersgrupper, som har brug for ydelsen, og med hvilken intensitet, de modtager ydelsen f.eks. timer/uge. Mængden (M) er klassisk defineret som: M = (Antal borgere * Ydelse i timer/år for gennemsnitsborgeren) I den klassiske model forudsættes, at borgere i samme aldersgruppe har samme gennemsnitlige behov for timer i alle kalenderår. Der korrigeres således ikke for de forhold som systematisk ændrer sig over tid i borgernes behov, kun antallet af borgere i hver aldersgruppe påvirker den beregnede mængde. Historisk har vi i Skanderborg Kommune set, at den manglende korrektion for udvikling i behov fra det ene år til det næste fører til overvurdering af borgernes konstaterede behov med 3-4 % årligt. Derfor er der i de seneste år arbejdet med en dæmpet klassisk demografimodel, hvor forventningen til kommende års mængdebehov dæmpes med en procentsats pr. år for at få en bedre prognose som budgetgrundlag. Økonomistaben har beregnet, at en dæmpning på 3,14 % p.a. bedst beskriver den samlede udvikling fra 2009 til 2014, og har været anvendt i budget Udfordringerne med både den klassiske model og den dæmpede klassiske model er, at udviklingen i opgavebehovet ikke kun følger folketallet, men at dæmpningsfaktorerne flytter sig ganske meget fra år til år og flytter sig forskelligt for aldersgrupperne. Den klassiske model er derfor ikke et robust afsæt til beregning af de timers hjælp som Skanderborg Kommunes borgere har behov for. Særligt andelen af borgere med brug for hjælp i hver aldersgruppe ændrer sig år for år. Med andre ord så har den klassiske demografimodel ikke tæt kobling til den afgørende cost-driver (borgere der modtager ydelser). Dette er forsøgt afhjulpet i den nye model. Ny demografimodel Den ny model tager bedre højde for borgernes længere levetid og sund aldring, hvor der for den gennemsnitlige borger er kortere tid med sygdom og dermed relativt mindre brug for intens hjælp. Fra forskningsrapporter og egne data kan udledes, sagt lidt populært, at den enkelte gennemsnitlige borger ikke har brug for mindre hjælp i sit livsforløb, men får brug for det senere og særligt intensivt i de sidste 3 leveår. Derfor er lavet den nye model, der som central demografisk komponent har fokus på antallet af borgere i den sidste den af deres livsforløb og dermed fokus på den gruppe af borgere, som vides at forbruge den største del af ældreydelser - i stedet for hele ældrebefolkningen inklusiv de mange som ikke aktuelt har brug for hjælp. Side 2 af 14
3 Baggrundsinformation Den nye demografimodel, med virkning fra budget 2017, tager udgangspunkt i antallet af borgere i den sidste del af deres livsforløb. Udvikling i antallet af borgere, der har endt deres livsforløb, har de sidste 10 år været relativt stabilt omkring 400 dødsfald pr. år i Skanderborg Kommune. Antallet har varieret mellem døde. Tabel 1 Antal endte livsforløb pr. år for Skanderborg Kommune Alder Gns. Døde I anden halvdel af 2015 afgik 236 borgere ved døden i Skanderborg Kommune, heraf var der 71 %, der modtog ydelser fra ældreplejen. Det støtter også hypotesen omkring, at borgere i den sidste tid af deres livsforløb modtager ydelser fra kommunen. Dette taler også for at tage udgangspunkt i antallet af døde frem for hele befolkningen. Dette er illustreret i nedenstående tabel. Andelen af borgere under 70 år, der modtager ydelser fra kommunen, er under 10%. I aldersgruppen år er det ca. hver 5. borger der modtager ydelser. Af de årige modtager ca. 45 % ydelser og for de årige er det 3 ud fra 4, der modtager en form for ydelser. Borgere over 90 år modtager alle i større eller mindre omgang ydelser. Årsagen til at det er 125% af borgere i aldersgruppen år der modtager ydelser er, at der er opgjort ydelser for alle borgere der har modtaget ydelser i 2015 og befolkningstallet er fra 1. januar Der vil i denne ældre aldersgruppe have været en række dødsfald (ca. 33%), hvorfor det faktiske befolkningstal er lavere end de der modtager ydelser. Tabel 2 Andel af borgere der modtager ydelser fra kommunen Aldersgruppe Borgere der modtog ydelser i 2015 Befolkning 1. jan Andel der modtager ydelser i aldersgruppen % % % % % % % % % % Kilde: Egen beregning ud fra KMD Care og borger data I den nedenstående tabel er den gennemsnitlige tid på plejecenter i Skanderborg kommune beregnet for de borgere, der i 2015 har endt deres livsforløb. I gennemsnit er borgerne ca. 3 år på plejecenter. Side 3 af 14
4 Tabel 3 Antal år på plejecenter (gennemsnit) på aldersgrupper ved dødsfald i 2015 Aldersgruppe Antal borgere Dage på plejecenter Antal år på plejecenter år , år , år , år , år , år , år , år , år ,08 Total ,04 Kilde: Data fra plejeboligplanen Skanderborg 2016 Den nye model beregner demografibehovet ud fra to variable: mortalitet og behovet for ydelser pr. aldersgruppe. Forudsætninger for den nye model Beregning af inputvariabel - Mortalitet Den nye demografimodel tager også udgangspunkt i befolkningsprognosen for Skanderborg Kommune. Denne er beregnet internt i kommunen ud fra de kendte faktorer, der kan spille ind i forhold til befolkning. Ved at tage udgangspunkt i befolkningen er der også indregnet de til- og fraflytningsmønstre, der forventes i kommunen samt til- og afgang (fødsel og dødsfald). Som det er illustreret i Figur 1 bliver der en højere andel af ældre borgere i Skanderborg kommune frem til For borgere over 60 år stiger antallet af borgere med 28 %, og borgere over 80 år fordobles frem mod Figur 1 - Befolkning i Skanderborg Kommune 2016 og 2027 (orange) fordelt på alder Kilde: Skanderborg kommune Side 4 af 14
5 Den efterfølgende figur illustrerer mortaliteten pr. alderstrin for Danmark generelt. Tallene angiver (ud af ) hyppigheden af dødsfald i løbet af et år, fra en fødselsdag til den næste. I 2016 var tallet for en 80 årig , hvilket betyder, at ud fra borgere (M/K) ville 14,1 % ikke overleve til deres næste fødselsdag. Som figuren viser, falder mortaliteten og dermed sandsynligheden for ikke at opleve den næste fødselsdag over tid. Figur 2 Mortalitet for enkelte aldersgrupper (pr borgere), 2016 og 2027 (orange) Kilde: Danmarks statistik (FRDK416 og HISB8) og egne befolkningsprognose Da mortaliteten er for hele Danmark, vil den være en lidt anderledes i Skanderborg Kommune. Generelt ses en højere middellevetid i Skanderborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Middellevetiden er ca. 1,6 år højere end landsgennemsnittet. For at håndtere dette, er der udarbejdet en korrektionsfaktor til at tage højde for den lavere mortalitet for borgere under 80 år og den højere for borgere over 80 år. Disse faktorer er beregnet ud fra historiske data og ved bedste matematiske fit. Selvom korrektionen kan syne stor har den ikke stor betydning for de videre beregninger, se nedenstående regneeksempel. Tabel 4 Korrektionsfaktor til mortalitetsberegning på Skanderborg niveau Kilde: Egen tilblivelse Side 5 af 14 Alder Korrektion ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,5 % ,5 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %
6 Herefter er det muligt ud fra de beskrevne variable at beregne den fremtidige forventede mortalitet i Skanderborg Kommune. Den beregnede mortalitet på alderstrin er illustreret i den nedenstående figur. Beregningen for de 80 årige er illustreret nedenfor: Antal døde Mortalitet for alderstrin = Antal borgere på alderstrin * ( ) * Korrektionsfaktor 1 Beregnet antal døde 80 år = 267 * ( 4.547, ) + 1,22 døde * 110% = 13,36 Denne ville uden korrektionsfaktor have været 12 Det betyder, at af alle de borgere der er 80 år vil 13,36 borgere ende deres livsforløb inden de fylder 81 år. Disse beregninger er udarbejdet for hvert alderstrin og fra 2016 og frem. Figur 3- Beregnet mortalitet fordelt på alderstrin, 2016 Antal døde Kilde: Egen beregning fra befolkningsprognose og mortalitetstal. Nedenstående tabel viser den forventede mortalitet fra på aldersgrupper, jf. beregningen ovenfor. Tabel 5 Beregnet mortalitet for Skanderborg Kommune Aldersgruppe år 4,7 4,5 4,4 4,3 4, år 36,2 35,9 35,6 35,4 35, år 28,9 28,6 27,1 26,2 25, år 43,8 40,7 38,9 37,3 35, år 52,9 56,8 59,2 59,7 58,8 1 Denne ville uden korrektionsfaktor have været 12,14, dermed en forskel på +1,22 døde Side 6 af 14
7 75-79 år 56,8 57,7 58,1 62,2 66, år 62,8 68,0 74,8 80,1 81, år 59,2 59,4 60,6 61,7 65, år 48,5 48,8 51,1 51,0 53,6 95 og ældre 23,3 25,7 26,0 27,7 28,7 I alt 417,2 426,1 435,9 445,8 456,1 I de videre beregninger beregnes kun på borgere fra 40 år Det skyldes, at der er meget få eller ingen borgere under 40 år, der modtager ydelser fra ældreområdet. Ligeledes anvendes et 3-års glidende gennemsnit for mortalitet. Det 3-års gennemsnit er valgt, ud fra en antagelse om at borgere hovedsagligt modtager ydelser i de 3 sidste år af deres livsforløb. Ligeledes er en borger i gennemsnit 3 år på plejecenter. Valget omkring de 3 år er som alt andet en gennemsnitsbetragtning, og der vil selvfølgelig være borgere der modtager ydelser mere end 3 år og nogle der modtaget ydelser færre år eller slet ikke. Mortalitet for aldersgruppen i 2017 er beregnet som: Mortalitet i 2017 = Summen af mortalitet i Mortalitet år, 2017 = 56,8 + 59,2 + 59,7 3 = 175,70 3 = 58,47 59 I tabellen nedenfor vises mortalitet for Skanderborg kommune indregnet et 3-års glidende gennemsnit for borgere over 40 år. Mortalitet er den første af de to variable i demografiberegningen. Tabel 6 Beregnet mortalitet med 3-års glidende gennemsnit fremadrettet Aldersgruppe år år år år år år år år og ældre I alt Beregning af inputvariable - Antal visiterede timer Den anden variabel, der anvendes i demografiberegningen, er det forventede antal visiterede timer inkl. fravær 2, der skal leveres pr. år pr. endt livsforløb. 2 Fravær her henviser til borgeren fravær ved eksempelvis indlæggelse eller besøg ved familie og venner. Side 7 af 14
8 I Figur 4 er illustreret fordeling af alle visiterede timer på de enkelte alderstrin. De fleste timer bliver leveret til 90 årige borgere. Den anden figur er fordeling af visiterede timer på modtagere i forskellige aldersgrupper. Figur 4 Visiterede timer inkl. fravær fordelt på aldersgrupper og fordelt på antal borgere der har modtaget ydelser, 2015 Kilde: Data fra Care udtrukket via Targit Forventede antal visiterede timer beregnes ved at fordele antallet af alle visiterede timer inkl. fravær både for frit valg og plejecenter ud på antal endte livsforløb i det pågældende år. Ved denne beregning fordeles alle leverede timer i plejen ud til det antal borgere, der har afsluttet deres livsforløb. Det gøres velvidende, at der er en lang række borgere, der modtager ydelser uden at de afslutter deres livsforløb. Men som nævnt tidligere er der tale om en gennemsnitsbetragtning hvorfor det altid vil være borgere der afviger fra gennemsnittet. Tabel 7 Oversigt over visiterede timer inkl. fravær est 0-59 år år år år år år år år og ældre Total visiterede timer inkl. fravær Det forventede antal timer, der skal leveres til de enkelte aldersgrupper, beregnes som: Antal visiterede timer inkl. fravær Visiterede timer beregnet = Antal endte livsforløb Visiterede timer for årige, 2015 = = 1.934,15 60 Side 8 af 14
9 Antallet af visiterede timer pr. endt livsforløb beregnes for alle de foregående år, og ud fra de tal fastlægges antallet af visiterede timer (beregnet) som er illustreret nedenfor. Side 9 af 14
10 Tabel 8 Beregnet niveau for visiterede timer pr. dødsfald og korrektionsfaktor, (2015) Aldersgruppe Visiterede timer (beregnet) Korrektion Korrektion år ,0% -1,5% år ,0% -0,8% år ,5% 0,0% år ,0% 0,8% år ,0% 1,3% år ,5% 1,8% år ,0% 1,8% år ,0% 1,3% 95 og ældre ,5% 0,5% Kilde: Visiterede timer (beregnet) er beregnet og fastlagt ud fra historiske data. I trin 2 af modellen indarbejdes en korrektionsfaktor på det beregnede antal visiterede timer. Formålet med denne faktor er at indarbejde effekten af flere raske leveår. Det vil sige, at historisk vil der være behov for mere hjælp end i udgangsåret (2015) og fremadrettet til der være behov for mindre hjælp end i udgangsåret. Dette vises nærmere i beskrivelsen af trin 2 af modellen. Side 10 af 14
11 Demografimodel trin 1 På baggrund af det beregnede antal visiterede timer, der skal leveres i hver aldersgruppe ved hvert afsluttet livsforløb, kan det samlede forbrug af timer estimeres for de kommende budgetår. Budgetterede timer = Antal dødsfald Visiterede timer (beregnet) Dette er illustreret ved den stiplede blå linje. Den røde linje er den oprindelige model, der tog udgangspunkt i hele befolkningen og behov for hjælp og herud fra beregnede det samlede antal visiterede timer. Denne tog ikke højde for sund aldring, ændrede arbejdsmetoder og teknologier. Dette er forsøgt indarbejdet i den grønne linje, der er dæmpet med 3,14 %. De 3,14 % var bedste beregnede skøn for, hvor meget den samlede forbedring i levering har været år for år. Figur 5 Demografimodel indregnet længere middellevetid Den stiplede blå linje tager højde for, at borgerne lever længere og dermed dør senere. Beregninger tager dog ikke højde for, at der generelt er en forbedret sundhedstilstand i befolkningen, og der opleves en generel tendens til at borgerne får flere raske leveår (færre sygdomsramte år) også selv om de lever længere. Dette er forsøgt afhjulpet ved ikke at fastholde niveauet for de beregnede visiterede timer, men derimod at lade det ændre sig i takt med sund aldring trin 2. Side 11 af 14
12 Demografimodel trin 2 I trin 2 holdes de visiterede timer ikke fast i de enkelte år, men der foretages en korrektion i forhold til, at borgerne bliver mere sunde og dermed får flere raske leveår færre sygdomsramte år. Dette er illustreret i Tabel 8, hvor korrektionsfaktoren historisk ( ) og fremtidigt er illustreret. Det korrigerede antal visiterede timer pr. aldersgruppe er beregnet og vist i den nedenstående tabel. Udgangspunktet for de beregne visiterede timer er 2015 og niveauet for 2016 beregnes således: Beregnet antal visiterede timer 2016 = Visiterede timer 2015 * korrektionsfaktor Visiterede timer beregnet (80-84) 2016 = * 2,5% = Visiterede timer beregnet (80-84) 2017 = * 1,8% = Dette beregnes for alle budgetår og for alle aldersgrupper og de nye beregnede antal visiterede timer ganges på mortalitet. Herved fremkommer den blå linje på figuren (trin 2). Tabel 9 Antal visiterede timer pr. aldersgruppe inkl. korrektion Aldersgruppe år år år år år år år år og ældre Tabel 10 - Visiterede timer pr. aldersgrupper i 2009, 2015 og 2020 Trin 2 indeholder nu både længere levealder og flere raske leveår (færre syge år). Langs x-aksen er den procentviseændring fra år til Side 12 af 14
13 år i forhold til visiterede timer vist. Generelt er der en stigning på knap 2 % i antallet af visiterede timer inkl. fravær fra år til år. Figur 6 Demografiberegning over det samlede antal timer der beregnet skal leveres Modellen beror på antallet af visiterede timer og indeholder dermed de nuværende (allerede indarbejdede) arbejdsmetoder og velfærdsteknologier, der er kendt og anvendt i kommunen. Effektiviseringer eller ny teknologier er holdt uden for modellen, og en effektvisering som følge af nye tiltag skal håndteres udenfor modellen. Ligesom opgave glidning fra region til kommune og nye behandlingsmetode er holdt udenfor modellen. Demografimodellen skal genberegnes hvert år. Det vil sige, at befolkningsdata og mortalitet skal opdateres til de nyeste tal, og de beregnede antal visiterede timer for de enkelte aldersgrupper skal genovervejes. Sker der et niveauskifte i antallet af timer, skal dette indregnes i de nye budgetter. Side 13 af 14
14 Økonomiske konsekvenser Den nye model fremskriver budgettet med den beregnede procentstigning i aktivitetsniveau se Figur 6. Tabel 11 Økonomiske konsekvenser ved en ny model ift. budget 2016 i kr. B2017 B2018 B2019 B2020 Nyt demografibehov ift Eksisterende demografi i budget Korrektion i det tekniske budget Det eksisterende demografi i budget er det budget til demografi på ældreområdet, der før budgetlægning for 2017 ligger i det tekniske budget , og er et resultat af budgetaftalen for budget Her blev det aftalt at bruge beregningen i den tidligere demografimodel med en dæmpningsfaktor på 3,14 %, dog med en ekstra bufferpulje på 2 mio. kr. pr. år til demografi. Som det fremgår af ovenstående tabel, skal der i det tekniske budget reduceres minimalt i ældrebudgettet for 2017 og 2018, fra 2019 skal der tildeles ældreområdet flere budgetmidler til demografiregulering. Det skal her lige igen pointeres, at der med denne model kun er indregnet konsekvenser af en øget befolkning heraf mortalitet, længere middellevetid og flere raske leveår. Eventuelle effektviseringer, besparelser eller opgave glidning fra region til kommune samt lignende skal håndteres ved siden af modellen. Side 14 af 14
PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET
PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereNotat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry
Sag: 15/7551 Budget & Analyse / Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Sagsbehandler Leif Haarbo Nielsen Tlf 87947082 23. februar 2015 Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014-2025
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereBilag 2. Følsomhedsanalyse
Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mereKL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.
Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune
Læs mereSocialudvalget. Referat for møde den 7. maj Tidspunkt: kl. 15:30 Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg
Socialudvalget Referat for møde den 7. maj 2019 Tidspunkt: kl. 15:30 Sted: Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg Deltagere Frank W. Damgaard Mira Issa Bloch Hanne Majgaard Jens
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereDet bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.
Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereBefolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereHistorisk mulighed for at effektivisere i kommunerne
Organisation for erhvervslivet 1. december 2008 Historisk mulighed for at effektivisere i kommunerne AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK I 2015 har kommunerne behov for fem en halv mia.
Læs mereBefolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereRedegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017
Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016
Læs mereFinansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt
Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 580 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 9. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 580 (Alm. del) af 18. september
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2032 FOR VORDINGBORG KOMMUNE APRIL 2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2019-2032 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereAnalyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet
Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereBILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBefolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra
Læs mereNOTAT. Samlet konkluderes, at mængden og kompleksiteten af de opgaver, der udføres indenfor hjemmehjælpsområdet, er øget kraftigt.
SOLRØD KOMMUNE VISITATION OG KOORDINATION NOTAT Emne: Til: Udviklingen på hjemmehjælpsområdet SSFU Dato: 28. april 2017 Sagsbeh.: ØKA og V&K Sagsnr.: Indledning Hjemmehjælpsområdet, som består af såvel
Læs mereValget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013
Økonomistaben September 2012 Budget & Analyse Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2013 Ved byrådets 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2012 skal det besluttes, om kommunen vælger statsgaranti,
Læs mereSkat, tilskud og udligning i budget
Skat, tilskud og udligning i budget 2016-2019 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2016-19. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte
Læs mereanbefales det, at Aabenraa Kommune i 2015 vælger statsgarantien Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering
Staben Dato: 22-09-2014 Sagsnr.: 14/7514 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Kim Frandsen Valg af statsgaranti kontra selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen til 1. udviklingen i udskrivningsgrundlaget
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereByrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2018.
Notat Valg af statsgaranti eller selvbudgettering 2018 Byrådet skal i forbindelse med budgetbehandlingen træffe beslutning om valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for Postadresse: Favrskov Kommune
Læs mereBoligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereBefolkning over 65 år
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mereDemografi giver kommuner pusterum i
Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales
Læs mereTotal demografitrykprøvning
Hjørring Kommune Trykprøvning demografi -2021 Børne- og Undervisningsforvaltningen 12-06-2018 Side 1. 00.30.02-Ø00-4-17 Trykprøvning demografi -2021 Indledning Af budgetprocessen for -2022 fremgår det,
Læs mereSkat, tilskud og udligning i budget
Skat, tilskud og udligning i budget 2018-2021 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte
Læs mereBefolkningsudviklingen i Randers Kommune
Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose
Læs mereDanmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.
Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:
Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7
Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet
Læs mereÅrlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015
Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereBilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.
Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering
Læs mereUdfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget
Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 22. april 2013 Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer
Læs merePrognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner
6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereResume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet:
Notat Dato 22. januar 2016 Opfølgningsnotat: Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune med fokus på Ry-området. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Leif Haarbo Nielsen Tlf.
Læs mereSkat, tilskud og udligning i budget
Skat, tilskud og udligning i budget 2017-2020 Dette notat beskriver den foreløbige budgettering af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2017-20. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte
Læs mereNOTAT. Afdeling for Dagtilbud og Skoler. Demografiregulering på skoleområdet
NOTAT 6. maj 2019 Demografiregulering på skoleområdet Afdeling for Dagtilbud og Skoler Dette notat indeholder en beskrivelse af, 1. Udmøntningsudfordringer på skoleområdet ved den nuværende demografireguleringsmodel.
Læs mereFormålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):
Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:
Læs mereAntal visiterede timer og visiterede borgere
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 28. april 214 Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp Dette notat giver et overblik over udviklingen i ydelser i hjemmeplejen. Indledningsvist præsenteres
Læs mereKAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben
Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune
Læs mereInternt notatark. Status for budgetlægning Befolkningstilvækst. Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Seniorområdet Dato Juni 2015 Sagsnr. 15/5485 Løbenr. 99285/15 Emne: Status for budgetlægning 2016 maj 2015 Status for budgetlægning 2016 Budgetrammerne for
Læs mereNotat. Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk hjælp
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 13. marts 2017 Tlf. dir.: 4477 3495 E-mail: hvi@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Sagsid: 27.36.04-Ø00-1-16 Notat Udviklingen af visiterede ydelser indenfor personlig og praktisk
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereKRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh
2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i budget 2018-2021 Dette notat beskriver budgetteringen af kommunens skatter, bloktilskud og udligning for budget 2018-2021. Der er taget udgangspunkt i de udmeldte
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereRudersdal Kommunes indbyggertal for 2014
Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereHørsholm Kommune Side 2 af 7 Bilag 1, Plejeboliganalyse. Hørsholm Kommune. 24. august
Hørsholm Kommune Side 2 af 7 Hørsholm Kommune 24. august 2018 Hørsholm Kommune Side 3 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Uddybning af baggrundsfaktorer...3 1.1 Sociale faktorer og levevilkår i Hørsholm Kommune...3
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige
Læs mereHjemmehjælp i Albertslund kommune
Hjemmehjælp i Albertslund kommune - Der skal bruges 12,3 mill. kr. de næste fire år for at bevare standarden 1. Hovedresultater I den kommende fire års periode kommer der flere ældre. Det kan beregnes,
Læs mereKræftdødeligheden på Færøerne 1962-79
BILAG I: Kræftdødeligheden på Færøerne 1962-79 (Af Knud Juel, DANSK INSTITUT FOR KLINISK EPIDEMIOLOGI Indledning Formålet med dette notat er at beskrive tidsudviklingen i kræftdødeligheden på Færøerne
Læs merePrognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner
20. november 2018 Prognose for personalebehov for ansatte i kommuner og regioner 2018-2028 Stigende behov for personale frem mod 2028: Dette notat beskriver den forventede personaleafgang fra 2018-2028
Læs mereBefolkningsprognosen, budget 2016-2019
Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for
Læs mereBaggrundsnotat om Befolkningsprognose
Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2016 2028 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 16/27 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune pr.
Læs mereSpareplan får hjælp af demografisk medvind
Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke
Læs mereNotat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé
Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet
Læs mereBilag 2. Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring
Bilag 2 Efterspørgslen efter plejeboliger og sund aldring Det forventede fremtidige behov for plejeboliger genberegnes årligt efter en fast beregningsmodel, der er udviklet over nogle år. Modellen tager
Læs mere