Økonomivurdering 3. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivurdering 3. kvartal 2015"

Transkript

1 Økonomivurdering 3. kvartal 2015 Side 1 af 30

2 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...5 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Børne- og Ungdomsudvalget...12 Kultur og Fritids-udvalget...17 Sundhedsudvalget...19 Teknik og Miljøudvalget...26 Økonomiudvalget...28 Anlæg...30 Side 2 af 30

3 Sammendrag Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af september 2015 viser at forbruget på især driften er mere presset end tidligere, samt et relativt større anlægsforbrug en tidligere, hvilket betyder at der forventes et samlet likviditetstræk på 21,7 i regnskab 2015 Det relativt store likviditetstræk skal ses i sammenhæng med, at der politisk er bevilget overførsler på drift på 13,3 mio. kr., samt 43,5 mio. kr. på anlæg. Herudover er der givet tillægsbevillinger til driften på ca. 5,1 mio. kr. vedrørende især dagplejen og ekstra ordinære personaleudgifter. På anlæg er der givet tillægsbevillinger på ca. 35,2 mio. kr., af de større bevillinger kan nævnes køb og ombygning af materielgård, byggemodning Odderen, ungemiljø, LED-lys Skørping og Rørbæk samt ekstra asfalt-midler. Samlet set er der inklusiv overførsler givet tillægsbevillinger til budget 2015 på 91,9 mio. kr. Det forholdsvis store likviditetstræk hænger således i høj grad sammen med et markant større forbrug på anlæg, men også merforbrugene på de store udvalg - Arbejdsmarked, Børn og Ungdom samt Sundhed trækker på likviditeten. Mindreforbruget på Økonomiudvalget findes specielt under tjenestemandspensioner, risikostyring og lønpuljer, og består dels af mindreforbrug i 2015 og dels af overførsler fra På Arbejdsmarked skyldes merforbruget hovedsagligt flere flygtninge og flere borgere i jobafklaringsforløb og på sygedagpenge. På Børne- og Ungdomsudvalget skal merforbruget primært findes på dagplejen og skolerne. Dagplejen er udfordret af nedgang i indmeldte børn og tidligere negativ overførsel, mens skolerne generelt er presset på økonomien, dog undtagen de største skoler. På Sundhedsudvalget er merforbruget især på ældrecentrene, BPA(borgerstyret personlig assistance) og medfinansiering af sundhedsvæsenet. På anlæg forventes der et forbrug på ca. 88 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 50 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anlæg er nærmere beskrevet i den samlede vurdering, der er vedlagt som bilag. På finansiering er de væsentligste afvigelser, at der er forventet en yderligere låneoptagelse i 2015 på 10 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med de forventede anlægsudgifter. Der er endvidere forventet en større efterregulering (merudgift) af beskæftigelsestilskuddet på 3,0 mio. kr., primært grundet for meget modtaget i Modsat modtages et ekstraordinært tilskud vedrørende flygtninge på ca. 2,2 mio. kr. Sidst har forvaltningen tilbage i 2014 ansøgt om dispensation/fritagelse for betalingen af momsreguleringsforpligtigelsen i det nu opløste selskab, Rebild Kommunes Gadebelysning A/S. Ministeriet har netop godkendt forvaltningens dispensationsansøgning, hvilket betyder at Rebild Kommune får kr. tilbage i moms. Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af 3. kvartal. Side 3 af 30

4 Side 4 af 30

5 Finansiering Der er i budget 2015 forudsat en samlet låneoptagelse på 38,2 mio. kr., som fordeler sig jf. nedenfor. Byrådet godkendte på deres møde den 28/5 at Rebild Kommune optog lånefinansiering for 2015 på 35 mio. kr. På grund af usikkerhed om anlægsforbruget så tidligt på året, indebar dette, at der i slutningen af året, skal vurderes mulighed for, yderligere låneoptag. Økonomivurdering 3 på anlæg viser, at der er mulighed for at optage yderligere lån, da Rebild Kommune ikke fuldt ud har udnyttet lånerammen for Helt specifikt drejer det sig om ikke udnyttet låneramme på kvalitetsfondsområdet. Anlægsforbruget på de projekter der er søgt om lånedispensation for, overstiger den vurdering som var grundlag for hjemtagelsen af lån i maj måned, hvilket betyder at RK, har mulighed for, at optage yderligere lån i Derudover er der stadigvæk mulighed for at låne penge til Gadelyset (LED). Ifølge lånebekendtgørelsens 16 stk. 3 er der mulighed for at overføre låneramme imellem regnskabsår, så længe at anlægsprojektet er sat i gang og der foreligger en gyldig anlægskontrakt. Gadelysets akkumulerede forbrug på godt 20 mio. kr. pr. Der er i 2014 hjemtaget 7 mio. kr. i lån til gadelyset, og 6 mio. kr. indtil videre i Dvs. der er mulighed for at låne yderligere 8 mio. kr. til investeringen i gadelys. Den samlede ekstralånemulighed er opgjort til 11 mio. kr. som der skal fratrækkes 1,1 mio. kr. som vedrør et tilbagekøb af obligationer på ældreboliglånet til renoveringen af Mastruplund som var for højt. Det ekstra låneoptag på 1,1 mio. kr. skyldes at Kommunekredit havde lavet en fejl i forbindelse med omlægningen at ældreboliglånet på Mastruplund i Side 5 af 30

6 Det er forvaltningens anbefaling at der hjemtages op til 10 mio. kr. i yderligere lån i På nuværende tidspunkt vurderes det at Rebild Kommuner afdrager 1,3 mio. kr. mindre på lån end budgetteret. Ændringen skyldes væsentligst omlægning af et ældreboliglån. Der er endvidere et ældreboliglån vedr. Øster Hornum Ældrecenter, der er udløbet. Selvom lånet er udløbet skal Rebild Kommune fortsat indbetale et beløb til landsdispositionsfonden. Dette følger af regulativ for indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden, der er med til at sikre en jævn husleje. 2/3 af den årlige ydelse skal indbetales, hvorimod den sidste 1/3 skal indbetales til kommunes egen landsdispositionsfond. Renteniveauet er fortsat meget lavt, og flere af vores variable lån har en negativ rente. Dette har medført at renteomkostningerne ender på et niveau 1,4 mio. kr. under budgettet. Rebild Kommune har indfriet en garanti på Støberivej 6. Ejendommen har været omfattet af reglerne omkring byfornyelse hvilket betyder at staten refunderer 75 % af udgifterne i forbindelse med indfrielsen. Garantiens størrelse var på ,81 kr. og heraf refunderer staten 75 % svarende til ,31. Dvs. den faktiske udgift for kommunen har været på ,5 Skatter og tilskud Da Rebild Kommune har budgetteret med statsgarantien, forventes der pt. heller ikke væsentlige afvigelser på skatter og udligning. Dog har Ministeriet den 13. juli 2015 udmeldt den endelig efterregulering af tilskud til kommunerne i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Rebild Kommunes andel af tilskuddet er på kr. Midtvejsregulering af tilskud og udligning 2015, betyder at Rebild Kommune modtager ekstra tilskud på kr. Udmeldingen af tilskud og udligning fra Social- og Indenrigsministeriet den 13. juli 2015 var betinget af Folketingets efterfølgende vedtagelse af lovforslag om udmøntning af aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet henholdsvis lovforslag L 4 og L 1. Dette lovforslag blev vedtaget den 26. august Lovforslaget betyder at der bliver fordelt yderligere 56,4 mio. kr. på landsplan. Rebild Kommunes andel af dette beløb er på kr. Efterreguleringen for beskæftigelsestilskuddet 2014 i 2015 er opgjort til en regulering på -2,3 mio. kr. plus en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2015 på -0,6 mio. kr. Derudover modtager Rebild Kommune en negativ regulering af tilskuddet til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på kr. Der er desuden en række puljer til modtagelse af flygtninge. Rebild Kommunes andel af puljerne er fastsat til 2,2 mio. kr. Beløbet er en merindtægt hvilket indebærer et tilsvarende løft af driftsbudgettet til flygtninge. Moms Rebild Kommune har tilbage den 20. oktober 2014 søgt om fritagelse for indbetaling af den samlede momsreguleringsforpligtelse ved kommunens køb af gadebelysningsanlæg fra det nu opløste selskab, Rebild Kommunes Gadebelysning A/S. Momsreguleringsforpligtelsen udgør kr. som Rebild Kommune tilbage den 9. juli 2014 valgte at indbetale til Skat. Social og Indenrigsministeriet har i afgørelse den 9. november givet Rebild Kommune dispensation, hvilket betyder at Rebild Kommune kan hjemtage momsreguleringsforpligtelsen via den kommunale momsrefusionsordning. Da beløbet allerede er indbetalt i 2014, betyder afgørelsen at Rebild kommune får tilbagebetalt kr. Side 6 af 30

7 Likviditet Udviklingen i likviditeten for 2015 følger trenden i de seneste års udvikling. Udviklingen i likviditeten har været stigende de senere år. Stigningen i 2. kvartal skyldes hjemtagelse af lån på 35 mio. kr. Stigningen i 3. kvartal skyldes hovedsagligt afregningen af forbrugsafgifter, herunder dagrenovation og øvrige affaldsområder. Den gennemsnitlige likviditet pr. måned er med udgangen af oktober 2015 på 130,7 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. mindre end tilsvarende tidspunkt sidste år. Befolkningsudvikling Side 7 af 30

8 Befolkningen har udviklet sig positivt siden årets begyndelse. Siden januar er der kommet 273 nye Rebild borgere. Set over 12 måneder er befolkningen steget med 273 personer. Serviceramme Kommunerne er under et forpligtet til at overholde serviceudgiftsrammen i såvel budget som regnskab. Nedenfor er vist det forventes regnskab opgjort i hvilke udgifter der ligger indenfor servicerammen og udenfor. Det forventede regnskab indenfor servicerammen ligger pt. godt 10 mio. kr. over det budgetterede. Side 8 af 30

9 Arbejdsmarkedsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Arbejdsmarkedsudvalgets områder et merforbrug på 9,5 mio. kr. ud af et budget på 283,9 mio. kr. Merforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug, mange ydelser er tæt forbundet, så færre et steder betyder flere et andet sted. De væsentligste afvigelser er på integration, sygedagpenge, jobafklaring samt dagpenge til forsikrede ledige. Forskellen fra sidste økonomivurdering er 4 mio. kr. og skyldes primært stadig stigende udgifter til flygtninge og sygedagpenge, hertil kommer at førtidspensioner nu viser et merforbrug. Integration På integration er forventningen et merforbrug på 4,5 mio. kr. til forsørgelsesydelse, hvilket skyldes at kvoten blev ca. tredoblet efter budgetlægningen. Der er budgetteret med kontanthjælp til 45 udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, og der er pt. ca. 110 på kontanthjælp samt 5 på integrationsydelse, som er den ydelse der tilkendes fra 1. september Kommunernes udgifter til integrationsydelse er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder at, de stigende udgifter under et i kommunerne vil være finansieringsmæssigt dækket fra statens side. Rebild Kommunes andel af budgetgarantien indgår i bloktilskudsberegningen og vil derfor ikke figurere som en indtægt på udvalgets område, men vil være en del af den samlede finansiering. Bloktilskuddet beregnes hvert år i forbindelse med økonomiaftalen med regeringen og ændrede forhold i løbet af året indregnes i det efterfølgende år. Side 9 af 30

10 Sygedagpenge og jobafklaring De forventede merudgifter er en følge af sygedagpengereformen, som endnu ikke er fuldt indfaset. Generelt i kommunerne ses det, at budgetforudsætningerne for reformen ikke holder. Der har gennem de første 9 måneder af året været flere sygedagpengemodtagere end budgetteret, og der har ikke været det forventede fald hen over sommeren. Der forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. Jobafklaringsforløbene som blev indført med sygedagpengereformen sikrer, at alle der er uarbejdsdygtige pga. sygdom og som ikke opfylder betingelserne for forlængelse af sygedagpengene, har et forsørgelsesgrundlag. Den samlede periode en borger kan modtage jobafklaringsforløb er længere end et sygedagpengeforløb, herved vil der samlet set blive flere modtagere. Ved budgettering af 2015 blev der regnet med 50 personer i ordningen, men der er nu ca. 112 borgere i jobafklaring. Der er estimeret et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udfases frem mod 2016 og bliver løbende erstattet af en midlertidig kontantydelse. Ydelsen sikrer forsørgelsesgrundlaget i op til 3 år for de personer, som falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til Ydelsens størrelse svarer til kontanthjælp og skal udbetales af kommunen. De første udbetalinger vil komme i sidste del af I denne vurdering er den nye ydelse medregnet sammen med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der forventes et samlet mindreforbrug på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse på 5,0 mio. kr., idet der er færre ledige end forventet, dog forventes antallet at stige i sidste del af året i lighed med tidligere år. Førtidspensioner På førtidspensioner forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Antallet af modtagere var faldende frem til juli og har herefter igen været stigende. Denne stigning var ikke forventet ved seneste vurdering. Der er indtil dato i 2015 tilkendt 23 førtidspensioner, hvilket er lidt under det budgetterede. Ud over tilkendelser er der i løbet af året en del til- og fraflytninger, som påvirker udgifterne. Ligesom afgangen er mindre end forventet. Fleksjob og ledighedsydelse Der er i 2015 budgetteret med 390 fleksjob og der har frem til oktober været 371 fleksjob i gennemsnit, der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Ligeledes har der været færre på ledighedsydelse, der er her budgetteret med 80 og der har været ca. 72 personer. Mindreforbruget her forventes at blive 0,5 mio. kr. Kontanthjælp og uddannelseshjælp Der forventes et merforbrug på kontanthjælp og uddannelseshjælp på ca. 1,1 mio. kr. Årsagen er en kombination af lidt højere gennemsnitsydelse og endelig færre i virksomhedsrettet aktivitet og dermed laveste refusion. Ressourceforløb Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr., der er budgetteret med 37 personer og der er pt ca. 59 personer i ressourceforløb. Dog har den gennemsnitlige ydelse været lidt lavere end budgetteret, det nuværende niveau forventes for resten af året. Lovændringen er endnu ikke fuldt indfaset og i budget 2016 er der budgetteret med 65 helårspersoner. Revalidering Der er fortsat lidt færre borgere i revalideringsforløb end forudsat i budgettet. Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Side 10 af 30

11 Ungdomsuddannelses vejledning UU Arbejdsmarkedsudvalget prioriterede i forbindelse med budget 2015 ekstra midler til UU vejledningen i forhold til Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Ungdomsuddannelse For særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Pt er ca. 20 unge er i gang med et STU-forløb. Til produktionsskoler forventes der lidt færre udgifter og modsat forventes der lidt flere udgifter til EGUforløb - samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Enkeltudgifter Der forventes lidt større forbrug til sygebehandling, tandbehandling, flyttehjælp mv. end der er budgetteret. Forbruget ventes at ligge på niveau med sidste år. Jobtræning Løntilskuddet til jobtræning i det offentlige er nedsat med ca. 35 kr. pr. time for forløb, der starter efter 1. januar For de forløb der var i gang inden 2015, er der fortsat højt løntilskud på 143 kr. Der er som forventet et merforbrug på 0,5 mio. kr. med baggrund i mindre tilskud samt færre personer i jobtræning. Seniorjob Der forventes et mindreforbrug til seniorjob på 0,3 mio. kr. Der er ved udgangen af oktober 16 personer i seniorjob og der er budgetteret med 22. Det skyldes, at der efter dagpengeperioden på 2 år er mulighed for arbejdsmarkedsydelse i indtil 2 år. Herved er der en midlertidig opbremsning i tilgang af borgere til seniorjob. Systemfejl hos KMD Der har hele året været problemer med at få valide data fra KMD-jobcentersystemet, udmelding fra KMD var at det var på plads i løbet af sommeren. Der er dog stadig en række fejl der medfører, at udgifter bogføres på forkerte konti. Det drejer sig om områderne kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og dagpenge. Der er markante forskelle på, hvor meget kommunerne har hjemtaget i refusion alt efter om de har haft KMD Workbase som fagsystem eller ej. Det er derfor forventningen, at der skal foretages manuelle gennemgange af data og eventuelt foretages omkonteringer. I vurderingen er der skønnet en virkning af gennemgangene, som der dog skal tages et vist forbehold for, da det ikke pt er muligt at se hvor mange sager der er fejlkonteret og hvor det reelt giver en forskel i statsrefusionen. Side 11 af 30

12 Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab Børn og unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed Forventet regnskab på det specialiserede område for børn og unge tager udgangspunkt i disponeringsregnskabet. Ved opgørelsen i oktober er der disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 63,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 65 mio. kr. Dermed er der knap 1,2 mio. kr. tilbage til tilgange og ændringer af indsatser resten af året. Forventningen er lige nu et udgiftsniveau, som medfører et resultat på 0-1 mio. kr. i merforbrug. Side 12 af 30

13 Egne tilbud Egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland, Ungetilbud, Familiehuset og kontaktpersonteam. På Børnecenter Himmerland har der været overbelægning og resten af året forventes der fortsat overbelægning på 3 børn i forhold til de 12 børn, der oprindeligt er budgetteret. På den baggrund forventes merindtægter på 1,2 mio. kr. Samtidig forventes et overskud på driften af Børnecenter Himmerland på omkring 0,6 mio. kr., som delvist skal være med til at finansiere nødvendige renoveringer på bygningen næste år. På kontaktpersonteam forventes på grund af overbelægning en merindtægt på 0,3 mio. kr. Dagtilbud Dagplejen Der forventes et merforbrug på dagplejen på 3,2 mio. kr. svarende til det overførte merforbrug fra tidligere år. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på personaleudgifterne, som dækkes ved stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ud af et budget på 1,3 mio. kr. I det forventede merforbrug på personaleudgifter indgår udgifter på omkring 1,4 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge til afskedigede dagplejere. Børnetallet er faldet fra 369 indmeldte i januar til 347 børn i oktober og der forventes et gns. børnetal på 350. På baggrund af forventet antal indmeldte børn er dagplejens budget i henhold til tildelingsmodellen reduceret med samlet 2,3 mio. kr. brutto i Daginstitutioner Kommunens daginstitutioner forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inkl. overførsler fra Der er to kontraktområder, som ifølge reglerne om overførsel skal lave handleplan for afvikling af merforbrug fra Børnehaverne i Støvring Nord har et overført merforbrug på 0,8 mio. kr., som fortsat forventes afdraget med 50% i Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde har et overført merforbrug på 0,4 mio. kr. På grund af langtidssygemeldinger og merudgifter til manglende løntillæg fra tidligere år forventes det, at gælden øges med omkring 0,1 mio. kr. i Der er tæt ledelsesopfølgning. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes på baggrund af de nuværende antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der er flere børn end tidligere som passes i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Fremtidens dagtilbud og budgetpulje til normeringer i dagtilbud Budgettet til fremtidens dagtilbud er disponeret for 2015 til blandt andet sprogudvikling og strategi for digitale værktøjer i dagtilbud. Derudover finansieres den pædagogiske konsulent delvist herfra i forbindelse med opgaveløsning relateret til fremtidens dagtilbud. Arbejdet med sprogudvikling forventes først at gå i gang i foråret 2016 og på den baggrund forventes et mindreforbrug på omkring 0,2 mio. kr. Budgetpuljen til normeringer i dagtilbud på 1 mio. kr. er fordelt til dagtilbuddene ud fra budgetteret børnetal. Der er søgt om tilskud på 1,3 mio. kr. fra finanslovspuljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud, og et tilsvarende beløb er forholdsmæssigt fordelt til de enkelte dagtilbud som har ansat personale for de tildelte beløb. Ved udgangen af 2015 skal der aflægges regnskab på at penge er brugt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Side 13 af 30

14 Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Inklusion omfatter støttepædagogteam og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). I starten af året er der udlagt støttemidler til daginstitutionerne. Fra 2014 er der et samlet overført merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes ikke afdrag på gælden i år. Skoler og SFO er På skoleområdet vurderes der samlet set, at være et merforbrug på 7,3 mio. kr. Særligt 3 skoler er udfordret på elevtalstilbagegang. Det drejer sig om Sortebakkeskolen, Bakkehusene og Terndrup skole, hvor elevtallet er faldet med 63 elever. Der er både på Sortebakkeskolen og Terndrup skole iværksat handleplaner for imødekommelser af merforbruget. På Sortebakkeskolen forventes resultatet for 2015 at være et merforbrug på 1,0 mio. kr. udover det merforbrug som blev overført fra På Terndrup har elevtilbagegangen været størst, og de tiltag som var iværksat for at kunne afdrage på gælden er blevet spist op at den elevtilbagegang som Terndrup skole har oplevet. Terndrup skole forventer at regnskab 2015 ender med et merforbrug på 1,2 mio. kr. På Haverslev-Ravnkilde skole og Bavnebakkeskolen er forventningen stadig at handlen planen følges. Øster Hornum skole er i øjeblikket sammen med forældregruppen, ved at etablere projektet frirummet. Forældregruppen har fået tilsagn om ca kr. fra Naturstyrelsen. I økonomivurderingen for Øster Hornum skole er indtægten medregnet i Der er dog en risiko for at pengene først kommer i 2016, alt afhængigt af hvornår projektet er færdigt. Såfremt pengene først kommer i 2016, vil det forøge merforbruget på skoleområdet med de kr. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at være en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. Det skyldes at der er flere elever fra Rebild Kommune, som modtager skoletilbud i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området får et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Kørsel Der forventes et merforbrug på -0,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Bidrag til privatskoler og efterskoler Antallet at elever på privatskoler er stigende, samtidig med at elevtallet på efterskoler er faldet lidt i forhold til forrige skoleår. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Midlerne til Fremtidens Folkeskole bruges jævnfør det budget der er vedtaget for anvendelsen heraf. Folkeskolereform For puljen der er afsat på fællesområdet til folkeskolereformen, er det besluttet at skolerne skal søge om midler til konkrete projekter og initiativer. Skolerne har fremsendt ansøgninger for projekter primo 2015, og foreløbigt er der ansøgt om midler til projekter for 4,81 mio. kr. Rammen for hver enkelt skole er fordelt udfra elevtallet. Derudover er der blevet fordelt 2,9 mio. kr. til øget holdinddeling, den åbne skole og undersstøttende undervisning. Efter ØKV 1 er der blevet fordelt yderligere kr. Beløbene er givet efter Børne og Ungeudvalgets imødekommelse af ansøgninger fra 3 skoler om forpligtende samarbejder mellem SFO er og klubber/fritidsforeninger. Dvs. at det forventede regnskabsresultat er et mindreforbrug 0,4 mio. kr. Side 14 af 30

15 Øvrige fællesområder skoler Der indgår flere mindre puljer, herunder sprogstøtte, fraværspuljen, SSP arbejde, Skole IT mv. Det samlede budget er på 7,4 mio. kr. kr. Under området ligger også projekt for uddannelse af pædagogiske assistenter (PAU-elever). Der forventes pt. et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som skal finansiere PAUelever i Under de øvrige fællesområder forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Vidtgående specialundervisning og særlige dagtilbud På vidtgående specialundervisning vurderes der pt. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i disponeringsregnskabet på skoleområdet. I forhold til økonomivurdering 2 er mindreforbruget på området blevet 0,7 mio. kr. mindre. På særlige dagtilbud forventes på baggrund af de nuværende disponeringer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Opfølgning handleplaner Dagplejen Tiltag Mål Tidsperspektiv Opfølgning Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på møde d. 10. juni 2015, at afvente økonomivurderingen i forhold til beslutning om dagplejens økonomiske efterslæb. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde Tiltag Personalereduktioner og tæt afstemning af personaleressourcer i forhold til børnetallet samt stor tilbageholdenhed på alle øvrige udgifter. Mål 50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Tidsperspektiv Opfølgning Er igangsat ØKV2: På grund af forholdsmæssigt mange sygemeldinger og dermed øgede vikarudgifter samt ekstra udgifter blandt andet til manglende løntillæg fra tidligere år, forventes at gælden øges med 0,1 mio. kr. Der er tæt ledelsesopfølgning. ØKV3: Samme vurdering som ved ØKV2. Børnehaverne i Støvring Nord Tiltag Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug. Mål Tidsperspektiv At skabe balance i økonomien. Gæld fra tidligere år forventes afviklet over 2 år med 50% i 2015 og Er igangsat Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i ØKV2: Målet forventes opfyldt i ØKV3: Målet forventes opfyldt i Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Tiltag Forbrugstilbageholdenhed Mål 50% afdrag på gæld i henholdsvis 2015 og 2016 Side 15 af 30

16 Tidsperspektiv Er igangsat fra 2015 Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i ØKV2: Målet forventes kun delvist opfyldt i ØKV3: Målet forventes ikke opfyldt i Terndrup skole Tiltag Mål Perspektiv Opfølgning Reduktion af personale. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 afvikles der ikke og gælden vil stige med kr. I 2016, 2017 og 2018 afvikles der hvert år kr., så underskuddet ved udgangen af 2018 vil være afviklet. ØKV1: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: Målet for 2015 forventes ikke opfyldt. Revideret handleplan er udarbejdet. ØKV3: Den reviderede handleplan som blev udarbejdet ifm. ØKV 2 forventes opfyldt Haverslev - Ravnkilde skole Tiltag Mål Perspektiv Opfølgning Reduktion af personale og mådeholdenhed med indkøb. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 og 2016 afvikles der hvert år kr., så der ved udgangen af 2016 vil være et underskud på kr. I 2017 afvikles de resterende kr. ØKV1: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV3: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt Sortebakkeskolen Tiltag Mål Perspektiv Opfølgning Personalereduktioner Den overførte gæld fra regnskabsår 2014 på kr. står på standby, og afventer byrådets endelige stillingtagen i efteråret I 2015 forventes gælden at stige med 0,8 mio. kr. Det forventes at kunne afdrage indeværende års underskud i 2016, eksklusiv det overførte underskud fra Afdraget i overslagsårene vil afhænge af elevtalsudviklingen ØKV1: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV3: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt Bavnebakkeskolen Tiltag Mål Perspektiv Opfølgning Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Afvikling af merforbruget kr. 1mio/år i 2015 og 2016 samt kr i 2017 ØKV1: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV2: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt ØKV3: Målet for 2015 forventes stadig opfyldt Side 16 af 30

17 Kultur og Fritids-udvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Kultur og Fritidsudvalg 48,5 47,5 1,0 Fritid 39,3 38,4 0,9 K og F fællesområde 22,8 22,9-0,1 Folkebibliotek 9,4 9,4 0,0 Naturskolen 0,8 0,8 0,0 Ungdomsskolen 6,3 5,3 1,0 Kultur og Natur 8,6 8,5 0,1 K og F fællesområde 5,0 4,8 0,2 Kulturskolen 3,6 3,7-0,1 Landdistrikter 0,6 0,6 0,0 K og F fællesområde 0,6 0,6 0,0 Samlet set viser ØKV3 et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. resultatet er inklusive overførsler fra regnskab Byrådet godkendte den 30. april 2015 en overførsel af et mindreforbrug fra regnskab 2014 på 2,5 mio. kr., vedrørende Kultur og fritidsudvalgets område. Fritid Kultur og fritid - Fællesområde Tilskud til haller og svømmehaller Økonomi og Indenrigsministeriet har udsendt en orienteringsskrivelse med en præcisering af reglerne omkring momsafløftning af forskellige udbetalinger til haller og svømmehaller. Det er tidligere vurderet at denne præcisering/ændring vil medfører en årlig merudgift for Rebild Kommune på ca. 1,3 mio. kr. Den nye momsafløftning er nu beregnet/afregnet i forhold til aftale med revisionen. Der er foretaget en efterregulering af moms for udbetalinger foretaget i år 2014 og 2015 og det den samlede merudgift i forhold til efterreguleringerne udgør for de 2 år i alt 2,5 mio.kr. Der er indenfor dette område overført et mindreforbrug på 0,9 mio. fra år 2014, hvorfor det samlede forventede merforbrug vedrørende tilskud til haller og svømmehaller udgør i alt 1,6 mio. kr. I forbindelse med ØKV2 anbefalede KFU at beløbet vedrørende momsreguleringen blev tilført området som en tillægsbevilling. ØK og BY vedtog dog at der først skulle tages stilling til en evt. tillægsbevilling i forbindelse med regnskabsafslutningen. Fra år 2016 er konsekvensen af ændringen i momsafløftningen indarbejdet i budgettet. Lokaletilskud for regnskab 2015 forventes der et mindreforbrug på lokaletilskud på 1,4 mio. kr., heraf udgør overførsel fra år ,9 mio. kr. Der er i år 2015 udbetalt et aconto lokaletilskud på 96 % af de godkendte udgifter til lokaleudgifter ifølge Rebild Kommunes regler om lokaletilskud. Samtidig er der udbetalt efterregulering af lokaletilskud for år Efterreguleringen bragte lokaletilskudsprocenten for år 2014 op på 100 %. Mindreforbruget i år 2015 skal overføres til år 2016 og benyttes til efterregulering af det lokaletilskud der er udbetalt aconto for år Lokalebookingsystem I forbindelse med arbejdet omkring budget 2015 blev det vedtaget at der skulle anskaffes et system til lokalebooking. Dette skal efterfølgende stilles til rådighed for de haller og Side 17 af 30

18 kulturhuse mv. det stiller lokaler til rådighed. Til brug for anskaffelsen blev der afsat 0,6 mio. og 0,2 mio. til årlige driftsomkostninger. Der arbejdes i øjeblikket med at anskaffe et system der opfylder de krav der er stillet til systemet. Der forventes i år 2015 afholdt udgifter på 0,2 mio. til projektet, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. Mindreforbruget forventes overført til anskaffelse/installation i år I forbindelse med behandlingen af ØKV2 for år 2014 besluttede udvalget at de ville holde Ungdomsskolen skadesløs i forhold til de ekstra udgifter som Ungdomsskolen har afholdt i forbindelse med nedlæggelse af fritidsklubberne i ungdomsskole regi. (KFU 12. august 2014 Pkt. 93). Ungdomsskolens udgifter i forbindelse med nedlæggelse af fritidsklubberne udgjorde 0,5 mio. kr. Dette beløb vil i denne økonomivurdering optræde som et merforbrug på fællesområdet og som et mindreforbrug på Ungdomsskolen. Samlet set forventes det er merforbrug på fællesområdet på (1,6 1,4 0,6 + 0,5)i alt 0,1 mio. kr. Ungdomsskolen Ungdomsskolens overførsel fra år 2014 udgør 0,9 mio. kr. ud af denne overførsel er 0,5 mio. kr. øremærket til anlæg af kontorfaciliteter i forbindelse med opførsel af det nye ungemiljø i Støvring, hvorfor beløbet på 0,5 mio. kr. forventes overført til år Resten af det overførte beløb 0,4 mio. kr. er brugt til indkøb af en ny bus til Ungdomsskolen. Som tidligere nævnt under Kultur og fritid fællesområdet så forventes ungdomsskolen friholdt for de udgifter på 0,5 mio. kr. der er afholdt i forbindelse med nedlukning af fritidsklubberne i ungdomsskole regi. Dette beløb medtages derfor som et forventet mindreforbrug under Ungdomsskolen og som et merforbrug på fællesområdet. Beløbet forventes overført til år 2016 hvor beløbet bl.a. skal benyttes til indflytning i de nye bygninger. Ungdomsskolen forventer at der ud over den forventede kompensation vedrørende nedlæggelse af fritidsklubberne vil være et mindreforbrug på driften i år 2015 på 0,5 mio. Samlet set forventes der et mindreforbrug på (-0,5 0,5) i alt 1,0 mio. kr. til overførsel til år Kultur og Natur Kultur og Fritid - Fællesområde Der er i år 2015 afsat 0,1 mio. til et nyt alarmsystem på Kulturstationen i Skørping. Installationen af dette afventer indførelse af det nye lokalebookingsystem, hvorfor beløbet forventes overført til år 2016 som et mindreforbrug på samme måde som de øvrige midler til lokalebookingsystemet (KF fællesområde, sektor Fritid). Ud over budgettet til alarmsystem forventes der et merforbrug på Kultur og Medborgerhuse på 0,1 mio. Der er i budget 2015 afsat 0,2 mio. til en sti app. Udgiften til denne forventes først afholdt i år 2016 hvorfor beløbet kommer ud som et forventet mindreforbrug i år På området vedrørende kultur og Fritids fællesområde forventes der et mindreforbrug på (-0,1 + 0,1 0,2) i alt 0,2 mio. Kulturskolen Resultatet for Kulturskolen forventes at blive et merforbrug på 0,1 mio. Baggrunden for det forventede merforbrug er at der i år 2015 er afholdt udgifter til efteruddannelse af folkeskolelærer. Udgiften til denne efteruddannelse dækkes af eksterne fondsmidler og disse vil først blive udbetalt i år Landdistrikter På denne sektor forventes budgettet overholdt. Side 18 af 30

19 Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde 16,4 16,4 0,0 Elever 6,0 6,7-0,7 Ældreboliger -10,6-11,1 0,5 Ældreboliger - Lejetab 2,0 2,9-0,9 Den udekørende sygepleje 8,0 8,8-0,8 Ældrecentrene, inkl. køkken 150,8 157,5-6,7 Myndighed - Puljer 2,5 1,2 1,3 Rehab - SUL 119 0,4 0,4 0,0 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Hjælpemidler 12,8 12,2 0,6 Hjælpemiddeldepot 1,9 1,9 0,0 Boformerne i Støvring og Søparken - takstindtægter -16,6-15,6-1,0 Boformerne i Støvring og Søparken - drift 15,3 14,6 0,7 Voksne med særlige behov. 104,6 107,6-3,0 85 Bosstøtte, inkl. kommunens egne tilbud 37,7 37,6 0,1 Botilbud ( ) 40,7 41,0-0,3 Dagtilbud ( ) 15,1 13,0 2,1 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98 og 99) 0,6 1,4-0,8 Merudgifter ( 100) 0,9 0,6 0,3 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance 96 9,6 14,0-4,4 Sundhed 136,2 136,9-0,7 Medfinansiering, Praksissektoren og Hospice 84,9 88,2-3,3 Vederlagsfri fysioterapi 6,5 6,4 0,1 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 1,9 0,1 Frivilligt socialt arbejde 18 1,2 1,2 0,0 Sundhed og Forebyggelse 5,3 5,0 0,3 Drift af sundhedscenter 1,1 1,1 0,0 Misbrugsbehandling 2,5 2,5 0,0 Korttidscenter/Rehab 5,7 5,6 0,1 Træning - udfører kommunal og privat 3,9 3,7 0,2 Træning, myndighed pulje og mellemkommunal træning 0,3 0,1 0,2 Sundhed for pengene - vision sundhed 0,3 0,3 0,0 Sundhedspuljer 2014 og ,4 2,4 1,0 Sundhedsplejen 5,8 5,8 0,0 Tandplejen 13,3 12,7 0,6 - = merforbrug Side 19 af 30

20 Samlet viser økonomivurderingen pr , at Sundhedsudvalget står til at forbruge 440,4 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 10,8 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg - Fællesområde De væsentligste årsager bag de stigende udgifter under fællesområdet findes på 94 hjælp til pleje, samt de private leverandører af hjemmepleje og forventningerne til de mellemkommunale afregninger af hjemmepleje. Elever Elevkontoen forventes med baggrund i forbruget pr at bruge 6,7 mio. kr. I år 2014 var der til sammenligning udgifter for 6,5 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes blandt andet flere forlængelser af elevansættelser i forbindelse med barsler, som nu er blevet et lovkrav. Ældreboliger Lejetab I forbindelse med budget 2015 blev budgettet hævet fra 0,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Regnskab 2014 viste et lejetab på 2,6 mio. kr. Hvis det nuværende lejetab fortsætter året ud, så forventes der udgifter for ca. 2,9 mio. kr. I forbindelse med ØKV2 blev det forudsat at flere ældreboliger ville blive taget i brug til husning af flygtninge, med en reduktion i tomgangslejen til følge. Denne forudsætning har vist sig ikke at holde stik. Udekørende sygepleje Fra maj måned og frem til og med september har der været et massivt fald i visiteringerne på sygeplejen. De lave visiteringer betyder et lavere lønbudget, og det er ikke lykkedes sygeplejen at nedbringe lønforbruget så budgettet overholdes. Det skyldes at sygeplejen har vanskeligt ved at løfte opgaverne med færre ansatte. De oplever en stigende grad af komplekse og behandlingskrævende borgere der udskrives fra sygehusene. Ovenstående giver anledning til et eftersyn af den nuværende budgetmodel på sygeplejen. Sygeplejens forventes at bruge ca. 8,8 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til deres nuværende budget. Det bemærkes at sygeplejen har en negativ overførsel på 0,6 mio. kr. fra Ældrecentrene inkl. køkken Status for ældrecentrene pr er, at der i ØKV3 vurderes et merforbrug på 6,7 mio. kr. for ældrecentrene og køkkenet tilsammen, heraf er de 2,9 mio. kr. overførsler fra Det vil sige, at ældrecentrene isoleret set skønnes et merforbrug på 3,8 mio. kr. for budgetåret De primære årsager til merforbruget skyldes styringsvanskeligheder, hvor ældrecentrenes økonomiske handleplaner ikke har haft tilstrækkeligt gennemslag, idet de generelt ikke har formået at tilpasse personalesammensætningen efter hvor meget budget de har haft til rådighed. Derudover har nogle ældrecentre har været ramt af mange ledige boliger, nogle ældrecentre oplever lave visiteringer pr. borger, flere under 10 timer om ugen, hvilket ikke er rentabelt. Derudover har der været et generelt højere sygefravær end tidligere, og sidst men ikke mindst, har der i 2015 indtil videre været markant flere udgifter i forbindelse med fratrædelser end tidligere år. Endvidere bemærkes det, at de reducerede fremskrivningsprocenter fra 2014 og i 2015 på 0,5% årligt har betydet at ældrecentrene er blevet reduceret med 1,5 mio. kr. i deres lønbudgetter sammenlignet med niveauet fra Side 20 af 30

21 For at sikre økonomisk genopretning er der iværksat nye handleplaner, der blandt andet indebærer et blødt ansættelsesstop, som betyder at ansættelser og forlængelser skal vurderes og godkendes af centerchefen for pleje og omsorg. Forudsat handleplanernes fulde gennemslag, vurderes det forventede merforbrug på 6,7 mio. kr. at kan indhentes over en periode på 1-2 budgetår. Myndighed Puljer På nuværende tidspunkt forventes et forbrug på ca. 1,2 mio. kr. på puljerne i alt, overfor et budget på 2,5 mio. kr. Det giver et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hjælpemidler Status pr for hjælpemiddelområdet er at der forventes et forbrug på ca. 12,2 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. lavere end vurderingen fra ØKV2. Det skyldes primært at udgiftsniveauet på hjælpemidler pr har været lavt sammenlignet med sidste år og årets budget. Der tages forbehold for, at der kan komme dyre enkeltbevillinger som stadig kan få betydning for forbruget i Det bemærkes at der i forbindelse med ØKV2 blev flyttet 1,0 mio. kr. fra hjælpemidler til myndighed puljer. Boformerne drift og takstindtægter På driftssiden forventes boformerne at bruge ca. 14,6 mio. kr. i 2015, det er 0,7 mio. kr. mindre end budgettet. I forhold til ØKV2 er der tale om, at boformerne forventes at bruge 0,2 mio. kr. mindre. Det skyldes hovedsageligt en lederstilling som ikke genbesættes i 2015 og at der er blevet justeret i personalet med baggrund i to ledige boliger på boformen i støvring. På indtægtssiden forventes indtægter for 15,6 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 1,0 mio. kr. Det skyldes at boformen i Støvring har to ledige boliger. Side 21 af 30

22 Opfølgning handleplaner Bælum ældrecenter Tiltag Omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer og ingen gruppemøder. Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Nørager og Rørbæk ældrecenter Tiltag Reduktion af vikartimer og strammere koordinering Mål Tidsperspektiv At afdrage 33,3% af et merforbrug på 0,8 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Støvring ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, fokus på reduktion af vikartimer og skarpere koordinering Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Terndrup ældrecenter Tiltag Naturlig afgang, omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer Mål Tidsperspektiv At afdrage 33,3% af et merforbrug på 1,2 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Øster Hornum ældrecenter Tiltag Tilpasning af nattevagter og naturlig afgang Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på 0,4 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Den udekørende sygepleje Tiltag Forbrugstilbageholdenhed reduktion af personale Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV2: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 ØKV3: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Side 22 af 30

23 Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2015 bygger på den disponering, der er lavet pr. 22. oktober Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 107,6 mio. kr. i 2015 i forhold til et samlet korrigeret budget på 104,6 mio. kr. Området har fået overført -1,0 mio. kr. fra Det samlede merforbrug forventes at blive på -3,0 mio. kr. Det er sammensat af et mindreforbrug på voksenområdet på 1,4 mio. kr. og et merforbrug på BPA på 4,4 mio. kr. Et mindreforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 0,1 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Aktiviteten har været stigende siden sidste økonomivurdering. Vurderingen ved økonomivurdering 2 var et forventet mindre forbrug på 1,0 kr. Der er således sket en stigning i disponeringen. En stor del af stigningen, skyldes en enkelt borger, som ved en fejl ikke er blevet disponeret korrekt. Han har tidligere haft en BPA ordning, som er blevet erstattet med en 85 ordning. Den ordning har været disponeret, men tilbage i marts måned har man bevilget ekstra bosstøttetimer, som følge af at man har skiftet fra BPA til 85. Denne ekstra udgift er ved en fejl først blevet disponeret nu, hvilket har medført en stigning på 85 på 0,5 mio. kr. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 41,0 mio.kr. Det er 0,3 mio. kr. mere end det budgetterede. Forbruget er opdelt med et stort merforbrug på 107 på -5,1 mio. kr. Dette merforbrug bliver dog opvejet af et mindreforbrug på 108 på 4,1 mio. kr. samt en stigning i egenbetalingen på botilbuddene. Et mindre forbrug på dagtilbud 103 og 104 på 2,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er faldet med 0,4 mio. kr. siden sidste økonomivurdering. Området vurderes at være stabilt. Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 2,0 mio. kr. i Dette betyder et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til økonomivurdering er merforbruget faldet med 0,1 mio. kr. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Disponeringsregnskabet er et øjebliksbillede af det forventede regnskab til området. Der vil dog komme tilgange og afgange i resten året, som kan påvirke det samlede mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Byrådet besluttede på deres møde den 30/ at flytte budgettet fra Borgerstyret Personlig Assistance fra Center Pleje Omsorg til Center Familie Handicap, da det store merforbrug på BPA betød at der skulle spares på Center Pleje Omsorgs øvrige områder. Ved at flytte budgettet vil området samtidig blive en del af tildelingsmodellen. For BPA forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune. Rebild kommune tabte sagen ved Byretten. Sagen er anket til landsretten, hvor der ikke endnu ikke er fastlagt retsmøder. Side 23 af 30

24 Sundhed Medfinansiering Som det fremgår i tidligere opfølgninger, også i 2014, har der været en højere aktivitet på medfinansieringsområdet som har været årsag til et merforbrug. Den øgede aktivitet er blevet kompenseret i en midtvejsregulering i Midtvejsregulering i 2015 er forhandlet sammen med regeringsaftalen for Det er i den forbindelse aftalt at kommuner ikke bliver midtvejsreguleret i 2015, som en del af den samlede forhandling. Reguleringen af medfinansieringen for 2015 vedrørende højere aktivitet er på landsplan opgjort til 667 mio. kr., hvoraf Rebilds andel ville have udgjort ca. 3,3 mio. kr., hvilket i hovedtræk stemmer overens med det forventede merforbrug i denne økonomivurdering. Forvaltningen anbefaler at denne budgetmæssige udfordring håndteres sammen med sagen om de bevillingsmæssige ændringer ultimo regnskabsår Fordi den kommunale medfinansiering er bagudbetalt, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at se forbruget til og med august måned. På baggrund af de data vi har, og regionens prognoser på området, vurderes et forventet forbrug på 88,2 mio. kr. i 2015, svarende til et merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I det nuværende forbrug på medfinansieringsområdet er indeholdt en efterregulering på 1,4 mio. kr. fra Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel Herunder ligger udgifterne til lægekørsel, kørsel til træning og begravelseshjælp. Selvom der i denne økonomiopfølgning vurderes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., kan der spores en stigende tendens i kørselsudgifterne som kan blive en udfordring hvis tendensen fortsætter i de kommende år da budgetterne på området er faste. Sundhed og forebyggelse Herunder ligger udgifter til forskellige projekter og initiativer som eksempelvis kost og bevægelse, børn og bevægelse, demenskoordinator, forebyggende hjemmebesøg, sygeplejeklinik, rehabilitering og kræftplaner, ledelsesinformation med mere. Samlet set vurderes der i ØKV3 et mindreforbrug fordelt på disse områder på 0,3 mio. kr. Korttidscenter/Rehab Status pr er, at Korttidscentret forventes at forbruge 5,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Korttidscentret har lavet en aftale med Støvring ældrecenter for at optimere personaleressourcerne i forbindelse med leveringen af plejeydelser. Træning udfører Den kommunale genoptræning oplever at det høje niveau af leverede træningstimer fra slutningen af år 2014 fortsætter. De effektiviseringer der kan observeres ved at lave flere holdtræningssessioner som den kommunale genoptræning har praktiseret over de seneste år, er henover sommeren blevet implementeret som krav hos de private leverandører. Siden ØKV2 er det forventede forbrug steget med 0,2 mio. kr. Årsagen til at der forventes et mindreforbrug for den kommunale genoptræning og den private genoptræning under ét er, at der under den kommunale genoptræning kan spores en yderligere effektivisering sammenlignet med år 2014, grundet holdtræning som gør at prisen pr. leveret træningstime er blevet billigere. Side 24 af 30

25 Træning myndigheds pulje og mellemkommunal træning Hvis niveauet for de leverede træningstimer holder året ud, vil det betyde at den oprindelige myndighedspulje går i minus med baggrund i den timepris som blev beregnet i forbindelse med budget Siden ØKV2 er der flyttet 0,8 mio. kr. fra sundhedspuljerne til at dække det stigende antal genoptræningsplaner. Det er samtidigt også årsagen til, at der vurderes et mindreforbrug på området, ellers havde træningsområdet inkl. udfører totalt stået med et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. i Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. for mellemkommunale afregninger, mens der pt. er et budget på 0,3 mio. kr. Samlet forventes et mindreforbrug på området på 0,2 mio. kr. Sundhedspuljer 2014 og 2015 Der er blevet afsat midler til sundhedsområdet i økonomiaftalerne, både i 2014 og i 2015 som et permanent løft af området. Sundhedspulje 2014 fik i forbindelse med overførselssagen overført 1,1 mio. kr. fra 2014, og af samme årsag er der flyttet 0,8 mio. kr. til træningsområdet for at dække det forventede merforbruget der. Sundhedspuljerne udmøntninger afhænger i høj grad af fælleskommunale aftaler, som ikke har haft helårseffekt i Der forventes på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på sundhedspuljerne på 1,0 mio. kr. i Puljerne er disponeret fuldt ud i budgetår Tandplejen I forbindelse med at tandplejen i 2014 blev omstruktureret og nu kan arbejde i deres nye rammer, vurderes der en driftseffektivisering. På nuværende tidspunkt skønnes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på tandplejen i 2015 med udgangspunkt i et forventede forbrug på 12,7 mio. kr. og et budget på 13.3 mio. kr. Side 25 af 30

26 Teknik og Miljøudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Teknik og Miljøudvalget et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab Ejendomme På området for ejendomme forventes der et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at de kvartalsvise afregninger til tilskud på driftsikring af boligbyggeri, ventes at blive på 0,6 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,8 mio. kr. Området har fået overført 1,2 mio. kr. som fordeler sig med 1,0 til bygningsvedligeholdelse og kr. til legepladsgennemgang. Forventningen til hele året, er at alle midler til bygningsvedligeholdelse bliver brugt. De projekter som er planlagt og sat i gang gennemføres. Den sidste del af året kan dog medføre akutte behov for reparationer og udbedringer i mere eller mindre omfang, hvilket kan resultere i et lille merforbrug. Forsyning Byrådet har på deres møde den 26/ besluttet at sende det forbrændingsegnede affald i udbud. Den økonomiske gevinst vurderes til at være på ca. 2,5 mio. kr. Udbuddet er først med virkning fra den 1. januar Udbuddet er blevet gennemført primo september, og vinder med laveste bud blev Aars varmeværk. Selvom udbuddet ikke har indvirkning på 2015, betyder det at dagrenovationstaksterne for 2016 er sat betydeligt ned. Den nye genbrugsplads i Sørup er planlagt til at skulle etableres i løbet af Genbrugspladsen forventes at være klar i december Det er fortsat forventningen at affaldsområdet samlet set ender ud med et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for hele Dvs. 1 mio. kr. mere end budgetteret. Natur og Miljø Forventningerne til Natur og Miljø er at området sammenlagt ender med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af en merindtægt på skadedyrsbekæmpelse. Merindtægten skyldes at man tilbage i 2014 valgte at sætte promillesatsen op fra 1,5 promille til 3 promille. Merindtægten skulle bruges til at finansiere elektroniske rottefælder. Vurderingen er at der ikke bliver sat rottefælder nok op modsvarende merindtægten. Området har fået overført 0,5 mio. kr. Af de 0,5 mio. kr. er det tidligere besluttet at knap 0,3 mio. kr. skal gå til bekæmpelse af bjørneklo, og de sidste 0,2 mio. kr. er ikke øremærket. Teknik og Miljøudvalget ønsker at igangsætte etape 2 vedrørende opfyldning af anlægsdammen i Nørager. Udgiften på mio. kr. kan finansieres ved dele af de overførte midler fra Side 26 af 30

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2015

Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Økonomivurdering ultimo december måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo December 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 331,8-6,8 Pleje og omsorg 188,8 198,7-9,9 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Side 1 af 7 Samlet viser økonomivurderingen at Sundhedsudvalget står til et merforbrug på -3,9 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Byrådet

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo April 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 328,7-3,7 Pleje og omsorg 188,8 190,7-1,8

Læs mere

Økonomivurdering ultimo august måned 2015

Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Økonomivurdering ultimo august måned 2015 Korr. budget inkl. Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo August 2015 overførsler Sundhedsudvalg 325,0 333,7-8,7 Pleje og omsorg 188,8 194,5-5,7 Pleje

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering ultimo december måned 2016

Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Økonomivurdering ultimo december måned 2016 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 331,8 0,8 Pleje og omsorg 192,3 196,4-4,1 Pleje og Omsorg - Fællesområde

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2016 - = merforbrug Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 332,6 332,3 0,3 Pleje og omsorg 192,3 195,4-3,1 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Økonomivurdering ultimo november måned 2016

Økonomivurdering ultimo november måned 2016 Økonomivurdering ultimo november måned 2016 - = merforbrug Samlet viser økonomivurderingen ultimo november 2016, at Pleje og Omsorg og Sundhed samlet set står til at forbruge 333,1 mio. kr., hvilket svarer

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Side 1 af 28 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...4 Arbejdsmarkedsudvalget...7 Børne- og Ungdomsudvalget...10 Kultur og Fritids-udvalget...15 Sundhedsudvalget...17

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område -

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo November Ultimo December Afvigelse Ultimo december ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,7 196,6 201,3 203,6 206,1 210,3 6,6 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Korr. Budget Forventet Forventet ØKV1 (mio. kr.) 31.3.2017 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 102,0 449,3 449,4-0,2 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober

Sundhedsudvalget. Forventet regnskab. Korr. budget inkl. overf. Afvigelse. Område. Ultimo oktober. Ultimo oktober Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Ultimo oktober Afvigelse Ultimo oktober ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,8 196,6 201,3 203,6 203,8-0,1 Pleje og Omsorg - Fælles 13,4

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning - Ultimo august Forbrug pr. 31.8.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 238,4 351,8

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed Resume Sundhedsudvalget har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i merforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 357,5 mio. kr. og afvigelse

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27 Økonomivurdering 1. kvartal 2015 Side 1 af 27 Indhold Indhold... 2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børne- og Ungdomsudvalget... 9 Kultur og Fritidsudvalget... 14 Sundhedsudvalget...

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2018 for Sundhedsudvalget ØKV3 (mio. kr.) Forbrug pr. 30.9.2018 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 349,3 466,0 489,0-23,0 Pleje og omsorg 167,3

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed Resume Pleje og Omsorg og Sundhed har i alt fået overført 0,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2017. Vi forventer et forbrug for i alt 364,6 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo november Forbrug pr. 30.11.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 328,1

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo oktober 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo oktober Forbrug pr. 31.10.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 264,1

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo december Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo december 2018 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning Ultimo December Forbrug pr. 31.12.2018 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 369,1

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo april 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning april 2019 Forbrug pr. 30.4.2019 Korr. Budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 114,2 364,6 372,9-8,4

Læs mere

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed

Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning ultimo juli 2019 CPO og Sundhed Økonomiopfølgning juli 2019 Forbrug pr. 31.7.2019 Korr. Budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 206,1 364,4 373,6-9,2 Pleje og omsorg

Læs mere

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 2. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Resumé Sundhedsudvalget har i alt fået overført 1,3 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 452,4 mio. kr.

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Sundhedsudvalget Forbrug pr. Oprindeligt Korr. Budget Forventet Forventet ØKV2 - ultimo juni (mio. kr.) 30.6.2019 budget inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo oktober Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 336,4 mio.

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskæftigelse og Uddannelse

Beskæftigelse og Uddannelse Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017 NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 5 Befolkningsprognose... 5 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget... 10 Kultur og Fritidsudvalget...

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo november Resumé Pleje og Omsorg og Sundhed har samlet set fået overført 1,2 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2016. Vi forventer et forbrug på i alt 338,5 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2016 Økonomivurdering 1. kvartal 2016 Side 1 af 25 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...4 Arbejdsmarkedsudvalget...7 Børne- og Ungdomsudvalget...10 Kultur og Fritids-udvalget...14 Sundhedsudvalget...16

Læs mere